目 录
第一部分 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）概况
一、部门（单位）主要职责
执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定；协助镇政府组织编制辖区总体规划；组织编制控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本辖区规划实施工作；协助镇政府对各项规划进行监督管理。协助业务主管部门办理不动产权属登记核准、不动产抵押按揭登记备案、商品房买卖合同登记备案、不动产转让登记的初审工作。负责辖区内不动产的档案管理工作。负责辖区内房产测绘有关业务及不动产网络系统的维护工作。承担城市更新的事务性工作。跟进城市更新项目批后实施工作。承担土地收储整备的事务性工作。承担上级交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置
本单位下设规划组、土储组、不动产登记组、城市更新组。
三、部门决算单位构成
本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。
第二部分 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 341.47 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 620.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5235.35 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1103.53 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 6025.67 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 33.24 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |
|
| 22 |
|
|
| 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 6680.35 | 本年支出合计 |
| 6678.92 |
使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 3.86 |
年初结转和结余 | 25 | 13661.38 | 年末结转和结余 | 54 | 13658.95 |
总计 | 26 | 20341.73 | 总计 | 55 | 20341.73 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6680.35 | 5576.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1103.53 |
201 | 一般公共服务支出 | 621.44 | 341.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.97 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 620.08 | 340.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.83 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 620.08 | 340.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.83 |
20132 | 组织事务 | 1.36 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.36 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
212 | 城乡社区支出 | 6025.67 | 5235.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.32 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 336.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.72 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 336.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.72 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 418.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.14 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 418.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.14 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5270.81 | 5235.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.46 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5270.81 | 5235.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.46 |
221 | 住房保障支出 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.24 |
22102 | 住房改革支出 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 |
2210201 | 住房公积金 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 |
22103 | 城乡社区住宅 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93 |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6678.92 | 639.76 | 6039.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 620.01 | 617.45 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 618.65 | 617.45 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 618.65 | 617.45 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 6025.67 | 0.00 | 6025.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 336.72 | 0.00 | 336.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 336.72 | 0.00 | 336.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 418.14 | 0.00 | 418.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 418.14 | 0.00 | 418.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5270.81 | 0.00 | 5270.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5270.81 | 0.00 | 5270.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.24 | 22.31 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
| 表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
|
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 341.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 343.91 | 343.91 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5235.35 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 5235.35 | 0.00 | 5235.35 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
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|
|
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|
| 二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 5576.82 | 本年支出合计 | 53 | 5579.26 | 343.91 | 5235.35 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.44 |
| 55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 57 |
|
|
|
|
总计 | 29 | 5579.26 | 总计 | 58 | 5579.26 | 343.91 | 5235.35 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门（单位）：东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 343.90 | 342.68 | 1.22 |
201 | 一般公共服务支出 | 343.90 | 342.68 | 1.22 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 342.68 | 342.68 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 342.68 | 342.68 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 255.72 | 302 | 商品和服务支出 | 28.96 |
30101 | 基本工资 | 29.30 | 30201 | 办公费 | 6.81 |
30102 | 津贴补贴 | 81.38 | 30202 | 印刷费 | 0.02 |
30103 | 奖金 | 74.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 17.42 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.45 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.22 | 30207 | 邮电费 | 0.57 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 30211 | 差旅费 | 2.59 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.92 | 30213 | 维修(护)费 | 1.54 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.54 | 30214 | 租赁费 | 2.37 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 54.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 54.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.80 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.26 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 3.67 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 310.06 |
| 公用经费合计 | 32.63 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） | 单位：万元 |
|
预算数 | 决算数 |
|
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 5235.35 | 5235.35 | 0.00 | 5235.35 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5235.35 | 5235.35 | 0.00 | 5235.35 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5235.35 | 5235.35 | 0.00 | 5235.35 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 5235.35 | 5235.35 | 0.00 | 5235.35 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门(单位）： 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心） 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
第三部分 东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2021 年度总收入 20341.73 万元，其中本年收入 6680.35 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入 341.47 万元， 比上年决算数减少633.60万元，下降64.98%，主要变动情况：一是厉行节约，二是按实事求是原则用款。
2．政府性基金预算财政拨款收入 5235.35 万元， 比上年决算数减少26825.68万元，下降83.67%，主要变动情况：一是按地块实际情况进行统筹，二是按用地报批手续进度支付。
3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
4.上级补助收入 0万元， 与上年决算数持平。
5．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。
6．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元， 与上年决算数持平。
8．其他收入 1103.53万元， 比上年决算数增加1096.76万元，增长16200.30%，主要变动情况：根据预算项目实际进度执行支付。
（二）年度支出总体情况
东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2021 年度总支出 20341.73 万元，其中本年支出 6678.92 万元。具体情况如下：
1.基本支出 639.76 万元， 比上年决算数增加17.53万元，增长2.82%，主要变动情况：按实际情况支付相关款项。
2.项目支出 6039.16 万元， 比上年决算数减少26375.07万元，下降81.37%，主要变动情况：按地块实际情况进行统筹，二是按项目实际进度支付。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2021年度财政拨款收入说明
东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2021 年度财政拨款收入合计 5576.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 341.47 万元，比上年决算数 减少633.60 万元， 下降64.98%；主要变动情况：一是厉行节约，二是按实事求是原则用款 ；政府性基金预算财政拨款收入 5235.35 万元，比上年决算数 减少26825.68 万元， 下降83.67%；主要变动情况：按地块实际情况进行统筹，按用地报批手续进度支付 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
（二） 2021年度财政拨款支出说明
东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2021 年度财政拨款支出合计 5579.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 343.91万元，比年初预算数 减少690.34 万元， 下降66.75%；主要变动情况：按实际进度付款，实际支出数比年初预算减少。 ；政府性基金预算财政拨款支出 5235.35 万元，比年初预算数 减少50701.95 万元， 下降90.64%；主要变动情况：按项目实际进度执行支付； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平，没有变动。
三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东莞市东坑镇规划管理所（东莞市东坑镇不动产登记中心、东莞市东坑镇城市更新中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1万元的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 1万元的 0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 出国团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2021 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元，公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本单位政府采购支出总额 582.80万元，其中：政府采购货物支出 13.27 万元、政府采购工程支出 327.64万元、政府采购服务支出 241.89万元。 授予中小企业合同金额580.28万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额22.64万元，占授予中小企业合同金额的3.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金214.19万元，占一般公共预算项目支出总额的59.33%；组织对2021年度征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出等10个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金5235.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.19%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
本单位无组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果。 本单位今年开展了0个单位整体支出及10个项目绩效自评。
单位整体支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。本单位今年无组织单位整体支出绩效自评。
档案整理与登记业务同步办理项目绩效自评综述：全年预算数为11.1万元，执行数为10.93万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同工作进度安排，完成档案资料的重新扫描、打码、去钉、整理、编目、装订等归档工作，加快档案入库，加快办事群众和企业对档案需求的时效性。
地下管线普查项目绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为139.23万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同工作进度安排，完成年度普查进度，为下一个年度的普查项目的验收作充分的准备。
东莞220千伏坑美输变电工程规划选址评估及地块控制性详细规划图则编制自评综述：全年预算数为18.3万元，执行数为18.28万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同工作进度安排，完成坑美输变电工程的规划选址评估工作，加快重大市政基础设施落地，助力东坑镇及周边地区产业高速发展。
征地和拆迁补偿支出：全年预算数为66393万元，执行数为2429万元，完成预算的3.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据我镇现有符合国家法律法规的土地办理入库，按有关土地政策文件办理相关合法合规手续。
土地开发支出：全年预算数为28089万元，执行数为1673.06万元，完成预算的5.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据我镇现有符合国家法律法规的土地办理入库，按有关土地政策文件办理相关合法合规手续。
土地管理费：全年预算数为5200万元，执行数为1409.93万元，完成预算的27.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据我镇现有符合国家法律法规的土地办理入库，按有关土地政策文件办理相关合法合规手续。
土地出让业务支出：全年预算数为331万元，执行数为209.13万元，完成预算的63.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据我镇现有符合国家法律法规的土地办理入库，按有关土地政策文件办理相关合法合规手续。
本单位本年度无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44190002000375