目 录
第一部分 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021概况
一、部门（单位）主要职责
东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）的主要职责是：宣传党和国家各项方针、政策。承担公共文化服务工作，组织开展全民艺术普及、优秀传统文化传承和群众性文化体育活动，开展文化志愿服务，丰富群众文体生活。负责非物质文化遗产的保护与传承。开展辖区内社会主义文艺活动，推动文艺队伍的发展，繁荣群众文艺创作。发展竞技运动项目。开展文化、体育合作与交流活动。推动文化体育人才队伍建设。协助做好广播电视服务工作。指导村（社区）开展文化、体育业务工作。承办上级交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置
本部门内设机构5个，包括综合办公室、东坑文化分馆、体育管理中心、东莞图书馆东坑分馆和东坑镇文学艺术联会合。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1637.65 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 1641.89 |
八、其他收入 | 8 | 48.00 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 43.50 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| | | 二十三、其他支出 | 49 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | 50 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | 51 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 22 | | | | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 1685.65 | 本年支出合计 | | 1686.64 |
使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.99 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
总计 | 26 | 1686.64 | 总计 | 55 | 1686.64 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1685.65 | 1637.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.25 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1640.9 | 1592.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1335.6 | 1307.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
2070101 | 行政运行 | 893.28 | 893.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 164.59 | 164.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 100.32 | 100.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 125.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
20702 | 文物 | 93.23 | 75.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
2070204 | 文物保护 | 93.23 | 75.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
20703 | 体育 | 192.08 | 190.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2070302 | 一般行政管理事务 | 105.32 | 105.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070306 | 体育训练 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2070307 | 体育场馆 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070605 | 出版发行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1686.65 | 937.77 | 748.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1641.89 | 89.42 | 747.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1336.58 | 894.27 | 442.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 893.28 | 893.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 164.59 | 0.00 | 164.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 100.32 | 0.00 | 100.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 51.9 | 0.00 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 126.49 | 0.99 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 93.23 | 0.00 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 93.23 | 0.00 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 192.08 | 0.00 | 192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070302 | 一般行政管理事务 | 105.32 | 0.00 | 105.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070306 | 体育训练 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 84.76 | 0.00 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070605 | 出版发行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4 | |
财政拨款收入支出决算总表 | |
部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1637.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 1592.89 | 1593.89 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
本年收入合计 | 24 | 1637.65 | 本年支出合计 | 53 | 1638.64 | 1638.64 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 57 | | | | |
总计 | 29 | 1638.64 | 总计 | 58 | 1638.64 | 1638.64 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1638.65 | 937.77 | 700.88 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
20132 | 组织事务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1593.90 | 894.27 | 699.62 |
20701 | 文化和旅游 | 1308.58 | 894.27 | 414.31 |
2070101 | 行政运行 | 893.28 | 893.28 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 164.59 | 0.00 | 164.59 |
2070108 | 文化活动 | 100.32 | 0.00 | 100.32 |
2070109 | 群众文化 | 51.90 | 0.00 | 51.90 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 98.49 | 0.99 | 97.50 |
20702 | 文物 | 75.23 | 0.00 | 75.23 |
2070204 | 文物保护 | 75.23 | 0.00 | 75.23 |
20703 | 体育 | 190.08 | 0.00 | 190.08 |
2070302 | 一般行政管理事务 | 105.32 | 0.00 | 105.32 |
2070307 | 体育场馆 | 84.76 | 0.00 | 84.76 |
20706 | 新闻出版电影 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2070605 | 出版发行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.50 | 43.50 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 876.15 | 302 | 商品和服务支出 | 38.80 |
30101 | 基本工资 | 62.38 | 30201 | 办公费 | 7.46 |
30102 | 津贴补贴 | 258.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 135.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 |
30107 | 绩效工资 | 31.11 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.80 | 30206 | 电费 | 0.06 |
30109 | 职业年金缴费 | 19.40 | 30207 | 邮电费 | 1.51 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 30211 | 差旅费 | 1.76 |
30113 | 住房公积金 | 43.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.13 | 30213 | 维修(护)费 | 3.53 |
30199 | 其他工资福利支出 | 248.62 | 30214 | 租赁费 | 2.98 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.94 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.43 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.19 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 898.87 | | 公用经费合计 | 38.80 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
部门（单位）：东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） | 单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 1.00 | 8.08 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | 0.65 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | | | | | | |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门(单位）： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心） | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | | | |
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
第三部分 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021 年度总收入 1685.64 万元，其中本年收入 1685.64 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入 1637.64万元， 比上年决算数减少714.03万元，下降30%。主要变动情况：因单位机构改革职能分管调整的原因，2021年财政预算拨款根据单位职能分工情况进行划拨。
2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 与上年决算数持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 与上年决算数持平。
4.上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。
5．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。
6．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入 0 万元， 与上年决算数持平。
8．其他收入 48 万元， 主要变动情况：2020年东莞广电网络股份公司分红减少。
（二）年度支出总体情况
东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021 年度总支出 1686.64 万元，其中本年支出 1686.64 万元。具体情况如下：
1.基本支出 937.77 万元， 比上年决算数减少147.91万元，下降14%，主要变动情况：由于机制改革，我中心人员调整变动，工作人员由原来的54人下降到31人，人员经费和公用经费支出减少。
2.项目支出 748.88 万元， 比上年决算数减少602.15万元，下降45%，主要变动情况：一是因单位机构改革职能分管调整的原因，2021年财政预算拨款根据单位职能分工情况进行划拨。原来广电站宣传工作经费、世纪广场、鹰岭公园管理经费及春节灯饰方面经费已划分到其他职能部门； 二是优化统筹财政资金配置，严控一般性支出，按照厉行节约的要求，压减了我中心文体活动和体育场馆管理经费的开支。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2021年度财政拨款收入说明
东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021 年度财政拨款收入合计 1638.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1638.64 万元，比上年决算数 减少724.17 万元， 下降30%；主要变动情况：一是因单位机构改革职能分管调整的原因，2021年财政预算拨款根据单位职能分工情况进行划拨。原来广电站宣传工作经费、世纪广场、鹰岭公园管理经费及春节灯饰方面经费已划分到其他职能部门； 二是优化统筹财政资金配置，严控一般性支出，按照厉行节约的要求，压减了我中心文体活动和体育场馆管理经费的开支。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0% ；国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0% 。
（二） 2021年度财政拨款支出说明
东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021 年度财政拨款支出合计1638.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1638.64 万元，比年初预算数 增加（减少）192 43万元， 下降12%；主要变动情况：优化统筹财政资金配置，严控一般性支出，按照厉行节约的要求，压减了我中心文体活动和体育场馆管理经费的开支；二是由于2021年反复暴发疫情，市、镇两级体育赛事及文化活动均受不同程度影响，一些文体活动或取消或推迟举办；三是有部分款项在年底请款，但由于财政封账未能在2021年支付中纳入统计；；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年数持平。
三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇体育管理服务中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.08 万元，完成预算 11.5 万元的 70% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 7.43 万元，完成预算 10.5 万元的 70% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.43 万元，完成预算10.5 万元的 70%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 1 万元的 65% 。
2021 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 7.43万元，占70% ；公务接待费支出 0.65万元，占65% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 出国团组 0 个、累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.43 万元， 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 我中心日常办公和融媒体中心新闻采购。
3.公务接待费支出0.65 万元，主要用于文化活动交流公务接待支出。 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 52 人。 主要包括镇文联与粤剧名家开展交流活动用餐、镇文联会总结会用餐，“我要上村晚”20212年东莞市百村文艺展演活动评委用餐等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数） 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额 28.41 万元，其中：政府采购货物支出 15.47 万元、政府采购工程支出3.29 万元、政府采购服务支出 9.65 万元。 授予中小企业合同金额28.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是我中心文化活动开展及融媒体中心日常新闻采购。 单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金748.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我单位无组织对项目开展重点绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。
财政分局委托第三方对我单位进行部门整体绩效评价。
我部门开展整体支出绩效自评综述：全年预算数787.64万元，执行数748.88万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:绩效目标基本完成，根据我镇工作的总体思路和具体要求，结合市文广旅体局、市文化馆工作、市图书馆的部署，紧紧围绕“精致小镇、魅力东坑”奋斗目标，在做好疫情防控工作的同时，创新活动项目模式，实现线上与线下相结合的活动平台，全力推进全民艺术普及、全民阅读、全民健身系列活动，抓好创作优秀文艺精品，深挖本土历史文化内涵，高质量做好公共文化服务，进一步提升我镇文化软实力。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，多项文化体育活动取消或推迟，项目经费支出时间集中在下半年，导致部分预算执行率低。下一步改进措施主要是：一是要联合相关部门，提高防疫技能，加强 防疫措施，在活动开展时严守防疫关；二是要创新活动形式，如线上文化体育活动等，让群众在疫情期间也能得到丰富多彩的文化体育生活；三是要提高业务水平，尤其是工程类项目实施的管 理办法及程序，加快项目的推进落实。
“梦圆百年，共享文化”2021年东莞共离别文化年暨“品质文化”创投大赛项目绩效自评综述：全年预算数为35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力整合社会力量，成功申报我镇10个项目入选“品质文化”创投大赛，包括4个共享文化空间、3个共享文化活动、3个志愿代言团队。入选项目全年策划文化活动43项，活动场次106场，内容包括有文艺培训、专题讲座、文艺演出、艺术展览、体验活动等。目前已完成72场“共享文化年”活动，受惠人数3.3万人次。发现的问题及原因主要是现今媒体宣传平台多元化，我中心有待加强探索线上文化宣传及推广。下一步改进措施主要是我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市级文化部门和镇委镇政府的坚强领导下，有待尝试借助“抖音”、“微信小程序”等公共传播平台推送文化服务。以“贴近群众、服务群众”为宗旨，大力推进公共文化建设，为推动建设“精致小镇、魅力东坑”作出坚实的文化支撑。
体育工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为110万元，执行数为94.58万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕打造“湾区都市、品质东莞”的战略任务，大力发展全民健身运动，提升市民对体育运动的获得感和幸福感。根据相关文件要求和市局的统一安排，我镇体育服务中心组织参加市公务员篮球赛、青少年体操锦标赛、镇街公务员篮球赛、组织举办市政府十件实事体育项目—社会体育指导员培训班及国民体质监测、体育项目公益培训等体育活动。发现的问题及原因主要是社会资源对体育事业投入较少，体育产业发展相对滞后。体育健身活动举办数量相对较少。下一步改进措施主要是加大社会办体育力度，加速体育产业的发展。鼓励社会团体和个人兴办体育，调动社会力量，加速体育社会化程度。引导群众消费，培养市民体育消费观念，加速体育市场的形成和繁荣。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44190002000375