目 录
第一部分 东坑镇党政综合办公室概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 东坑镇党政综合办公室2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东坑镇党政综合办公室2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东坑镇党政综合办公室概况
一、部门（单位）主要职责
党政综合办公室主要承担党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、工作督查、政务公开、对外联络、后勤保障、全面深化改革、国家安全、党内法规、机关财务等工作。负责党委、政府总值班和服务响应工作。负责监督检查党委、政府工作部署的贯彻落实、重大事项进展情况、主要领导批示件的办理情况。负责做好辖区经济社会发展各项主要数据的统计工作。
二、部门决算单位构成
我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 东坑镇党政综合办公室2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门（单位）： 东坑镇党政综合办公室 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,037.79 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 6,512.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 1.19 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,609.33 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 32.34 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 190.44 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |
|
| 22 |
|
|
| 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 6,647.12 | 本年支出合计 |
| 6736.15 |
使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 89.03 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
总计 | 26 | 6736.15 | 总计 | 55 | 6736.15 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门（单位）： 东坑镇党政综合办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,647.12 | 3,037.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3609.33 |
201 | 一般公共服务支出 | 6,423.15 | 2,846.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3576.99 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,388.40 | 2,845.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3543.21 |
2010301 | 行政运行 | 3,901.02 | 2,845.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.82 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 185.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.22 |
2010303 | 机关服务 | 2,302.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2302.16 |
20105 | 统计信息事务 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.79 |
2010501 | 行政运行 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
2010507 | 专项普查活动 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.08 |
2010508 | 统计抽样调查 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 |
20132 | 组织事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.34 |
21103 | 污染防治 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.34 |
2110302 | 水体 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.34 |
221 | 住房保障支出 | 190.44 | 190.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 190.44 | 190.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 190.44 | 190.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门（单位）： 东坑镇党政综合办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,736.15 | 4,101.10 | 2,635.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 6,512.17 | 3,910.66 | 2,601.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,477.43 | 3,910.66 | 2,566.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,910.66 | 3,910.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 185.22 | 0.00 | 185.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 2,381.55 | 0.00 | 2,381.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 33.79 | 0.00 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 25.08 | 0.00 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010508 | 统计抽样调查 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 190.44 | 190.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 190.44 | 190.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 190.44 | 190.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门（单位）： 东坑镇党政综合办公室 | 单位：万元 |
|
收入 | 支出 |
|
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,037.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 2935.18 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 190.44 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 |
|
| 0.00 |
|
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
| 0.00 |
|
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 |
|
| 0.00 |
|
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 0.00 |
|
|
本年收入合计 | 24 | 3037.79 | 本年支出合计 | 53 |
| 3126.81 | 0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 89.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 | 89.03 |
| 55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 57 |
|
|
|
|
总计 | 29 | 3126.81 | 总计 | 58 |
| 3126.81 | 0.00 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门（单位）：东坑镇党政综合办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3126.81 | 3045.28 | 81.54 |
201 | 一般公共服务支出 | 2935.18 | 2854.83 | 80.35 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2934.22 | 2854.83 | 79.39 |
2010301 | 行政运行 | 2854.83 | 2854.83 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 79.39 | 0.00 | 79.39 |
20132 | 组织事务 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
205 | 教育支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
20599 | 其他教育支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
2059999 | 其他教育支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
221 | 住房保障支出 | 190.44 | 190.44 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 190.44 | 190.44 |
|
2210201 | 住房公积金 | 190.44 | 190.44 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门（单位）： 东坑镇党政综合办公室 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2918.83 | 302 | 商品和服务支出 | 125.24 |
30101 | 基本工资 | 247.35 | 30201 | 办公费 | 9.48 |
30102 | 津贴补贴 | 900.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 717.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.56 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 89.66 | 30207 | 邮电费 | 5.19 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 95.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.92 | 30211 | 差旅费 | 2.84 |
30113 | 住房公积金 | 190.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 39.43 | 30213 | 维修(护)费 | 1.23 |
30199 | 其他工资福利支出 | 394.27 | 30214 | 租赁费 | 0.15 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.75 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.85 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.94 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.36 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.93 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.12 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 54.86 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.55 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 1.21 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2918.83 |
| 公用经费合计 | 126.45 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
部门（单位）： 东坑镇党政综合办公室 | 单位：万元 |
|
预算数 | 决算数 |
|
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
39.2 | 0.00 | 34.2 | 0 | 34.2 | 5 | 16.97 |
| 15.12 | 0 | 15.12 | 1.85 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门（单位）：东坑镇党政综合办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门(单位）： 东坑镇党政综合办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
第三部分 东坑镇党政综合办公室2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东坑镇党政综合办公室2021 年度总收入 6736.15 万元，其中本年收入 6647.12 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入 3037.79 万元， 比上年决算数减少244.61万元，下降7.45%，主要原因是一般专项经费收入减少。
2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元， 与上年决算数持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8．其他收入3609.33万元，比上年决算数增加3375.68万元，增长3375.68万元，主要原因是本年财政拨款增加。
（二）年度支出总体情况
东坑镇党政综合办公室2021 年度总支出 6736.15 万元，其中本年支出6736.15万元。具体情况如下：
1.基本支出 4101.10万元， 比上年决算数增加2833.33万元，增长223.49%，主要原因是基本支出相应增加。
2.项目支出 2635.05 万元， 比上年决算数增加444.84万元，增长20.31%，主要变动情况：是项目经费增加。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2021年度财政拨款收入说明
东坑镇党政综合办公室2021 年度财政拨款收入合计 3037.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3037.79万元，比上年决算数减少244.61 万元， 下降7.45%，主要变动情况：部分工程项目手续未完成，未支付，财政无拨款。
（二）2021年度财政拨款支出说明
东坑镇党政综合办公室2021年度财政拨款支出合计 3126.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3126.81万元，比年初预算数 减少237.39 万元， 下降7.05%；主要变动情况：人员经费减少 ；政府性基金预算财政拨款支出0万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元；
三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东坑镇党政综合办公室2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.97万元，完成预算 39.20万元的 43.29% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 15.12 万元，完成预算34.20 万元的 44.21% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.12 万元，完成预算34.20 万元的 44.21%）；公务接待费支出决算为 1.85万元，完成预算5 万元的 37% 。
2021 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
东坑镇党政综合办公室2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 15.12万元，占89.10% ；公务接待费支出 1.85万元，占10.90% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 出国团组 0 个、累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 15.12万元，其中：公务用车购置支出为 0万元， 2021年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 15.12 万元， 公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务用车因公出行等。
3.公务接待费支出1.85万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用支出。共接待国外、境外来访团组 0个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14次，接待人数共 182 人。主要包括上级主管部门、其他省市相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门机关运行经费支出71.95万元，比年初预算数减少23.03万元， 降低24.25%。 主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额 1897.48万元，其中：政府采购货物支出133.56万元、政府采购工程支出 507.32 万元、政府采购服务支出 1256.60万元。 授予中小企业合同金额1897.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.22%。
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本部门共有车辆9 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目41个，共涉及资金 3873.36万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.50%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。主要项目绩效自评情况：水电费，饭堂经费，主楼雨棚装修工程，政府大楼办公区卫生间维修改造工程，北楼四楼办公室装修工程等17个项目绩效自评为优；东坑地图和维护保养承包款这2个项目绩效自评为良。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重点绩效评价情 况：本年度我单位无无开展重点绩效评价。
本部门本年度无组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万 元。
绩效自评结果。本部门本年开展了部门整体支出绩效自评 0 个及 41个项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。本部门本年无组织部门整体支出绩效自评。
政府大院绿化补种树木工程项目绩效自评综述：全年预算数为47.68万元，执行数为46.15万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了政府大院及几大办公区常年的绿化景观效果，效益良好。
政府大院反恐工作设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 28.50万元，执行数为25.62万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应急消防大院、城建社卫大院停车场数据与公安局联网，响应反恐工作的需要，保证了人民群众安全，效益良好。
本单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44190002000375