2021年东莞市东坑镇公用事业服务中心决算公开

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中国东莞政府门户网站　　　　 2022-09-29 14:29:57 　来源：本网

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　　目录

　　第一部分 东莞市东坑镇公用事业服务中心概况

　　一、部门（单位）主要职责

　　二、部门（单位）机构设置

　　三、部门决算单位构成

　　第二部分 东莞市东坑镇公用事业服务中心2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

　　第三部分 东莞市东坑镇公用事业服务中心2021年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

　　第一部分 东莞市东坑镇公用事业服务中心概况

　　一、部门（单位）主要职责

　　东坑镇公用事业服务中心主要的职能是：负责公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道、绿化等市政公用设施的维护和管理，协助有关部门管理镇内燃气供应站的选址及其它安全消防设施；承担镇内街道及其他公共场所的环境卫生的管理，负责园林绿化工程建设和维护；负责垃圾处理的管理；组织实施对供水、排水、污水处理的建设、营运、管理工作；负责对乡、村公路管理的养护；指导各村、社区的市政公用事业服务工作。：简要说明部门（单位）主要职责。

　　二、部门（单位）机构设置

　　东莞市东坑镇公用事业服务中心下设，综合办公室、市政绿化组、路灯广告组、燃气组、环卫组等。

　　三、部门决算单位构成

　　我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

　　第二部分 东莞市东坑镇公用事业服务中心年部门决算表

表1
收入支出决算总表
部门（单位）：东莞市东坑镇公用事业服务中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3086.97	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8701.70	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	715.56
八、其他收入	8	4103.17	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	7527.15
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	26.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48
			二十三、其他支出	49	7633.26
			二十四、债务还本支出	50
			二十五、债务付息支出	51
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52
	22				0.00
本年收入合计	23	15891.84	本年支出合计		15902.05
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	12.55	年末结转和结余	54	2.34
总计	26	15904.39	总计	55	15904.39

　　注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
部门（单位）：东莞市东坑镇公用事业服务中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类　　科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15891.84	11788.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4103.17
207	文化旅游体育与传媒支出	715.56	715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7516.94	3413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4103.17
21201	城乡社区管理事务	3344.86	1065.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2278.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3344.86	1065.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2278.93
21203	城乡社区公共设施	403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.19
21205	城乡社区环境卫生	1768.53	1279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	489.12
2120501	城乡社区环境卫生	1768.53	1279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	489.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1068.44	1068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1068.44	1068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.93
2129999	其他城乡社区支出	931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.93
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7633.26	7633.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7633.26	7633.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7633.26	7633.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表3
支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑镇公用事业服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类　　科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15902.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	715.56	0.00	715.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	175.56	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	175.56	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7527.15	2516.45	5010.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3355.00	2516.39	838.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3355.00	2516.39	838.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1768.59	0.06	1768.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1768.59	0.06	1768.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1068.44	0.00	1068.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1068.44	0.00	1068.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	931.93	0.00	931.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	931.93	0.00	931.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7633.26		7633.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7633.26		7633.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7633.26		7633.26

　　注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门（单位）：东莞市东坑镇公用事业服务中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3086.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8701.70	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	715.56	715.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3418.75	2350.31	1068.44
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.08	26.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		7633.26		7633.26
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	24	11788.67	本年支出合计	53	11793.65	3091.95	8701.70
年初财政拨款结转和结余	25	7.32	年末财政拨款结转和结余	54	2.34	2.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.32		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57
总计	29	11795.99	总计	58	11795.99	3094.29	8701.70

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑镇公用事业服务中心				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类　　科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3086.97	1092.01	1994.96
207	文化旅游体育与传媒支出	715.56	0.00	715.56
20701	文化和旅游	540.00	0.00	540.00
2070199	其他文化和旅游支出	540.00	0.00	540.00
20799	其他文化体育与传媒支出	175.56	0.00	175.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	175.56	0.00	175.56
212	城乡社区支出	2345.33	1065.93	1279.40
21201	城乡社区管理事务	1065.93	1065.93	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1065.93	1065.93	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1279.40	0.00	1279.40
2120501	城乡社区环境卫生	1279.40	0.00	1279.40
221	住房保障支出	26.08	26.08
22102	住房改革支出	26.08	26.08
2210201	住房公积金	26.08	26.08
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表6

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门（单位）： 东莞市东坑镇公用事业服务中心 

　　单位：万元

　　人员经费

　　公用经费

　　经济分类
科目编码

　　科目名称

　　金额

　　经济分类
科目编码

　　科目名称

　　金额

301

　　工资福利支出

　　640.18

302

　　商品和服务支出

　　392.56

630101

　　基本工资

　　36.78

30201

　　办公费

　　8.45

30102

　　津贴补贴

　　85.83

30202

　　印刷费

　　0.06

30103

　　奖金

　　87.10

30203

　　咨询费

　　0.00

30106

　　伙食补助费

　　0.00

30204

　　手续费

　　1.12

30107

　　绩效工资

　　21.26

30205

　　水费

　　0.00

30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　27.30

30206

　　电费

　　0.00

30109

　　职业年金缴费

　　11.40

30207

　　邮电费

　　1.57

30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　7.15

30208

　　取暖费

　　0.00

30111

　　公务员医疗补助缴费

　　12.65

30209

　　物业管理费

　　0.00

30112

　　其他社会保障缴费

　　1.68

30211

　　差旅费

　　2.43

30113

　　住房公积金

　　30.42

30212

　　因公出国（境）费用

　　0.00

30114

　　医疗费

　　0.00

30213

　　维修(护)费

　　1.25

30199

　　其他工资福利支出

　　318.61

30214

　　租赁费

　　0.00

303

　　对个人和家庭的补助

　　64.24

30215

　　会议费

　　0.00

30301

　　离休费

　　0.00

30216

　　培训费

　　0.08

30302

　　退休费

　　0.00

30217

　　公务接待费

　　2.02

30303

　　退职（役）费

　　0.00

30218

　　专用材料费

　　4.90

30304

　　抚恤金

　　0.00

30224

　　被装购置费

　　0.00

30305

　　生活补助

　　0.00

30225

　　专用燃料费

　　0.00

30306

　　救济费

　　0.00

30226

　　劳务费

　　0.00

30307

　　医疗费补助

　　0.00

30227

　　委托业务费

　　2.95

30308

　　助学金

　　0.00

30228

　　工会经费

　　9.50

30309

　　奖励金

　　0.00

30229

　　福利费

　　1.00

30310

　　个人农业生产补贴

　　0.00

30231

　　公务用车运行维护费

　　343.44

30311

　　代缴社会保险费

　　0.00

30239

　　其他交通费用

　　0.28

30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　64.24

30240

　　税金及附加费用

　　0.00

30299

　　其他商品和服务支出

　　13.51

307

　　债务利息及费用支出

　　0.00

　　人员经费合计

　　704.42

　　公用经费合计

　　392.56

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑镇公用事业服务中心										单位：万元
预算数							决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397.00		0.00	397.00	52.00	345.00	1.20	345.46	0.00	343.44	0.00	343.44	2.02
	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑镇公用事业服务中心				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类　　科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8701.70	8701.70	0.00	8701.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1068.44	1068.44	0.00	1068.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1068.44	1068.44	0.00	1068.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1068.44	1068.44	0.00	1068.44	0.00
229	其他支出	0.00	7633.26	7633.26	0.00	7633.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7633.26	7633.26	0.00	7633.26	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7633.26	7633.26	0.00	7633.26	0.00

　　注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

　　在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

表9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门(单位）：东莞市东坑镇公用事业服务中心		单位：万元
项目		本年支出
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（本表本年度无发生额）

　　注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表

　　第三部分 东莞市东坑镇公用事业服中心2021年部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　东莞市东坑镇公用事业服务中心2021 年度总收入 15891.84 万元，其中本年收入 15891.84 万元。具体情况如下：

　　1．一般公共预算财政拨款收入3086.97 万元，比上年决算数6790.07万，减少3703.1万元，下降54.54%。主要变动情况：2021年财政拨款专项减少。

　　2．政府性基金预算财政拨款收入 8701.7 万元，比上年决算数2111.38万增加6590.32万元，增长312.13%。主要变动情况新增专项债劵项目拨款。

　　3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

　　4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减少0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

　　5．事业收入 0 万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

　　6．经营收入 0 万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

　　7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

　　8．其他收入 4103.17 万元，比上年决算数747.35增加3355.82万元，增长449.03%（主要变动情况：本年度增加了基建项目。

　　（二）年度支出总体情况

　　东莞市东坑镇公用事业服务中心2021 年度总支出 15902.05 万元，其中本年支出 15902.05 万元。具体情况如下：

　　1.基本支出 2542.53 万元，比上年决算数2376.55万增加165.98万元，增长6.98%，（主要变动情况：工作业务量增加，办公费跟着增加。

　　2.项目支出 13359.52 万元，比上年决算数7281.87增加6077.65万元，增长83.46%，主要变动情况：增加了基建项目。

　　3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

　　4.经营支出 0 万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

　　二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2021年度财政拨款收入说明

　　东莞市东坑镇公用事业服务中心2021 年度财政拨款收入合计 11788.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3086.97 万元，比上年决算数6790.07 减少3703.1 万元，下降54.54%；主要变动情况：2021年财政拨款专项减少；政府性基金预算财政拨款收入 8701.7 万元，比上年决算数2111.38 增加6590.32万元，增长312.13%。主要变动情况新增专项债劵项目拨款。。

　　（二） 2021年度财政拨款支出说明

　　东莞市东坑镇公用事业服务中心2021 年度财政拨款支出合计 11793.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3091.95万元，比年初预算数3086.98 增加4.97 万元，增长0.16%；主要变动情况：2021年财政支出增加，财政拨款支出也相应该增加；政府性基金预算财政拨款支出 8701.7 万元，比年初预算数 5375.87增加3325.83 万元，增长61.86%；主要变动情况；2021年财政拨款支出增加。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增减0 万元。

　　三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　东莞市东坑镇公用事业服务中心2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 345.46 万元，完成预算 397 万元的 87% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 343.44 万元，完成预算 345 万元的 99.55% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算52 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 343.44 万元，完成预算 345万元的 99.55%）；公务接待费支出决算为 2.02万元，完成预算 1.2 万元的 168.33% 。

　　2021 年度“三公”经费支出决算预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 343.44万元，占99.39% ；公务接待费支出 2.02万元，占0.58% 。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 343.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 343.44 万元，公务用车保有量为 41 辆，主要用于主要用于日常工作的巡查及镇区主干道清扫保洁工作。

　　3.公务接待费支出 2.02 万元，主要用于接待相关重点工作的检查组人员 , 发生国内接待 5次，接待人数共 100 人次。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增减0 万元，增减0%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2021 年本部门政府采购支出总额 297.05万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 297.05 万元。授予中小企业合同金额297.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2021 年12月31日，本部门（单位）共有车辆 41 辆，其中，综合保障业务用车14辆，特种专业技术用车27辆、单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1994.97万元，占一般公共预算项目支出总额（1994.97万元）的100%；组织对2021年度环卫统筹补助、东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金8701.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“绿化养护经费”“公厕及垃圾收集站”等14个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出1994.97万元，政府性基金预算支出8701.69万元。重点绩效评价情况：绿化养护经费、路灯维护、垃圾处理、公厕及垃圾收集站管理、垃圾终端处理生态补偿、春节景观布置、农业园管理补助、环卫统筹补助、垃圾分类科普经费、路灯维护等10个项目绩效评价情况为优；市政维护、东坑镇道路绿化提升工程、公厕升级改造工程、城市品质提升工程等4个项目绩效评价为中。

　　绩效自评结果。本单位本年度组织部门整体支出绩效自评0个及29个项目绩效自评。

　　部门整体支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。本部门本年无组织部门整体支出绩效自评。

　　农业园管理补助项目绩效自评综述：全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目主要完成农业园日常管理500万元的补助，以及完成113亩农地复耕的补助。从而打造更加精致的生活休闲区，提高市民的幸福感和满足感，凸显生态、社会效益。

　　春节年桔年花摆放项目绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数175.56万元，完成预算的94.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目主要完成了在东坑大道、世纪广场、鹰岭公园、政府大院，东兴中路、骏发一路、科技路、神山大桥等地段的时花摆放、各种景观造型的构造及景观亮化的布置。营造了浓厚的春节氛围，收到良好的效果。无发现相关问题。

　　以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

　　本单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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