目 录
第一部分 东莞市东坑镇文化广播电视服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分东坑镇文化广播电视服务概况
一、主要职责
宣传党和国家各项方针、政策；组织和举办群众性文化、体育、娱乐活动，繁荣文艺创作，丰富群众文化体育活动；配合市关部门管理本镇文化广播电视事业；指导实施“全民健身计划”，发展竞技运动项目；对竞技体育实施具体指导和管理；开展体育动动和体育合作与交流活动。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为东莞市东坑镇文化广播电视服务中心的本级预算。
第二部分 2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇文化广播电视服务中心 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2466.59 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2466.59 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2466.59 | 支出总计 | 2466.59 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇文化广播电视服务中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2466.59 | 2466.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2466.59 | 2466.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化与旅游 | 2073.75 | 2073.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1811.43 | 1811.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 86.62 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 86.62 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070605 | 出版发行 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070607 | 电影 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 64.90 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 131.22 | 131.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070805 | 电视 | 116.32 | 116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇文化广播电视服务中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2466.59 | 1212.31 | 1254.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2466.59 | 1212.31 | 1254.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化与旅游 | 2073.75 | 1212.31 | 861.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 140.82 | 0.00 | 140.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1811.43 | 1212.31 | 599.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 86.62 | 0.00 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 86.62 | 0.00 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070605 | 出版发行 | 98.50 | 0.00 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070607 | 电影 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 64.90 | 0.00 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 131.22 | 0.00 | 131.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070805 | 电视 | 116.32 | 0.00 | 116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇文化广播电视服务中心 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2466.59 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2466.59 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2466.59 | 本年支出合计 | 2466.59 |
| | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2466.59 | 支出总计 | 2466.59 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市东坑镇文化广播电视服务中心 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2466.59 | 1212.31 | 1254.28 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 2466.59 | 1212.31 | 1254.28 |
[20701]文化与旅游 | 2073.75 | 1212.31 | 861.44 |
[2070104]图书馆 | 140.82 | 0.00 | 140.82 |
[2070108]文化活动 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
[2070109]群众文化 | 58.50 | 0.00 | 58.50 |
[2070199]其他文化和旅游支出 | 1811.43 | 1212.31 | 599.12 |
[20702]文物 | 86.62 | 0.00 | 86.62 |
[2070204]文物保护 | 86.62 | 0.00 | 86.62 |
[20706]新闻出版电影 | 175.00 | 0.00 | 175.00 |
[2070605]出版发行 | 98.50 | 0.00 | 98.50 |
[2070607]电影 | 11.60 | 0.00 | 11.60 |
[2070699]其他新闻出版电影支出 | 64.90 | 0.00 | 64.90 |
[20708]广播电视 | 131.22 | 0.00 | 131.22 |
[2070805]电视 | 116.32 | 0.00 | 116.32 |
[2070899]其他广播电视支出 | 14.90 | 0.00 | 14.90 |
| | | | |
注：
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 东莞市东坑镇文化广播电视服务中心 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1212.31 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1032.90 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 50.92 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 124.88 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 117.25 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 25.38 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 32.04 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 16.02 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 10.24 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 19.48 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.50 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 28.46 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 605.73 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 51.80 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 3.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 1.50 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 3.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 1.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 1.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 11.40 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 10.50 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 8.40 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 124.61 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 6.94 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 105.12 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 12.55 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 3.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 2.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 1.00 |
注：
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市东坑镇文化广播电视服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 426.85 | 426.85 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇文化广播电视服务中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本部门没有政府性基金预算支出。
第三部分2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算2466.59万元，比上年增加319.42万元，增长15%，主要原因是在人员经费方面，根据上级有关人员工资薪酬的规定，2020年本部门在人员工资待遇作了相应的调整，人员经费有一定的增幅，因此财政也加大了对我部门文化事业建设人员经费方面资金的投入；支出预算2466.59万元，比上年增加319.42万元，增长15%，主要原因是人员工资调整，人员经费比上年增加费用支出。另外，因广电业务宣传需要，2020年《东坑》报进行改版，扩大宣传，加大了每期《东坑》报出版发行量，因此办报方面的印刷费、稿费和投递费等都相应增加费用支出 。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元，比上年减少3万元，下降20%，主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树立过紧日子的思想，严格控制“三公”经费的支出。）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加少0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费1万元，比上年减少3万元，下降75%，主要原因是根据上级要求，2020年我部门严格控制公务接待方面的开支。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排426.85万元，比上年增加119.67万元，增长39%，主要原因是《东坑》报办报费用，为进一步提升办报质量，提高《东坑》报的舆论影响力，对标《东莞日报》等先进报纸媒体，并根据我镇实际情况，2020年《东坑》周报从原来的四开八版改为对开八版，发行量由10000份/期调整到23000份/期，并扩大报纸派送范围，实现全镇政府部门、企业、商户、家庭100%覆盖。报纸的办报费用有了一定幅度的增加；另外是设备购置采购费用投入的增加，主要是由于东坑图书馆于2007年运作以来，电子阅览室的电脑、桌椅及馆内部分设备一直延用至今，部分设备已严重老化，影响正常运作。为完善图书馆（包括城市释站）的功能备置，提升我镇共公文化服务水平，2020年增加对图书馆设备采购的投入。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排1068.11万元，其中：货物类采购预算521.33万元，工程类采购预算54.32万元，服务类采购预算492.46万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门固定资产金额9811831万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产102.31万元，主要是广电新闻采访专用设备、图书馆图书、书架、办公家具、东坑文化分馆设备、图书馆电子阅览室电脑设备、广电站演播厅升级改造设备、图书馆城市释站设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
我镇中心区灯饰以及春节灯饰景观工程 | 417.67 | 为进一步美化亮化我镇城市环境，提升我镇城市品质，我镇成立了城乡环境整治和城市灯饰建设工作督导小组，并将在我镇重点区域和主要路段，重点建设实施装饰景观工程。 |
注：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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