目 录
第一部分 东莞市公安局交通警察支队东坑大队概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分东坑大队概况
一、主要职责
（一）东坑镇交警大队内设三个中队：勤务中队、事故中队、机动中队。
（二）贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全镇道路交通安全、秩序管理规划。
（三）负责处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护公路、城市道路（包括人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
（四）负责辖区道路交通事故的预防和调处工作；负责全镇开展交通安全宣传教育活动。
（五）负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。
（六）负责各类道路交通事故勘查、分析和道路交通事故的认定与处理，正确运用国家制定的《道路交通安全法》和《道路交通事故处理办法》赋予的处理道路交通事故的权力，认真处理好每一起道路交通事故，既要做到有法必依、执法必严、立警为公，维护法律法规的严肃性，又要切实保护道路交通事故当事人的合法权益，做到执政为民。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为东莞市公安局交通警察支队东坑大队本级预算。
第二部分 2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2687.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 2659.73 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 28.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2687.73 | 本年支出合计 | 2687.73 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2687.73 | 支出总计 | 2687.73 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2687.73 | 2687.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2659.73 | 2659.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 2659.73 | 2659.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 1670.69 | 1670.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 96.40 | 96.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 598.86 | 598.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 293.78 | 293.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2687.73 | 1670.69 | 1017.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2659.73 | 1670.69 | 989.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 2659.73 | 1670.69 | 989.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 1670.69 | 1670.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 96.40 | 0.00 | 96.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 598.86 | 0.00 | 598.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 293.78 | 0.00 | 293.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2687.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 2659.73 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 28.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2687.73 | 支出总计 | 2687.73 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2687.73 | 1670.69 | 1017.04 |
204公共安全支出 | 2659.73 | 1670.69 | 989.04 |
20402公安 | 2659.73 | 1670.69 | 989.04 |
2040201行政运行 | 1670.69 | 1670.69 | 0.00 |
2040202一般行政管理事务 | 96.40 | 0.00 | 96.40 |
2040219信息化建设 | 598.86 | 0.00 | 598.86 |
2040299其他公安支出 | 293.78 | 0.00 | 293.78 |
211节能环保支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
21103污染防治 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
2110302水体 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| | | | |
注：
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1670.69 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1215.41 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 68.58 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 313.06 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 155.39 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 47.48 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 23.74 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.37 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 25.22 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.29 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 42.71 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 519.57 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 229.04 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 2.50 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 24.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 36.00 |
[30214]维修（护）费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 2.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 23.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 30.40 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 20.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 126.10 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 156.24 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 149.76 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 6.48 |
注：
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 344.00 | 344.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 58.4 | 58.4 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 58.40 | 58.40 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： **
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 没有政府性基金安排支出
第三部分2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算2687.73万元，比上年增加976.74 万元，增长57.09%，主要原因是按实际需要，人员经费、公用经费、伙食费、项目经费有所增加；支出预算2687.73万元，比上年增加976.74万元，增长57.09%，主要原因是，按实际需要人员经费、公用经费、伙食经费、项目经费比去年有所增 。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费58.40万元，比上年增加9万元，增长18.22%，主要原因是车辆购置款同比去年增加了10万元，公务用车运行维护费同比去年增加了3万元，而公务接待费同比往年减少了4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费58.40万元（公务用车购置费28万元，公务用车运行维护费30.40万元），比上年增加13万元，增长26.32%，主要原因是购买一辆特种装备警车同比去年买的公务用车多了10万元，公务用车运行维护费同比去年增加3万元；公务接待费0万元，比上年减少4万元，增长0%，主要原因是（接待费减少4万元） 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排371万元，比上年增加181.60万元，增长104.30%，主要原因是：公用经费标准调整、人员伙食费、事故办案费、以案说防宣传经费、执法记录仪保养维护费、公安网租赁费、全纳入公用经费开支，以及今年设备购置费增加，按文件精神需要购置国产化办公设备及购买350兆对讲机等。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排989.04万元，其中：货物类采购预算692.98万元，工程类采购预算172.20万元，服务类采购预算123.86万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门固定资产金额16123870.08万元，分布构成情况为：房屋7018平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产86万元，主要是主要是购买特种警车1台、摩托车5台，办公设备、设备购置。
等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：没有重点项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44190002000375