目 录

第一部分  中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分  2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会概况

一、主要职责

 （1）组织拟定并实施全镇团干部队伍建设的政策措施。负责拟定并实施全镇团的基层组织、团员队伍建设的规划、制度、措施。推动全镇团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设工作，做好全镇团员发展、教育、管理和推荐团员入党工作。做好团费收缴、管理和团的基层组织统计工作。

（2）研究分析全镇团员青年思想状况，组织开展团的思想政治教育活动。指导全镇团员青年理论学习。负责团的新闻宣传工作，抓好宣传队伍建设。承担网上共青团建设的相关工作，推进实施青少年大数据等信息化工作。组织全镇性青年文化体育活动，指导青少年文化阵地建设工作。指导东莞市东坑志愿者协会工作。

（3）指导全镇中、小学共青团及少先队工作。指导做好共青团、少先队组织衔接工作，指导全镇推荐优秀少先队员入团工作。协同教育部门规划、指导少先队工作和培训少先队辅导员，围绕青少年学生成长成才需要，组织开展思想道德教育、校园文化、社会实践、科技实践等活动。负责青年人才工作，研究实施青年人才培养激励政策和项目。

（4）组织青年开展思想引领、就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态环保等活动。研究拟定、协调、落实促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系组织青年参与脱贫攻坚、对口帮扶工作。负责联系与服务青年社会组织，统筹新兴青年群体的联系服务和引导工作。负责协同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，指导青少年权益维护工作，开展青少年法治宣传教育工作。指导青少年事务社工队伍建设工作。 

二、部门预算构成

 、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 

第二部分  2020年部门预算表

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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注： 本部门无政府性基金预算支出  

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2020年本部门收入预算123.47万元，比上年减少24.06万元，下降16%，主要原因是人员经费减少；支出预算123.47万元，比上年减少24.06万元，下降16%，主要原因是人员经费减少 。

二、“三公”经费安排情况

 2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.1万元，比上年减少0.7万元，下降87.5%，主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年减少0.7万元，下降87.5%，主要原因是接待次数减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排11.27万元，比上年减少18.47万元，下降62%，主要原因是人员经费减少

四、政府采购情况

 2020年本部门政府采购安排8.05万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算2.4万元，服务类采购预算5.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额13.5331万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.2万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。