目录
第一部分东坑镇人民政府商务局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分东坑镇人民政府商务局2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分东坑镇人民政府商务局2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 东坑镇人民政府商务局概况
一、主要职责
(一)、贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；落实省、市、镇利用外资的有关规定和指示精神；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议；分析我镇外经贸运行态势，制定和完善外资企业发展的各种措施和办法；协调解决商务工作中的重大问题并提出处理意见和建议。
(二)、承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；加大招商引资力度，加快利用内外资速度，提升利用内外资水平，推进产业升级，着力引进优质创税型企业。
(三)、规划统筹全镇的招商推介，积极开展多层次、多渠道招商活动；建设一支高效的商务队伍，全力提高商务办在招商引资、服务、管理企业的综合能力和水平。
(四)、指导、管理企业的加工贸易业务；组织指导全镇加工贸易企业经营状况及生产能力证明核查工作；引导企业技术创新，通过引进新设备新技术、增设研发机构、加大研发投入、申请专利等途径提升企业内部研发层次及创新能力；引导企业自设品牌，并购境内外知名品牌。
(五)、统筹管理或协调镇、村、组各级外资项目洽谈，制定全镇统一的引资标准，防止恶性竞争。
(六)、宏观管理和指导我镇现有外资企业，规范企业行为；监测、分析外资企业存在的问题；提供政策咨询，帮助企业纠正违规操作，防止走私行为发生，引导外资企业健康发展。
(七)、协调市商务局、海关、税务、工商等有关部门关系，制定各种服务措施，提高办事效率；提供优质贴身服务，保证投资厂家生产业务正常运作，从而巩固现有企业。
(八)、会同治安、劳动、社保、工会、安全、计生、收费处等部门研究处理治安秩序、劳资纠纷、劳工保护、福利保障、安全生产、计生检查、规费缴交等工作；做好镇办企业安全生产监督管理工作；配合相关部门开展反走私综合治理活动。
(九)、加强对全镇厂长、报关等五大员的管理工作，坚持先培训后上岗，把好准入关。
(十)、贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策；承担商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）的行业管理工作；提出全镇商贸流通业发展战略和政策建议，促进市场体系的建立和完善。
(十一)、负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流动业品牌建设。
(十二)、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。
(十三)、负责商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，合理布局大型商场、大型市场和大型批发市场、大型零售商场建设项目；承担统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。组织社会大流通，负责本镇及外出和外地举办大型商品交易、展览、展示活动的协调、组织和管理，引导开展各类促销活动。
(十四)、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。
(十五)、承办镇党委、镇政府交办的其它工作。
部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 东坑镇人民政府商务局2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东坑镇人民政府商务局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 1036.66 | 一、一般公共服务支出 | 874.27 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 42.87 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 119.52 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1036..66 | 本年支出合计 | 1036.66 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1036.66 | 支出总计 | 1036.66 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称：东坑镇人民政府商务局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1036.66 | 1036.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 874.27 | 874.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 874.27 | 874.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 667.77 | 667.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 116.50 | 116.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21113 | 循环经济 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111301 | 循环经济 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
注：
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称：东坑镇人民政府商务局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1036.66 | 667.77 | 368.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 874.27 | 667.77 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 874.27 | 667.77 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 874.27 | 667.77 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 116.50 | 0.00 | 116.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21113 | 循环经济 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111301 | 循环经济 | 42.87 | 0.00 | 42.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 119.52 | 0.00 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 119.52 | 0.00 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 119.52 | 0.00 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：东坑镇人民政府商务局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1036.66 | 一、一般公共服务支出 | 874.27 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 42.87 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 119.52 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1036.66 | 本年支出合计 | 1036.66 |
| | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1036.66 | 支出总计 | 1036.66 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：东坑镇人民政府商务局 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1036.66 | 667.77 | 368.89 |
[201]一般公共服务支出 | 874.27 | 667.77 | 206.50 |
[20113]商贸事务 | 874.27 | 667.77 | 206.50 |
[2011301]行政运行 | 874.27 | 667.77 | 206.50 |
[2011302]一般行政管理事务 | 116.5 | 0.00 | 116.50 |
[2011308] 招商引资 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
[211]节能环保支出 | 42.87 | 0.00 | 42.87 |
[21113]循环经济 | 42.87 | 0.00 | 42.87 |
[2111301]循环经济 | 42.87 | 0.00 | 42.87 |
[215]资源勘探信息等支出 | 119.52 | 0.00 | 119.52 |
[21508]支持中小企业发展和管理支出 | 119.52 | 0.00 | 119.52 |
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 119.52 | 0.00 | 119.52 |
注：
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称：东坑镇人民政府商务局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 667.77 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 537.41 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 36.16 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 91.2 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 80.73 |
[30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 21.11 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 23.7 |
[30109]职业年金缴费 | [50101]工资奖金津补贴 | 11.85 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.07 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 12.59 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.85 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 20.84 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 230.31 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 12.59 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.85 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 20.84 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 44.3 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 3.5 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 3 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 3.5 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 2.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.5 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 1.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 7.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 10.18 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 9.62 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 83.66 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 2.3 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 74.16 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 7.2 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 2.4 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 2.4 |
注：
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：东坑镇人民政府商务局 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 400.21 | 400.21 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：东坑镇人民政府商务局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 没有政府性基金预算支出
第三部分东坑镇人民政府商务局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算1036.66万元，比上年 增加191.33万元， 增长22.63 %，主要原因是：人员经费增加80.96万元、招商工作经费增加8万元、公用经费减少2.8万元；支出预算 1036.66万元，比上年 增加191.33万元， 增长22.63%，主要原因是人员经费增加80.96万元、招商工作经费增加8万元、公用经费减少2.8万元。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 27万元，比上年减少8万元， 下降22.86%，主要原因是因公出国（境）费及公务接待费有所变化。其中：因公出国（境）费20万元，于上年持平；公务接待费7万元，比上年减少8万元，下降53.33%，主要原因是今年减少公务接待。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排400.21万元，比上年增加131.12万元，增长48.73%，主要原因是项目支出有所增加。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排14.9万元，其中：货物类采购预算2.4万元，服务类采购预算12.5万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019年 12 月 31 日，本部门固定资产金额97.92万元，本年度拟购置固定资产2.4万元，主要是电脑及打印机等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44190002000375