目录
第一部分东坑镇机关事务办公室公室概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 东坑镇机关事务办公室概况
一、主要职责
全面负责政府后勤方面的管理、服务、协调等工作。事务办设会务、接待、公车，五保，食堂，综合等四组。
（一）会务、接待、公车组职能：负责会务、后勤接待、公车使用等工作，并完成领导交办的其它任务。
（二）五保组职能：负责四大区内的保洁、保安、保绿、保修、保网等工作，并完成领导交办的其它任务。
（三）食堂组职能：负责四大区的食堂膳食管理，并完成领导交办的其它任务。
（四）综合组职能：负责办公室财务、物资采购、文书、仓管等工作，并完成领导交办的其它任务。
办公室综合十大职责：会务工作、公务接待、食堂管理、公车管理、设施管修、采购仓管、安全安保、政务网络、服务外包、上级交办。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。
第二部分2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称：东坑镇机关事务办公室 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 2202.87 | 一、一般公共服务支出 | 2060.87 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 142.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2202.87 | 本年支出合计 | 2202.87 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2202.87 | 支出总计 | 2202.87 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东坑镇机关事务办公室 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2202.87 | 2202.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2060.87 | 2060.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2060.87 | 2060.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 2060.87 | 2060.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称：东坑镇机关事务办公室 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2202.87 | 154.98 | 2047.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2060.87 | 154.98 | 1905.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2060.87 | 154.98 | 1905.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 2060.87 | 154.98 | 1905.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东坑镇机关事务办公室 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2202.87 | 一、一般公共服务支出 | 2060.87 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 142.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2202.87 | 本年支出合计 | 2202.87 |
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| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2202.87 | 支出总计 | 2202.87 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：东坑镇机关事务办公室 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2202.87 | 154.98 | 2047.89 |
201一般公共服务支出 | 2060.87 | 154.98 | 1905.89 |
20103政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2060.87 | 154.98 | 1905.89 |
2010303机关服务 | 2060.87 | 154.98 | 1905.89 |
211节能环保支出 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
21103污染防治 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
2110302水体 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
注： 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称：东坑镇机关事务办公室 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 154.98 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 65.28 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 65.28 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 89.70 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 6.20 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 48.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 30.40 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 5.10 |
注： 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：东坑镇机关事务办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 641.70 | 641.70 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 96.40 | 96.40 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：东坑镇机关事务办公室 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算2202.87万元，比上年增加2.13万元， 增长0.10 %，主要原因是今年与上年的项目经费变动导致，其中三办公区办公室维修改造项目61万元，办公室、会议室维修改造120万元，雨棚建设项目188万元，政府大院雨污分流项目50万元，政府办公楼防雷整治服务50万元，政府大楼办公室卫生间维修改造工程60万元。支出预算2202.87万元，比上年增加2.13万元，增长0.10 %，主要原因是今年与上年的项目经费变动导致，其中三办公区办公室维修改造项目61万元，办公室、会议室维修改造120万元，雨棚建设项目188万元，政府大院雨污分流项目50万元，政府办公楼防雷整治服务50万元，政府大楼办公室卫生间维修改造工程60万元。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费96.4万元，比上年 增加0万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费48.40万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费30.40万元），比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费48元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排641.7万元，比上年增加17万元，增长2.72%，主要原因是今年与上年的项目经费变动导致，其中水电费230万元，维护保养承包款304万元，公务用车购置及运行维护费48.4万元。公务接待费以及其他费用59.3万元。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排1300.2万元，其中：货物类采购预算86.50万元，工程类采购预算909.70万元，服务类采购预算304万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门固定资产金额987.55万元，分布构成情况为：车辆8辆，本年度拟购置固定资产90万元，主要是办公家具及设备、公务车、政府大院反恐设备购置等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
水电费 | 230.00 | 确保各办公区水电使用正常 |
饭堂经费 | 400.00 | 保证机关食堂的正常运作 |
维护保养承包款 | 304.00 | 确保镇政府行政办公环境卫生清洁做好镇政府行政办公环境的卫生保洁工作 |
注：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44190002000375