目 录
第一部分：东莞市东坑镇中心小学概况
一、部门（单位） 主要职责
二、部门（单位） 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：东莞市东坑镇中心小学2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：东莞市东坑镇中心小学2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东莞市东坑镇中心小学概况
一、部门（单位）主要职责
东莞市东坑镇中心小学是一所镇属公办小学。承担小学义务教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。本校为实施六年制小学义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童。
二、部门（单位）机构设置
本部门（单位）的内设机构有校长室、教导处、德育处、办公室、总务处、党支部、团支部、大队部、工会。
三、部门决算单位构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分：东莞市东坑镇中心小学2022年度部门决算表
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容 注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容 注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容 第三部分：东莞市东坑镇中心小学2022年度部门决算情况说明 一、2022年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 东莞市东坑镇中心小学2022 年度总收入5587.34 万元，其中本年收入5585.32 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入5432.22 万元，比上年决算数增加1001.85万元，增长22.61%。主要变动情况：一是教师福利待遇有所调整，二是办学规模扩大，学生人数增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。“ 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入132.10 万元，比上年决算数减少469.43万元，下降78.04%，主要变动情况：本年其他收入减少。 （二）年度支出总体情况 东莞市东坑镇中心小学2022 年度总支出5587.34 万元，其中本年支出5470.36 万元。具体情况如下： 1.基本支出3971.26 万元，比上年决算数减少588.59万元，下降12.91%，主要变动情况：教育支出减少。 2.项目支出1499.09 万元，比上年决算数增加769.05万元，增长105.34%，主要变动情况：学校功能楼建设。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。] 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022年度财政拨款收入说明 东莞市东坑镇中心小学2022 年度财政拨款收入合计5453.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5453.22 万元，比上年决算数增加1001.85 万元，增长22.61%；主要变动情况：…… ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与年初预算数持平。 （二）2022年度财政拨款支出说明 东莞市东坑镇中心小学2022 年度财政拨款支出合计5453.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5453.22 万元，比年初预算数减少1433.94 万元，下降20.82%；主要变动情况：没有城乡社区支出 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平； ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东莞市东坑镇中心小学2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93 万元，完成全年预算3 万元的31% ，比上年决算数减少0.77 万元，下降45.29% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算3 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.93 万元，完成预算2 万元的46.50% ，比上年决算数减少0.34 万元，下降26.77% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算2 万元的0% ，比上年决算数增加0x 万元，增长0% ；公务用车运行维护费支出决算为0.93 万元，完成预算2 万元的46.50% ，比上年决算数减少0.34 万元，下降26.77% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算1 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0%。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占46.50% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.93 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0.93 万元，公务用车保有量为1 辆，主要用于教师外出学习交流培训，学生外出竞赛等业务的活动开展。 3.公务接待费支出0 万元，主要用于跟岗交流活动 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本部门/单位 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0% 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。） （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本部门/单位 政府采购支出总额731.55 万元，其中：政府采购货物支出135.32 万元、政府采购工程支出572.83 万元、政府采购服务支出23.39 万元。授予中小企业合同金额731.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额731.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 （三）国有资产占用情况 截至2022 年12月31日，本部门（单位） 共有车辆1 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1499.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度功能楼建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 共组织对0个项目开展了重点绩效评价0，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。重点绩效评价情况：本年度我单位无开展重点绩效评价。 本单位本年度无组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评0个及10项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。本部门本年无组织部门整体支出绩效自评。 篮球场翻新项目及塑胶跑道翻新工作绩效自评综述：全年预算数为152.57万元，执行数为152.56万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分，主要是全年财政资金预算数与执行数一致，资金使用率高。无发现相关问题。 品牌学校培育经费项目绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算数的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，主要是全年财政资金预算数与执行数一致，资金使用率高。无发现相关问题。 本单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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