目 录
第一部分：东莞市东坑镇总工会概况
一、部门（单位） 主要职责
二、部门（单位） 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：东莞市东坑镇总工会年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）
第三部分：东莞市东坑镇总工会年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）
第一部分：东莞市东坑镇总工会概况
一、部门（单位）主要职责
注：贯彻执行党和国家关于工会法律法规和工会工作的方针政策，根据镇委和市总工会工作部署，研究、制订镇工会工作计划，并组织实施；指导开展平等协商、签订集体合同工作，依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工的合法利益和民主权利；组织、指导开展技能培训活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作；指导基层工会参与民主管理，开展厂务公开工作；指导工会组织建设和干部培训教育工作；指导基层工会收好、管好、用好工会经费，突出维权、帮扶解困，承办镇委和市总工会交办的其他事简要说明部门（单位）主要职责。
二、部门（单位）机构设置
注：我部门（单位）没有内设机构情况。
三、部门决算单位构成
注：我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：东莞市东坑镇总工会2022年度部门决算表
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容 注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容 第三部分：东莞市东坑镇总工会年度部门决算情况说明 一、2022年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 东莞市东坑镇总工会 年度总收入146.20 万元，其中本年收入146.20 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入144.54 万元，比上年决算数减少195.04万元，下降57.44%，主要变动情况：一是工人文化宫建设项目。 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入1.66 万元，比上年决算数减少69.82万元，下降97.68%，主要变动情况：本年划分财政拨款收入和其他收入。 （二）年度支出总体情况 东莞市东坑镇总工会 年度总支出146.20 万元，其中本年支出146.20 万元。具体情况如下： 1.基本支出57.75 万元，比上年决算数减少24.33万元，下降29.64%，主要变动情况：人员变动导致经费使用有所减少。 2.项目支出88.45 万元，比上年决算数减少240.64万元，下降73.12%，主要变动情况：减少工人文化宫运营和建设经费。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022年度财政拨款收入说明 东莞市东坑镇总工会2022 年度财政拨款收入合计144.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57.75 万元，比上年决算数减少24.33 万元，下降29.64%；主要变动情况：减少工人文化宫建设项目 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%； ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。 （二）2022年度财政拨款支出说明 东莞市东坑镇总工会2022 年度财政拨款支出合计144.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出144.54 万元，比年初预算数减少195.04 万元，下降57.44%；主要变动情况：工人文化宫建设项目、工人文化宫运营经费项目预算执行率较低 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东莞市东坑镇总工会2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41 万元，完成全年预算0.50 万元的82% ，比上年决算数增加0.26 万元，增长（下降）xx% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；公务接待费支出决算为0.41 万元，完成预算0.50 万元的82% ，比上年决算数增加0.26 万元，增长（下降）82%。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算（大于） 上年决算数的主要情况：2022年度公务接待费增加接待次数及人数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0.41万元，占100% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：（1）没有参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于 3.公务接待费支出0.41 万元，主要用于发生国内接待 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待5 次，接待人数共35 人。主要包括……。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致） 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本东莞市东坑镇总工会 机关运行经费支出11.34 万元，比上年决算数增加0.75 万元，增长7.01% 。主要增减变动情况是：行政运营经费管理成本增加，公用经费中的水电费、印刷费增加经费投入。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本东莞市东坑镇总工会 政府采购支出总额21.96 万元，其中：政府采购货物支出0.23 万元、政府采购工程支出2.47 万元、政府采购服务支出19.26 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（注：要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致。政府采购金额的计算口径为部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。） （三）国有资产占用情况 截至2022 年12月31日，本部门（单位） 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为0，则不显示）。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金144.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 共组织对0个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简要说明） 组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出144.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了本年度的工会春节走访慰问、夏送清凉、困难职工帮扶及送温暖、劳模慰问、举办职工文化活动服务，有针对性地开展职工技能培训等工作。本年度效益良好，无发现问题。 绩效自评结果。各部门(单位）应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。 部门(单位）整体支出绩效自评综述：文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：全年预算数103.24万元，执行数88.45万元，完成预算的70.20%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了本年度的工会春节走访慰问、夏送清凉、困难职工帮扶及送温暖、劳模慰问、举办职工文化活动服务，有针对性地开展职工技能培训等工作。本年度效益良好，无发现问题。 以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。部门（单位）如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以部门（单位）为主体开展的项目绩效评价报告”不要求在文中全部反映，反映重点绩效评价结果即可） 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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