目 录
第一部分：东莞市东坑镇人大办公室概况
一、部门（单位） 主要职责
二、部门（单位） 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：东莞市东坑镇人大办公室2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：东莞市东坑镇人大办公室2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东莞市东坑镇人大办公室概况
一、部门（单位）主要职责
（一）在人大主席团领导下开展工作，负责办理人大主席团日常具体业务，当好主席团的参谋助手；
（二）按照主席团的决定，协助做好本级人民代表大会会议的筹备工作,做好每年的人代会的筹备工作；
（三）起草人大主席团的文件、工作计划、总结、报告及有关材料等文稿；
（四）整理和保管人大主席团工作的文书档案；
（五）了解和收集人代会的决议执行和方案办理以及代表议案、建议的办理情况，并综合向人大主席团汇报；
（六）搞好人大代表联络工作，协助组织代表开展评议工作和视察活动，做好其他服务工作；
（七）主动积极提出工作意见和建议，及时完成主席团和人大主席交办的其他工作任务；掌握代表变动情况、协助主席团组织和指导各选区选民依法办理代表选举或罢免工作；
（八）加强人大代表和人民群众的沟通联系，主动联系群众并听取收集群众向党委政府提出的民生或者其他问题，主动向群众解释党委政府的政策方针，落实做好群众和代表的议案、建议、批评和意见的督办工作；
（九）为人大代表提供学习资料和文件，并协助组织代表学习；监督政府各部门依法行政的情况，督促做好维稳工作；
（十）接待并处理人大代表和选民的来信来访；
（十一）做好人大工作情况的上传下达、文件收发等，及时整理本级人大和上级人大文件材料的立卷归档，起草本级人大的文件材料等；
（十二）及时指导搜集人大代表活动情况。
二、部门（单位）机构设置
本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。
三、部门决算单位构成
本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：东莞市东坑镇人大办公室2022年度部门决算表
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容 注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容 第三部分：东莞市东坑镇人大办公室2022年度部门决算情况说明 一、2022年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 东莞市东坑镇人大办公室2022 年度总收入83.77 万元，其中本年收入83.77 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入83.77 万元，比上年决算数减少102.07万元，下降54.92%（主要变动情况：减少建设宪法主题公园项目和市镇人大代表换届及人大换届、政府换届选举。 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 8.其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 东坑镇人大办公室 年度总支出83.77 万元，其中本年支出83.77 万元。具体情况如下： 1.基本支出83.77 万元，比上年决算数减少102.07万元，下降54.92%，（主要变动情况：减少建设宪法主题公园项目和市镇人大代表换届及人大换届、政府换届选举 2.项目支出41.61 万元，比上年决算数减少91.61万元，下降68.76%，（主要变动情况：减少建设宪法主题公园项目和市镇人大代表换届及人大换届、政府换届选举。 3.上缴上级支出0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022年度财政拨款收入说明 东坑镇人大办公室 年度财政拨款收入合计83.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入83.77 万元，比上年决算数减少102.07 万元，下降54.92%；主要变动情况：减少建设宪法主题公园项目和市镇人大代表换届及人大换届、政府换届选举 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。 （二）2022年度财政拨款支出说明 东坑镇人大办公室 年度财政拨款支出合计83.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出83.77 万元，比年初预算数减少102.07 万元，下降54.92%；主要变动情况：减少建设宪法主题公园项目和市镇人大代表换届及人大换届、政府换届选举 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平。 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东坑镇人大办公室2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77 万元，完成全年预算3 万元的25.67% ，比上年决算数增加0.48 万元，增长62.33% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ；公务接待费支出决算为0.77 万元，完成预算3 万元的25.67% ，比上年决算数增加0.48 万元，增长62.33%。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况：开展调研活动。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。0 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于与上年决算数持平 3.公务接待费支出0.77 万元，主要用于业务接待 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待2 次，接待人数共29 人。主要包括开展调研活动。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本部门/单位 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本部门/单位 政府采购支出总额7.10 万元，其中：政府采购货物支出1.23 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出5.87 万元。授予中小企业合同金额7.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.68%。 （三）国有资产占用情况 截至2022 年12月31日，本部门（单位） 共有车辆0 辆，其中， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金41.61万元，占一般公共预算项目支出总额的49.67%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出41.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 绩效自评结果。各部门(单位）应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及市、镇人代会会议经费、履职经费、市代表补贴、宪法公园质保金、综合经费项目绩效自评。 部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数114.61万元，执行数83.77万元，完成预算的73.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成组织好市、镇人代会会务和会议材料等各项工作和任务，开展好代表联系选民和群众活动、发放人大代表履职补贴、镇长约请人大代表座谈会、小组活动、代表活动日、征订杂志等工作。发现的问题及原因主要是预算部门整体支出绩效目的与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施主要是在工作中不断增强意识，分析绩效外、内管理问题将工作进一步完善好工。 市、镇人代会会议经费项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为8万元，执行数为6.62万元，完成预算的82.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文件法规按上级、镇委布置的工作任务，顺利召开各项会议，全年召开镇人民代表大会不少于2次，其他工作会议不少于4次。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是因疫情影响各类会议控制参会人员。下一步改进措施主要是细化预算编制工作。 履职经费项目绩效自评综述：全年预算数为43万元，执行数为26.94万元，完成预算的62.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市文件要求指引，为保障好代表履行职责需要，向每位代表每年发放履积补贴、代表交通补贴，以及编排开展活动经费。做到按有关文件规定标准发放经费，不多发也不少发经费，保障资金及时到位。代表小组活动（包括：组织代表代表参加视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接方、述职、列席市常委会会议、培训、督办议案、订阅杂志、代表活动日）。发现的问题及原因主要是因疫情影响取消外出培训学习。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，完善项目支出绩效评价内容。 市代表补贴项目绩效自评综述：全年预算数为2.8万元，执行数为1.6万元，完成预算的57.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市文件要求指引，为保障好代表履行职责需要，向每位代表每年发放履积补贴、代表交通补贴，以及编排开展活动经费，开展代表小组活动。发现的问题及原因主要是因疫情影响减少代表小组活动、培训学习。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，完善项目支出绩效评价内容。 综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为1.61万元，完成预算的26.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成镇人大综合性业务。发现的问题及原因主要是因疫情影响。下一步改进措施主要是细化预算编制工作。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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