目 录
第一部分：东莞市东坑镇实验幼儿园概况
一、东莞市东坑镇实验幼儿园 主要职责
二、东莞市东坑镇实验幼儿园 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：东莞市东坑镇实验幼儿园2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：东莞市东坑镇实验幼儿园2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东莞市东坑镇实验幼儿园概况
一、东莞市东坑镇实验幼儿园主要职责
实验幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。 1、以规程为准则，以学前教育纲要为依据，全面实施素质教育，立足以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿的主体精神，促进幼儿个性健康发展;培养兴趣，养成良好的生活卫生习惯，促进智能开发，使其在原有基础上得到最大程度的发展。 2、根据国家制定的幼儿园教育纲要，结合幼儿的特点和个体差异，组织实施教育教学工作。关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，严禁体罚和变相体罚幼儿，面向全体幼儿，对幼儿进行全面素质的培养。 3、管理好幼儿生活，做好幼儿的生活护理工作。遵守卫生健康制度、消毒制度、安全制度，保持用具清洁整齐。 4、按时完成保教计划，做好备课笔记、实施效果记录及经验总结;严格交接班制度。观察、记录幼儿情况，注意发现问题。
二、东莞市东坑镇实验幼儿园机构设置
我园设有行政部、教学部、后勤部
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：东莞市东坑镇实验幼儿园2022年度部门决算表
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 第三部分：东莞市东坑镇实验幼儿园2022年度部门决算情况说明 一、2022年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 东莞市东坑镇实验幼儿园2022 年度总收入995.20 万元，其中本年收入995.20 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入992.20 万元，比上年决算数增加141.04万元，增长16.57%。主要变动情况：一是幼儿人数增加，二是疫情购买物资经费增加，三是因停课保教费退费增加，四是增加雨污分流工程款项。 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入3 万元，比上年决算数减少8万元，下降72.73%主要变动情况：减少了捐赠收入-教育基金会扶持幼儿园设备费。 （二）年度支出总体情况 东莞市东坑镇实验幼儿园2022 年度总支出995.20 万元，其中本年支出995.20 万元。具体情况如下： 1.基本支出767.78 万元，比上年决算数增加84.40万元，增长122.35%，主要变动情况：一是2021年增加班级数，教师和学生人数都有增加，所以人员经费和公用经费也增加，二是疫情购买物资经费增加，三是因停课保教费退费增加。 2.项目支出18.37 万元，比上年决算数减少161.11万元，下降89.76%，主要变动情况：减少设备采购款。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022年度财政拨款收入说明 东莞市东坑镇实验幼儿园2022 年度财政拨款收入合计992.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入992.20 万元，比上年决算数增加141.04 万元，增长16.57%；主要变动情况：一是幼儿人数增加，二是疫情购买物资经费增加，三是因停课保教费退费增加，四是增加雨污分流工程款项。 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%；与上年决算数持平。 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%；与上年决算数持平。 （二）2022年度财政拨款支出说明 东莞市东坑镇实验幼儿园2022 年度财政拨款支出合计992.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出992.20 万元，比年初预算数减少26.83 万元，下降2.63%；主要变动情况：人员经费实际支出比预算少 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；与上年决算数持平。 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；与上年决算数持平。。 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东莞市东坑镇实验幼儿园2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为xx 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，增长0%。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：（注：无“三公”经费支出 2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：2022年与上年均无“三公”经费支出 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于无公务用车。 3.公务接待费支出0 万元，主要用于无公务接待 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。无公务接待） 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0% 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本单位 政府采购支出总额13.74 万元，其中：政府采购货物支出13.74 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额13.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2022 年12月31日，本部门 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金224.42万元，占一般公共预算项目支出总额的22.62%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 共组织对0个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出227.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看绩效管理工作总体情况为优。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及幼儿园租金、幼儿园教具经费、保教费退费、一体机采购、疫情防控经费、雨污分流改造工程、园内文化建设等项目绩效自评。 部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数1139.04万元，执行数1162.12万元，完成预算的102%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我园绩效评价结果为优，提高采购和完成工程的效率，并及时支付。发现的问题及原因主要是熟悉采购和工程的各项程序。下一步改进措施主要是认真学习各项采购办法及工程程序。 幼儿园租金项目绩效自评综述：全年预算数为147.84万元，执行数为147.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时支付租金123200元为幼儿提供学习、生活的场地。发现的问题及原因主要是应按时支付。下一步改进措施主要是在规定的时间内支付。 一体机采购项目绩效自评综述：全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购18台一体机便于教师开展教学，提高教学质量。发现的问题及原因主要是应熟悉采购流程。下一步改进措施主要是按采购程序进行采购。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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