目 录
第一部分：中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会概况
一、部门（单位） 主要职责
二、部门（单位） 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会概况
一、部门（单位）主要职责
（1）组织拟定并实施全镇团干部队伍建设的政策措施。负责拟定并实施全镇团的基层组织、团员队伍建设的规划、制度、措施。推动全镇团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设工作，做好全镇团员发展、教育、管理和推荐团员入党工作。做好团费收缴、管理和团的基层组织统计工作。
（2）研究分析全镇团员青年思想状况，组织开展团的思想政治教育活动。指导全镇团员青年理论学习。负责团的新闻宣传工作，抓好宣传队伍建设。承担网上共青团建设的相关工作，推进实施青少年大数据等信息化工作。组织全镇性青年文化体育活动，指导青少年文化阵地建设工作。指导东莞市东坑志愿者协会工作。
（3）指导全镇中、小学共青团及少先队工作。指导做好共青团、少先队组织衔接工作，指导全镇推荐优秀少先队员入团工作。协同教育部门规划、指导少先队工作和培训少先队辅导员，围绕青少年学生成长成才需要，组织开展思想道德教育、校园文化、社会实践、科技实践等活动。负责青年人才工作，研究实施青年人才培养激励政策和项目。
（4）组织青年开展思想引领、就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态环保等活动。研究拟定、协调、落实促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系组织青年参与脱贫攻坚、对口帮扶工作。负责联系与服务青年社会组织，统筹新兴青年群体的联系服务和引导工作。负责协同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，指导青少年权益维护工作，开展青少年法治宣传教育工作。指导青少年事务社工队伍建设工作。
二、部门（单位）机构设置
本部门无下属单位，本部门预算为办本级预算。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会2022年度部门决算表
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 第三部分：中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会年度部门决算情况说明 一、2022年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 年度总收入78 万元，其中本年收入78 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入43.67 万元，比上年决算数增加36.04万元，增长472.35%。主要变动情况：因2021年大部分为其他收入，2022年部分为一般公共预算财政拨款收入，有所增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入34.33 万元，比上年决算数减少31.54万元，下降47.88%。主要变动情况：因2021年大部分为其他收入，2022年部分为一般公共预算财政拨款收入，有所减少。 （二）年度支出总体情况 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会 年度总支出78 万元，其中本年支出78 万元。具体情况如下： 1.基本支出31.44 万元，比上年决算数减少20.58万元，下降39.56%，主要变动情况：工作人员减少1个，相应其他工资福利支出减少。 2.项目支出46.56 万元，比上年决算数增加23.97万元，增长106.11%，主要变动情况：增加了共青团东坑镇第十三次代表大会、市级益苗计划项目支出经费、市级福彩育苗计划冬季班系列活动资助费、市级“广东红领巾基金”项目经费等四个项目支出。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022年度财政拨款收入说明 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会2022 年度财政拨款收入合计43.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入43.67 万元，比上年决算数增加36.04 万元，增长472.35%；主要变动情况：因2021年大部分为其他收入，2022年部分为一般公共预算财政拨款收入，有所增加 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。 （二）2022年度财政拨款支出说明 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会2022 年度财政拨款支出合计43.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出43.67 万元，比年初预算数增加36.04 万元，增长472.35%；主要变动情况：因2021年大部分为其他收入，2022年部分为一般公共预算财政拨款收入，有所增加 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与上年决算数持平。 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国共产主义青年团东莞市东坑镇委员会2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0.1 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0.1 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0%。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于。 3.公务接待费支出0 万元，主要用于 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本部门 机关运行经费支出7.41 万元，比上年决算数减少0.44 万元，下降5.61% 。主要增减变动情况是：2021年购买了台式电脑办公设备，2022年没有购买设备。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本部门 政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至2022 年12月31日，本部门 共有车辆0 辆，其中， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金12.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及志愿服务项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数102.67万元，执行数78万元，完成预算的75.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）组织拟定并实施全镇团干部队伍建设的政策措施。 （2）研究分析全镇团员青年思想状况，组织开展团的思想政治教育活动。 （3）指导全镇中、小学共青团及少先队工作。 （4）组织青年开展思想引领、就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态环保等活动。 志愿服务项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为12.23万元，完成预算的244.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“垃圾分类”、“河莞家”、“文明交通岗”、“消防宣传”及常规系列志愿活动；深化开展志愿农场初创项目，做好志愿农场每年的维护及开展相关研学活动。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，通过参与志愿服务，传递爱心，传播文明，从而构建起一个充满友爱、互助、互信的和谐社会。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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