目 录
第一部分：东莞市市场监督管理局东坑分局概况
一、东莞市市场监督管理局东坑分局 主要职责
二、东莞市市场监督管理局东坑分局 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：东莞市市场监督管理局东坑分局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：东莞市市场监督管理局东坑分局2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东莞市市场监督管理局东坑分局概况
一、东莞市市场监督管理局东坑分局主要职责
东莞市市场监督管理局东坑分局的主要职责是：负责辖区内市场主体统一登记注册与相关行政审批。监督管理市场秩序，促进知识产权运用和保护，负责工业产品质量、食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等安全监督管理，管理计量标准、检验检测、认证认可工作，负责价格监督检查，负责市场监督管理方面事故应急处置和调查处理工作，负责市场监管咨询、投诉、举报的受理、处理。组织市场监督管理（含知识产权、商务、盐业领域）综合执法工作，协助开展反垄断执法调查。承担本级食品药品安全委员会办公室日常工作。承担镇人民政府和市市场监督管理局交办的其他任务。
二、东莞市市场监督管理局东坑分局机构设置
本部门设6个内设机构，正股级，包括：办公室、法制股、登记审批股、执法股、监管一股、监管二股。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：东莞市市场监督管理局东坑分局2022年度部门决算表
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额等表述。 注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额等表述。 注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分：东莞市市场监督管理局东坑分局2022年度部门决算情况说明 一、2022年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 东莞市市场监督管理局东坑分局2022 年度总收入1381.46 万元，其中本年收入1381.46 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入787.44 万元，比上年决算数减少16.44万元，下降2.05%，主要变动情况：人员经费的减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入594.01 万元，比上年决算数减少13.31万元，下降2.19%。 （二）年度支出总体情况 东莞市市场监督管理局东坑分局2022 年度总支出1381.46 万元，其中本年支出1381.46 万元。具体情况如下： 1.基本支出1008.43 万元，比上年决算数减少120.29万元，下降10.66%，主要变动情况：人员经费的减少。 2.项目支出373.03 万元，比上年决算数增加82.84万元，增长28.55%，主要变动情况：市场监督管理事务项目支出的增加。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022年度财政拨款收入说明 东莞市市场监督管理局东坑分局2022 年度财政拨款收入合计787.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入787.44 万元，比上年决算数减少16.44 万元，下降2.05%；主要变动情况：人员经费的减少 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0% ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。 （二）2022年度财政拨款支出说明 东莞市市场监督管理局东坑分局2022 年度财政拨款支出合计787.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出744.19 万元，比年初预算数减少968.52 万元，下降56.55%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是部分专项支出能减则减，所以全年实际支出比预算有所节约。 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0% ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东莞市市场监督管理局东坑分局2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.44 万元，完成全年预算50.40 万元的52.46% ，比上年决算数增加9.72 万元，增长58.16% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数0 万元，增长0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.44 万元，完成预算48.40 万元的54.63% ，比上年决算数增加9.73 万元，增长58.16% ；其中：公务用车购置支出决算为16.38 万元，完成预算18 万元的91% ，比上年决算数增加16.38 万元，增长100% ；公务用车运行维护费支出决算为10.06 万元，完成预算30.40 万元的33.09% ，比上年决算数减少6.66 万元，下降39.86% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算2 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0%。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出26.44万元，占100% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出26.44 万元，其中：公务用车购置支出为16.38 万元，公务用车购置数1 辆。公务用车运行维护费支出10.06 万元，公务用车保有量为7 辆，主要用于主要用于车辆日常维修保养费用、保险费、燃料费等。 3.公务接待费支出0 万元，主要用于公务活动上的接待费用 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本部门 机关运行经费支出77.40 万元，比上年决算数减少3.17 万元，下降3.93% 。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；二是部分专项支出能减则减，所以全年实际支出比去年有所节约。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本部门 政府采购支出总额30.71 万元，其中：政府采购货物支出27.80 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2.94 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2022 年12月31日，本部门 共有车辆8 辆，其中，执法执勤用车4辆、综合业务保障用车4辆; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金534.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重点绩效评价情 况：本年度我单位无无开展重点绩效评价。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出1712.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1712.71万元，执行数1008.42万元，完成预算的58.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障分局的正常运转，并能充分发挥市场监管部门的职能作用，服务地方发展大局；按照上级要求，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”、“过滤网”作用，强化市场准入把关；结合国、省抽任务，有重点有侧重，确保抽检计划任务的顺利实施。让人民吃得放心为目标，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，落实企业食品安全主体责任，促进食品产业健康有序发展。发现的问题及原因主要是部分预算项目没有开展，导致该项目的产出指标未能达标。下一步改进措施主要是预算项目应根据实际工作需要进行编制，确定后应按时完成支出。 食品安全抽检工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 112.35万元，执行数为111.35万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据是市市场监管局的要求，落实食品安全抽检工作，效益良好。暂无发现相关问题。 综合工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为78.50万元，执行数为73.79万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障分局的正常运转，并能充分发挥市场监管部门的职能作用，服务地方发展大局。 发现的问题是项目都能按年初预定计划去完成，制度管理上还得有待继续加强。下一步改进措施主要是，针对项目绩效管理存在问题提出加强绩效管理的措施和计划，提高项目绩效管理的准确性和使用率。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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