目 录
第一部分：东莞市东坑医院概况
一、东莞市东坑医院 主要职责
二、东莞市东坑医院 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：东莞市东坑医院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：东莞市东坑医院2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东莞市东坑医院概况
一、东莞市东坑医院主要职责
东坑医院始建于1958年，是东坑镇唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复于一体的二级甲等综合性公立医院、爱婴医院、社保定点医院、普通高等医学院校教学医院、广东省健康促进示范单位、广东省老年友善医院、全国医养结合典型经验单位、全国敬老文明号。全院总占地面积约4.8万平方米，绿化覆盖率超40%。医院编制床位350张，实际开放床位320张。医院秉承“尚医德 苍生为念 精医艺 妙手回春”的院训，坚持以人民健康为中心，提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，发扬诚信、团结、进取、奉献的价值观，争做医养结合行业典范，打造成为一所人民群众信赖的高品质二级甲等医院。近年来，在市卫健局和镇委、镇政府的正确领导下，东坑医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，锚定“品质医疗、温暖服务、守正创新、协调发展”的工作思路，围绕“优资源、精管理、强服务、增合力”的工作要求，踔厉奋发、勇毅前行，坚持以高质量发展为目标，大力发展全生命周期健康服务，全面推进医院高质量发展，全力守护人民群众生命安全和身体健康，努力将东坑医院建设为特色全周期的高品质二甲医院。
二、东莞市东坑医院机构设置
设置职能科室21个，临床科室22个，医技科室8个，已具备了较为完备的职能与专科体系。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，东莞市东坑医院与东莞市东坑医院护理院合并编制。
第二部分：东莞市东坑医院2022年度部门决算表
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表本年度无发生额。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表本年度无发生额。
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分：东莞市东坑医院2022年度部门决算情况说明 一、2022年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 东莞市东坑医院2022 年度总收入22705.28 万元，其中本年收入22705.28 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数减少331万元，主要变动情况：一是防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情专项经费，二是疫情防控临时性工作补助，三是一线医务人员及援非等医务人员慰问金。 2.政府性基金预算财政拨款收入224 万元，比上年决算数增加224万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：医疗设备及救护车购置专项债224万。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0 万元，比上年决算数减少4.8万元。 5.事业收入18597.78 万元，比上年决算数增加793.24万元，增长4.46%。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入3883.50 万元，比上年决算数减少1882.92万元，下降32.65%。 （二）年度支出总体情况 东莞市东坑医院2022 年度总支出22588.70 万元，其中本年支出22588.70 万元。具体情况如下： 1.基本支出21764.05 万元，比上年决算数减少1372.88万元，下降5.93%。 2.项目支出824.65 万元，比上年决算数减少130.36万元，下降13.65%。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022年度财政拨款收入说明 东莞市东坑医院2022 年度财政拨款收入合计224 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数减少331 万元，下降100% ；政府性基金预算财政拨款收入224.00 万元，比上年决算数增加224.00 万元，增长--（基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。 （二）2022年度财政拨款支出说明 东莞市东坑医院2022 年度财政拨款支出合计224.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数减少15 万元，下降100% ；政府性基金预算财政拨款支出224.00 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东莞市东坑医院2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：预算数及决算数均为0。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：2021年和2022年决算数均为0。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元 ；公务用车购置及运行维护费支出0万元 ；公务接待费支出0万元 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于医院没有财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。 3.公务接待费支出0 万元，主要用于医院没有财政拨款公务接待费用支出 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。医院没有财政拨款公务接待费用支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本东莞市东坑医院 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 。主要增减变动情况是：医院2022年机关运行经费支出为0。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本东莞市东坑医院 政府采购支出总额146.47 万元，其中：政府采购货物支出76.13 万元、政府采购工程支出36.72 万元、政府采购服务支出33.62 万元。授予中小企业合同金额146.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.35万元，占授予中小企业合同金额的86.94%。） （三）国有资产占用情况 截至2022 年12月31日，本东莞市东坑医院 共有车辆12 辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是轿车3辆，小型客车1辆; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）25 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金239万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“粤财债〔2021〕23、41号新增专项债券转贷资金（其他专项债券）”“粤财债〔2022〕28号2022年5月新增专项债券转贷资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出224万元。从评价情况来看，提升核酸检测能力，单日最大检测能力高达5101管；完成购置两台救护车及其配套设备，维护人民群众身体健康和生命安全。 组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出239万元。从评价情况来看，根据上级要求，完成医疗救治任务,；提升核酸检测能力，单日最大检测能力高达5101管；完成购置两台救护车及其配套设备，维护人民群众身体健康和生命安全。 绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“粤财债〔2021〕23、41号新增专项债券转贷资金（其他专项债券）”、“粤财债〔2022〕28号2022年5月新增专项债券转贷资金”项目绩效自评。 部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数239万元，执行数241万元，完成预算的100.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.为做好新冠病毒感染临床救治和防控工作，做好新冠病毒感染临床救治和防控工作，按文件要求完成购置救护车2辆，及时有效处置疫情、遏制传染病蔓延，切实维护人民群众身体健康和生命安全；2.为进一步做好新冠病毒感染疫情防控工作，提升我院新冠病毒核酸检测能力，确保保质、保量完成区域核酸检测任务，根据《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》完成购置相关设备，提升我院新冠病毒核酸检测能力。部门(单位）整体支出绩效自评得93.5分，评为优。发现的问题及原因主要是按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，我部门（单位）未能为中小企业预留采购份额。下一步改进措施主要是按规定为中小企业预留采购份额。 粤财债〔2021〕23、41号新增专项债券转贷资金（其他专项债券）项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为102万元，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步做好新冠病毒感染疫情防控工作，提升我院新冠病毒核酸检测能力，确保保质、保量完成区域核酸检测任务，根据《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》完成购置相关设备，提升我院新冠病毒核酸检测能力。该项目绩效自评为97分，评为优。发现的问题及原因主要是由于疫情紧张，采用紧急采购方式购置核酸能力提升设备，未进行政府采购。下一步改进措施主要是按有关规定进行采购。 粤财债〔2022〕28号2022年5月新增专项债券转贷资金项目绩效自评综述：全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为做好新冠病毒感染临床救治和防控工作，做好新冠病毒感染临床救治和防控工作，按文件要求完成购置救护车2辆，及时有效处置疫情、遏制传染病蔓延，切实维护人民群众身体健康和生命安全该项目绩效自评为97分，评为优。发现的问题及原因主要是由于疫情紧张，采用紧急采购方式购置核酸能力提升设备，未进行政府采购。下一步改进措施主要是按有关规定进行采购。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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