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2022年东莞市长安镇政府预算公开
中国东莞政府门户网站      2022-04-01 17:26:19  来源: 本网
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2022年东莞市长安镇政府预算公开

目 录

第一部分  预算报告

第二部分  预算草案报表

第三部分  相关说明

第一部分  预算报告

镇十八届人大二次会议文件(四)

关于长安镇2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告

——2022年2月24日在长安镇第十八届

人民代表大会第二次会议上

东莞市财政局长安分局局长  孙茂和

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会提出长安镇2021年预算执行情况和2022年预算草案报告,请代表们审议。

一、2021年预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划的开局之年,也是乘势而上开启新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在镇委、镇政府的正确领导和大力支持下,镇财政紧紧围绕镇委、镇政府中心工作,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持以改革开放为动力推动高质量发展,在做好常态化疫情防控工作前提下,牢牢把握“三区叠加”重大历史机遇,坚持统筹兼顾、突出重点,全面实施预算绩效管理,大力优化支出结构,集中财力支持中央、省、市和镇的重大发展战略和重点领域改革,促进财政资金提质增效,全镇预算执行情况总体良好。

(一)2021年预算收支执行情况

1.一般公共预算执行情况

全镇2021年一般公共预算总收入60.02亿元。包括:一般公共预算收入35.34亿元,其中,税收分成收入22.34亿元,占一般公共预算收入比重为63.22%;地方政府一般债券转贷收入20.92亿元;调入资金787.51万元;调入预算稳定调节资金 2.96亿元;上年结余7255.92万元。

全镇2021年一般公共预算总支出59.28亿元。包括:一般公共预算支出38.36亿元,其中,基本经费支出14.54亿元,专项经费支出21.74亿元(含市拨专款2.69亿元),基建工程支出2.08亿元;一般债券转贷支出20.92亿元。收支相抵,年末结转结余7441.25万元。

2.政府性基金预算执行情况

全镇2021年政府性基金预算总收入12.91亿元。包括:政府性基金预算收入6.97亿元,其中,土地基金收入5.17亿元,污水基金收入8140.90万元,地方政府专项债券收入9824.87万元;上年结转结余5.94亿元。

全镇2021年政府性基金预算总支出11.99亿元。包括:土地基金支出9.72亿元,污水基金支出1.29亿元,地方政府专项债券支出9824.87万元。收支相抵,全镇政府性基金预算结转结余9189.69万元。

3.财政收支预算汇总情况

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支,我镇财政总收入72.93亿元,财政总支出71.26亿元。收支相抵,年末结转结余1.67亿元。

(二)2021年地方政府债务管理情况

政府债务余额方面,截至2021年年底,我镇政府债务余额 44.64亿元。按性质划分,一般债务25.16亿元,专项债务19.48亿元。

新增债券方面,省财政厅 2021年下达我镇新增专项债券资金 9824.87万元,安排用于东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程项目 3024.87万元、东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程项目5000万元、东莞市公立医院医疗设备购置项目1800万元。另外,2021年省财政厅下达我镇再融资债券20.92亿元,其中一般债券20.92亿元,全部用于偿还2021年到期政府债券。

还本付息方面,2021年我镇偿还地方政府债券本金20.92亿元,其中:一般债券本金20.92亿元;我镇地方政府债券利息1.11亿元,其中:一般债券利息7052.06万元,专项债券利息3998.01万元。

2021年预算调整情况

2021年按法定程序进行一次预算调整,提交镇十七届人民代表大会第十三次会议审议批准。经过一次调整后,一般公共预算总收支均调整为39.80亿元,均调减2000万元。政府性基金总收入调整为102.89亿元,调增36.56亿元;总支出调整为44.98亿元,调增7.42亿元。

社卫中心专户预算执行情况

截至2021年12月31日,预算收入1.54亿元,预算支出1.54亿元(包括人员经费6473.61万元,公用经费754.78万元,医疗业务费5428.42万元,二类疫苗2040.27万元等)。收支相抵,社卫中心预算结转结余0万元。

)公立医院(长安医院)预算执行情况

截至2021年12月31日,预算收入5.78亿元。其中,医疗收入5.17亿元(包括门诊收入2.75亿元、住院收入2.42亿元),大规模核酸检测收入1172.6万元,财政补助1178.08万元(包括公立医院基本医疗服务补助经费868.64万元、机关事业单位养老保险补助252.8万元等),其他收入3770.9万元。

截至2021年12月31日,预算支出5.74亿元。主要包括:医疗成本及管理费用支出5.40亿元,财政补助支出1908.93万元,其他支出1504.59万元。收支相抵,长安医院预算结转结余455.42万元。

(六)预算绩效管理情况

2021年我镇认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作要求,进一步扩大试点绩效管理工作,积极探索,狠抓落实。一是出台《长安镇财政重点绩效运行监控管理办法》等5份绩效文件,建立健全全面预算绩效配套政策制度。二是进一步扩大绩效目标覆盖范围,2021年纳入绩效目标管理的项目数量为608个,涉及预算金额90.14亿元。三是积极开展事前绩效评估、绩效评价、绩效运行监控等全过程绩效管理并加强结果应用。2021年共开展事前绩效评估项目5个,重点绩效评价项目14个,整体支出绩效评价3个及绩效运行监控项目147个。

)2021年镇财政预算重点支出执行情况

为贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的重要指示精神,镇财政按照抓好“双统筹”夺取“双胜利”的要求,加强资源统筹,加强经济运行监测调度,强化疫情防控经费保障,加快各类惠企资金拨付,大力推进复工复产、扶企稳企等工作,确保2021年我镇疫情防控工作有序开展,尽最大可能降低疫情对我镇经济的影响。2021全年支出疫情防控资金7726.9万元。

1.坚持不懈保障和改善民生,千方百计为群众排忧解难

始终坚持将民生工程放在政府工作的首位,持续优化公共服务供给,补足教育、交通等发展短板,全面落实基本民生兜底,加快补齐民生短板,解决人民群众日益增长的民生需求,努力使发展成果惠及全镇人民。

严格落实“三保”任务。2021年共支出“三保”经费6.06亿元。其中,保工资资金2.91亿元,保运转资金4966.6万元,保基本民生支出资金2.66亿元;2021年我镇可用财力为39.50亿元,“三保”保障系数为6.52倍,我镇有能力完全覆盖“三保”支出,确保兜住“三保”底线。

全面落实教育优先发展战略。2021年共支出1.69亿元,用于公共教育项目支出。包括民办中小学免费义务教育补助金2897.93万元,户籍生民办学位补贴1833.64万元,积分制入学民办学位补贴经费2488.69万元,教育教学工作激励金1455.72万元,集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园补助资金769.15万元,民办学校扶持经费551.95万元等,始终将教育摆在优先发展的战略地位,坚持幼有所育、学有所教,大力推进幼儿教育与义务教育均衡优质发展。

全力保障教育提质扩容千日攻坚。2021年共支出4613.54万元,用于保障镇属公办中小学学校建设项目资金需要。其中实验小学三期—体育馆1558.56万元,实验中学多功能综合楼工程1522.91万元,第一小学增建教学楼工程1030.55万元,乌沙小学改扩建项目465.04万元,提升我镇公办学位供给能力,力争基本满足人民群众日益增长的公办学位需求。

加快推动品质交通体系建设。2021年共支出1.43亿元,用于改善道路交通运行面貌,推动我镇现代化综合交通体系建设。其中,支出7028.76万元,用于加快落实《长安镇品质交通千日攻坚行动实施方案》,主要包括工业大道捷荣厂段道路工程1895.05万元,工业大道TOD段道路工程1695.27万元,兴盛路升级改造工程994.53万元,靖海东路(振安路至建安路段)升级改造705.84万元,四个拥堵路口改造工程1102.64万元等;支出7308.65万元,用于公共交通服务项目,保障我镇公共交通发展,推动城市交通从“对小汽车友好”向“对公共交通友好”逐步转变。

不断提升医疗卫生水平。2021年共支出公共卫生医疗服务经费1.89亿元,用于实施基本公共卫生医疗项目。包括社区卫生中心经费1.30亿元,卫健局2498.53万元等,其中支出医疗业务费5428.42万元,二类疫苗经费2040.27万元,公共卫生经费5013.17万元,社会基本医疗保险(村社区)2817.26万元等,不断强化医疗服务与保障能力,保障我镇居民身体健康,扎实推进健康长安建设。

努力完善各项社会保障。2021年共支出社会保障与就业专项资金1.91亿元。其中支出4490.71万元,用于社会基本养老保险(村社区)专项经费;支出东莞市新时代创新人才引进综合性补贴980.39万元,落实好人才管理工作,抢抓发展机遇;支出1112.19万元,用于残疾人补助经费,支持促进我镇残疾人事业高质量发展;支出70周岁以上高龄老人生活津贴330.32万元,开展居家养老服务工作经费132.19万元,不断完善高龄老人养老福利制度模式,努力实现“老有所养”;支出335.58万元,用于生育保险(村社区)专项经费;支出长安镇创业就业扶持资金560.64万元,东莞市促进就业创业政策资金773.36万元,小额创业贷款贴息和坏账补助(税收分成项目)157.65万元,一镇一品产业人才培训经费408.21万元,全面落实各项稳就业政策。

加强社会治安防控体系建设。2021年共支出公共安全专项支出2.83亿元,用于加强社会治安管理。一是织密高清视频监控网络建设。支出长安镇高清视频监控系统二期建设费用472.47万元,长安镇高清视频监控系统三期项目建设费用2190.95万元,视频结构化及人脸识别经费1170.53万元,新增电子警察建设相关项目483.92万元。二是保障日常工作顺利开展。支出辅警队员经费5164.54万元,长盛等包干辅警队专项1795.52万元,办案业务费1133.58万元,交通协管员经费1858.76万元,辅警大队队员待遇提升661.38万元,检察院、法院、法庭相关专项经费2875.85万元,长安镇司法鉴定中心专项经费254.6万元等。不断加强社会治安防控体系建设,全力确保我镇安全稳定,提升人民群众安全感。

巩固提升扶贫工作成效。2021年共支出514.68万元,用于不断巩固和提升前期帮扶工作成效,确保帮扶对象实现稳定脱贫。包括新疆叶城二牧场援建项目129.78万元,长安乳源对口帮扶指挥部工作经费186.51万元等,长安翁源精准扶贫工作经费83.11万元,东西部协作系列专项资金91.88万元等,持续扎实推进帮扶各项工作,努力防范“十四五”期间致贫返贫风险。

2.加大依法服务保障力度,构建高质量发展产业体系

按照建设现代化经济体系的要求,以落实经济运行调度监测为抓手,依法加大企业帮扶力度,对照重点企业的问题清单纾困解难,同企业共克时艰,进一步促进本土企业发展,加快推动我镇产业体系迈向现代化,助力我镇经济实现高质量发展。

保障TOD项目和省市合作用地综合开发建设。2021年共安排TOD项目专项费用2.33亿元,用于推动TOD项目。包括TOD省市合作用地项目土地补偿费和安置补助费差额1.31亿元,TOD省市合作用地耕地占用税费3121.05万元,长安镇TOD省市合作用地(前期开发费用)499.12万元,长安镇TOD省市合作用地(沙头社区地块)79.08万元,TOD项目债务利息6545.02万元。积极拓展发展空间,为长安经济高质量发展提供新的经济增长点。

扶持龙头企业做大做强。步步高集团是我镇优质税源企业,2021年步步高项目共支出7019.6万元。其中步步高学校意向用地平整土方工程2534.24万元,原人文生活区高压线路迁改工程1905.14万元,纵一路道路工程—便道工程159.34万元,人文生活区土地管理费804万元,沙头社区步步高项目征地长期补偿款1616.87万元,充分保障龙头企业用地需求及项目建设。

深入推进产业体系升级。2021年共支出5177.86万元,用于企业扶持项目资金。包括科技创新资助专项资金1090.36万元,加快产业转型升级专项经费2205.98万元,财政贡献税收奖励1524.34万元,跨境电子商务奖励专项资金357.18万元等,切实减轻企业发展资金压力,加快提升产业科技创新能力,推动特色产业升级发展,加快构建现代产业体系,不断提升产业活力和竞争力。

3.推动城市品质提升,创建魅力品质长安

抢抓“三区叠加”历史机遇,以更高标准抓城市品质提升,持续优化城市规划,系统推进生态环境治理,全面铺开绿道之城建设,深入挖掘本地历史文化遗产,擦亮“文化名镇”招牌,讲好“长安故事”,全力创建魅力品质长安。

持续推进水污染综合治理。2021年共支出3.62亿元,用于推进水污染治理相关工程。包括茅洲河流域综合整治(东莞部分)二期项目7459.71万元,长安镇磨碟河片区雨污管网及配套工程(一期)3024.87万元,东莞市长安镇水生态建设五期PPP项目2749.52万元、东莞市长安镇水生态建设(一二期)PPP项目1974.93万元及东莞市长安镇龙涌堤岸(龙涌站南段)综合整治工程1356.52万元等项目,不断完善我镇雨污分流改造工程,巩固前期治理成效,补齐水生态环境短板,奋力谱写美丽中国长安篇章。

高起点规划建设“绿道之城”。2021年共支出1600.45万元,用于践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”生态文明建设重要思想,在现有“山水林田湖河”生态资源条件的基础上,最大限度地挖掘、整合、利用优势资源,按“通山达海、山水环城、平安彩廊、近水亲园”四大工程全面铺开我镇“绿道之城”建设,努力形成“一环六水八廊多节点”的总体布局。

提升城市综合治理整体实力。2021年共支出1.41亿元,用于城乡事业管理支出,进一步提升我镇城市公共管理水平。其中,安排长安镇第七次全国人口普查经费702.93万元,用于我镇第七次全国人口普查工作安排部署,确保高质量完成人口普查任务;市政道路设施维护费用1139.63万元,智网工程专项经费2732.99万元,三线整治专项经费448.14万元,社区公厕升级奖励经费180.97万元,新增聘请第三方队伍协助开展城市管理和综合执法工作的经费321.98万元。不断提升城市灾害防治及应急管理能力,全面推进城市综合治理能力现代化、高效化,提升人民群众幸福感和满意度。

加速现代化智慧政府建设。2021年共支出379万元,用于夯实信息基础设施建设,提升城市治理水平。包括智网工程专项经费2732.99万元,长安镇社会服务管理“智网工程”一、二期项目293.75万元,数字财政建设经费14.84万元及财政大数据决策系统85.54万元等项目,充分运用“互联网+”技术,推动我镇政府治理体系和治理能力现代化建设。

提升环境卫生治理质量。2021年共支出4.07亿元,用于加强环境卫生治理,提升城市精细化管理水平。其中长安镇社区环卫保洁项目9948.74万元,全镇生活垃圾清运处理费9471.05万元,沙头、上沙、厦岗及上角垃圾填埋场“验收销号”环境治理及三年监管运维服务项目2395.23万元,主干道道路保洁及绿化养护市场化经费2227.17万元,镇中心区道路保洁及绿化维护市场化经费1708.23万元,垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理6447.21万元;支出1633.95万元,用于生态环境分局环境保护项目,多措并举,全面提升我镇环境卫生质量。

推进文化名镇建设。2021年共支出7938.46万元,用于公共文化建设。包括艺术特色打造经费110万元,长安镇粤剧创作及粤剧文化惠民活动服务项目经费353.43万元,庆祝建党100周年活动190.5万元,第七届广东省书法篆刻“南雅奖”经费112.92万元,文化扶持与奖励专项资金100万元,文化阵地后勤外包服务2395.97万元,青少年创新中心经费220万元,文化阵地园区日常运营修缮项目624.34万元等,持续提升公共文化服务质量,满足群众多样优质的文化需求,不断增强居民归属感和凝聚力。

二、2022年预算草案

根据国家、省、市关于编制2022年财政预算的有关要求,结合市委、市政府有关“十四五”财政体制改革工作要求和我镇经济社会发展计划,全力打造湾区智能制造中心、创新人才高地、产城融合典范、和谐善治标杆、生态魅力之城,2022年我镇预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神,在做好常态化疫情防控工作前提下,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持以改革开放为动力推动高质量发展,积极的财政政策更加积极有为,大力支持“六稳”工作,落实“六保”任务,真正发挥稳定经济的关键作用。在市“十四五”财政体制改革对我镇转移支付力度有所加强的情况下,坚持以收定支、量入为出,科学预测全年收入,合理安排预算支出总规模。牢牢把握“三区叠加”重大历史机遇,坚持统筹兼顾、突出重点,大力优化支出结构,集中财力支持中央、省、市和镇的重大发展战略和重点领域改革,切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,真正过“紧日子”,大力压减一般性支出,严控“三公”经费支出。全面实施预算绩效管理,促进财政资金提质增效。严格规范部门预算编制,强化预算法定约束。

按照上述指导思想,2022年预算编制的基本原则为:

一是以收定支,量入为出。建立新增支出安排“排序”机制,优先保障刚性急需支出。强化部门间协同机制,建立双向对接项目遴选模式,高效分配有限财力。

二是做实规划,加快支出。按照“先有项目、后有预算”的原则,要求部门加强对项目的前期评审和规划研究,高质量储备项目,做到“项目等钱”,实现从源头上加快支出进度,优化预算执行。

三是注重绩效,强化监督。全面推进预算支出进度与绩效目标实现程度“双监控”,提升资金配置效益。

四是加强基金预算管理,提高土地基金使用效益。为提高土地基金预算资金使用效益,根据土地储备资金的使用规范,2022年继续将部分基建工程预算纳入土地基金列支,有效推动我镇重点项目的建设。

(一)2022年预算收入预计及支出安排

1.一般公共预算草案

全镇2022年一般公共预算总收入39.80亿元。包括:一般公共预算收入33.29亿元,其中,税收分成收入21.24亿元,市财政拨入部门经费及返拨收入12.05亿元;调入预算稳定调节基金6.45亿元;调入资金637.63万元。

全镇2022年一般公共预算总支出39.80亿元。包括:基本经费支出16.27亿元,专项经费支出21.58亿元(含市拨专款1.84亿元),基建预算支出1.95亿元。收支相抵没有结余。

2.政府性基金预算草案

全镇2022年政府性基金预算总收入74.16亿元。包括:政府性基金预算收入73.46亿元,其中,土地基金收入72.69亿元,污水基金收入7725万元;上年结转结余7000万元。

全镇2022年政府性基金预算总支出38.53亿元。包括:土地基金支出37.46亿元,污水基金支出1.07亿元。收支相抵,政府性基金预算结转结余35.63亿元。

3.财政收支预算汇总情况

汇总一般公共预算、政府性基金预算收支,2022年我镇预计实现总收入106.75亿元,计划安排总支出78.33亿元。收支相抵,年末结转结余35.63亿元。

2022年地方政府债务管理情况

根据预算法规定,我镇将严格按照省下达的政府债务限额举借债务。2022 年政府新增债务收入情况将待省下达新增债额度后相应编制预算调整方案,并提交镇人代会审议。还本付息方面,我镇地方政府债券利息1.49亿元,其中一般债券利息8551.90万元,专项债券利息6326.76万元。

社卫中心专户预算草案

2022年预算收入2.08亿元,预算支出1.82亿元(包括人员经费6130.36万元,公用经费1174.50万元,医疗业务费7500万元,二类疫苗2422.60万元等)。收支相抵,年末结转结余2600万元。

)公立医院(长安医院)预算草案

2022年预算收入5.72亿元。其中,医疗收入5.44亿元(包括门诊收入2.82亿元、住院收入2.62亿元),财政补助1363.33万元(包括公立医院基本医疗服务补助经费998.49万元、机关事业单位养老保险补助269.34万元、公立医院院长年薪70万元等),其他收入1413万元。

2022年预算支出5.70亿元。其中,医疗成本及管理费用支出5.48亿元,财政补助支出1359.90万元,其他支出850万元。收支相抵,年末结转结余184.33万元。

三保预算情况

“三保”支出是最基础、最重要的财政保障项目,2022年我镇共安排“三保”经费6.57亿元,其中保工资支出2.78亿元,保运转支出5370.66万元,保基本民生支出3.25亿元。2022年我镇可用财力为39.80亿元,“三保”保障系数为6.06倍,我镇有能力完全覆盖“三保”支出,确保兜住“三保”底线。

预算绩效管理情况

2022年预算我镇进一步推动全面预算绩效管理工作,绩效目标预算首年达到全覆盖,最终审核项目1047个,金额合计63.15亿元。2022年将持续推进事前绩效评估、绩效评价、绩效运行监控等全过程绩效管理,强化绩效结果应用,落实预算单位绩效考核工作。

)2022年我镇财政重点支出安排情况

1.支持创新智造工程,推动产业现代化高端化

持续深化创新驱动,服务好特色支柱产业,引进培育战略性新兴产业,加快构建现代化产业体系,强化引领创新发展的人才支撑,推动国内国际双循环,以扎实步伐推动“湾区智能智造中心”建设。

构建多元支撑的产业体系。安排2763.17万元,支持企业转型升级,推动企业实现倍增,打造更有竞争力和支撑力的特色产业。安排3484.34万元,鼓励企业提升科技创新水平,加快构建以电子信息、五金模具为战略支点的现代化产业体系。

强化引领创新的人才支撑。安排2021.84万元,深入贯彻“莞爱人才”政策,深入推动新时代创新人才和研发人才的引进和培养工作,落实好人才管理工作,抢抓发展机遇。安排812.86万元,强化职业技能培训和学历技能提升,加快打造“技术进步、员工成长、产业聚集”的长安技谷。

2.支持城市品质提升,增强城市发展吸引力竞争力

立足湾区几何中心区位优势,牢牢把握“三区叠加”重大历史机遇,坚持把城市品质提升作为基础工程来抓,全面提升人口、经济与资源环境承载能力,加快融入大湾区世界级城市群。

优化拓展城市空间。安排11.18亿元,加快TOD开发建设,积极拓展城市发展新空间。安排5.47亿元,用于第三工业区员工生活区地块、合罗围地块、石角头地块等土地收储,扩大低成本高品质产业空间供给。安排2.19亿元,用于土地收益分成。安排9065.73万元,推动镇村工业园改造,构筑一批面向未来产业的“创新社区”“产业社区”。

大力度推进乡村振兴战略。安排1167万元,用于长安镇美丽幸福村居特色连片示范建设。安排500万元,打造一批休闲观光基地。安排300万元,加快推进特色精品村建设,以点带面升级全镇乡村面貌。安排860.88万元,用于对口支援新疆,落实新一轮对口帮扶部署,加强与铜仁、韶关等市交流对接,推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

全面铺开绿道之城建设。安排2070万元,加强统筹推动“绿道之城”与“万里碧道”相融共促,通过绿道有机串联“山水林田湖海”生态要素,让“人水和谐”的生态新图景触手可及。

全面加强地质灾害隐患治理。安排1486.40万元,用于新安社区花木场后山(CA07)、莲花山郊野公园停车场(CA11)、莲湖路南边山体(CA13)、上沙社区莲湖路北边山体(CA31)等4个地质灾害隐患点的综合治理工作。

全面推动品质交通千日攻坚。安排1.02亿元,用于公共交通服务项目,优化公交线网,推动我镇公共交通发展。安排1.12亿元,加快落实《长安镇品质交通千日攻坚行动实施方案》,主要包括新民路、靖海西路、莞长路、太安路等重点骨干道路升级改造。

持续推进污染防治攻坚。安排3.87亿元,用于水生态建设(一、二、五期)、水库除险加固、人民涌治理、雨污分流综合整治等其它水污染防治项目的实施。安排1.18亿元,进一步巩固茅洲河治理成效,力争茅洲河流域河涌全面消除黑臭。安排4097.25万元,全力推进磨碟河综合治理工程,加快实施厦岗涌、塞古涌等河涌整治和排污口整治,实现磨碟河水质达到V类水。安排1309万元,实施新一轮蓝天保卫战和净土防御战,推动空气质量优良天气数比例持续达标创优和污染地块安全利用率达到100%。

3.聚焦增进民生福祉,提升人民群众满意感幸福感

坚持以人民为中心的发展理念,始终坚持尽力而为、量力而行,坚决兜牢民生底线,提升公共服务普惠度和保障度,增强人民群众获得感、满意感、幸福感。

加快建设高质量教育体系。安排1.05亿元,大力支持教育扩容提质千日攻坚行动,加快推进6所公办中小学和幼儿园的扩建、新建工程,提高优质公办学位供给。安排1.47亿元,用于民办中小学免费义务教育补助、民办学校扶持、民办学位补贴、户籍生民办学位补贴等项目,不断促进教育资源优质均衡发展。安排1793万元,为优秀教师发放教学工作激励金,吸引留住优秀教育人才,提升我镇教育教学质量。

全面推进医疗卫生服务水平提升。安排1.52亿元,用于保障医疗业务开展、二类疫苗接种、社会基本医疗保险(村社区)等项目,提升医疗服务质量,加快推进健康长安建设。安排1.09亿元,强化社区卫生服务中心医疗服务与保障能力,保障我镇居民社区基本卫生医疗服务。安排6671.78万元,用于稳步推进我镇公共卫生服务。安排2000万元,用于抓好新冠肺炎疫情防控和新冠肺炎疫苗接种各项工作。

全面筑牢民生保障底线。安排1亿元,资助城乡居民参加社会养老保险、医疗保险等。安排848.1万元,深入推进各项促进就业创业政策,帮助创业者解决资金困难。安排1046.84万元,支持促进我镇残疾人事业高质量发展。安排243.47万元,加快居家养老服务建设,优化养老服务模式。

促进文体事业繁荣发展。安排7478.88万元,围绕“文以化人、长乐安宁”的理念,加强公共文化高质量供给,开展好长安镇粤剧创作及粤剧文化惠民活动、青少年篮球艺术节、第8届中国东莞·长安摄影周等文化惠民活动。安排495.66万元,夯实新时代文明实践中心省级试点工作,打造独具特色的“长安样板”文明实践品牌。

4.持续强化社会治理,提升人民群众安全感参与感

聚焦提高社会治理法治化、现代化水平,营造共建共治共享的社会治理格局,全链条提升社会治理能力。

深化安全保障机制建设。安排4451.42万元,不断织密高清视频监控网络建设。安排3014.03万元,切实提升我镇“智网工程”工作整体水平,构建系统完备、科学规范、运行高效的网格工作体系。安排1456万元,确保我镇消防技术性能与保障任务相匹配,增加消防特种车辆及消防设备数量,及时应对应急救援工作。安排1000万元,纵深推进安全生产专项整治行动。

增强现代多元治理能力。安排379.95万元,加强政府服务中心信息化建设,让群众“少跑腿”,让数据“多跑腿”。

构造城市精细化管理体系。安排1.82亿元,支持各社区开展人居环境综合整治。安排377.84万元,继续做好“1+1”垃圾分类示范片区工作,严格落实垃圾分类工作。安排300万元,严厉打击偷建、违建等“两违”行为,坚决完成违建整治任务。

三、开拓创新,攻坚克难,全力完成2022年预算任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握“三区叠加”重大历史机遇,紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署,立足财政职能,巩固拓展新冠肺炎疫情防控和经济社会发展成果加强好统筹谋划,努力在高质量发展的道路上蹄疾步稳地走出“长安加速度”。

(一)注重统筹协调,提高财政支出效益

一是加强民生领域统筹。根据我镇财政承受范围合理规划民生政策和经济社会发展阶段,有层次、有重点、有先后地对各项民生投入进行整合和统筹安排,提高民生领域支出的使用效益,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。二是加强基层“三保”支出统筹。严格落实“三保”工作要求,切实做好“三保”预算编制,优先保障“三保”支出顺序,做到尽力而为、量力而行,兜牢“三保”底线。三是大力支持我镇空间拓展工作。加强与上级、社区及相关部门的沟通协商,做好土地前期整备工作,加快推动TOD建设和省市合作用地综合开发。

(二)持续深化改革,推动财政体制机制创新

围绕建立现代财税体制的目标,持续深化改革,为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力保障。一是全面实施“十四五”财政体制。落实最新市镇收入分成政策,科学划分镇与社区财政事权和支出责任,加强民生领域统筹,推动“十四五”期间财政管理工作创新高效。二是全面实施预算绩效管理。强化项目事前评估,做好政策规划的“前半篇文章”,充分审核财政承受能力和政策实施预估效果,确保投入的财政资金尽快形成实物工作量。进一步将绩效理念和方法融入到预算管理各环节,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是完善政府债务管理制度。充分利用政府债券资金,做好专项债券申报和发债工作,推动我市重大项目落地实施。进一步增强政治意识和忧患意识,强化地方政府债务风险防范,依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制。

(三)加强财政管理,进一步提升管财理财水平

坚持以收定支、量入为出,加强财政资源统筹,充分发挥政府投资撬动作用,加强对预算单位的指导监督,提升理财水平,推动我镇财政健康可持续发展。一是强化支出管理。继续实行预算申报限额机制,建立新增支出安排“排序”机制,优先保障刚性急需支出。按照“先有项目、后有预算”的原则,要求预算单位加强对项目的前期评审和规划研究,提高项目储备质量,做到“项目等钱”,实现从源头上加快支出进度,优化预算执行。二是提升管财理财水平。加强对预算单位财务监督检查工作,规范预算单位财政财务管理。积极开展财政资金保值增值工作,充分发挥财政资金效益。严格按要求控制债务规模,积极防范债务风险,推动我镇财政健康可持续发展。三是全面加强行政事业单位资产管理。积极推进在建工程移交及明晰行政事业单位土地权属等工作,努力完成在建工程资产移交、转固等工作。加快做好行政事业单位资产管理各项制度的修订和完善,用制度管好全镇行政事业单位固定资产。

各位代表,完成2022年预算意义重大。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下,在人大和社会各界的监督支持下,开拓创新、攻坚克难,积极完成全年财政预算目标,为推动长安高质量发展而努力奋斗!

第二部分  预算草案报表

一、一般公共预算

1.2022 年东莞市长安镇 一般公共预算收入表

2.2022 年东莞市长安镇 一般公共预算支出表

3.2022 年东莞市长安镇 一般公共预算支出表(按功能分类项级科目)

关于2022 年东莞市长安镇 一般公共预算支出的说明

4.2022 年东莞市长安镇 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

5.2022 年东莞市长安镇 一般公共预算“三公”经费表

关于2022 年东莞市长安镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6.2022 年东莞市长安镇 一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)

二、政府性基金预算

7.2022 年东莞市长安镇 政府性基金预算收入表

8.2022 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)

9.2022 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)

10.2022 年东莞市长安镇 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

三、国有资本经营预算

11.2022 年东莞市长安镇 国有资本经营预算收入总表

12.2022 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)

13.2022 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)

14.2022 年东莞市长安镇 国有资本经营预算转移支付支出表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

15.2022 年东莞市长安镇 社会保险基金收入预算表

16.2022 年东莞市长安镇 社会保险基金支出预算表

17.2022 年东莞市长安镇 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18.2021 年东莞市长安镇 地方政府一般债务余额情况表

19.2021 年东莞市长安镇 地方政府专项债务余额情况表

20.东莞市长安镇 地方政府债券发行及还本付息情况表

21.东莞市长安镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2021 年东莞市长安镇 地方政府债务限额及余额情况表

23.2021 年东莞市长安镇 新增债务限额安排情况表

24.2021 年东莞市长安镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2021 年东莞市长安镇 新增专项债券项目明细情况表

26.2022 年东莞市长安镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27.2022 年东莞市长安镇 提前下达新增债券额度分配情况表

表1

 2022 年东莞市长安镇一般公共预算收入表

单位:万元

项          目

预算数

收入总计

398000.00

一、本级一般公共预算收入

0.00

(一)税收收入

0.00

增值税

0.00

消费税

0.00

企业所得税

0.00

个人所得税

0.00

其他税收收入

0.00

(二)非税收入

0.00

专项收入

0.00

行政事业性收费收入

0.00

罚没收入

0.00

国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

其他收入

0.00

二、转移性收入

332890.21

(一)上级补助收入

332890.21

返还性收入

254084.67 

一般性转移支付收入

55680.80

专项转移支付收入

23124.74

(二)下级上解收入

0.00

调入资金

637.63

从其他资金调入一般公共预算

637.63

四、调入预算稳定调节基金

64472.16

表2

2022 年东莞市长安镇一般公共预算支出表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共服务支出

43978.18

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

70382.39

五、教育支出

87034.82

六、科学技术支出

5270.75

七、文化旅游体育与传媒支出

16013.41

八、社会保障和就业支出

21176.58

九、卫生健康支出

15763.34

十、节能环保支出

46389.50

十一、城乡社区支出

41236.53

十二、农林水支出

15438.22

十三、交通运输支出

11707.32

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

989.50

十九、住房保障支出

12.00

二十、粮油物资储备支出

1253.83

二十一、灾害防治及应急管理支出

8801.28

二十二、预备费

4000.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、转移性支出

0.00

二十五、债务还本支出

0.00

二十六、债务付息支出

8551.92

二十七、债务发行费用支出

0.43

支出总计

398000.00

备注:无

表3

 2022 年东莞市长安镇一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位:万元

功能编码

功能分类

预算数


市(县、区)本级一般公共预算支出

398000.00

201

  一般公共服务支出

43978.18

20101

    人大事务

122.60

2010199

其他人大事务支出

122.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13003.35

2010301

行政运行

10258.46

2010308

信访事务

291.04

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2453.86

20105

  统计信息事务

205.58

2010501

行政运行

162.00

2010599

其他统计信息事务支出

43.58

20106

财政事务

4530.71

2010601

行政运行

1631.85

2010602

一般行政管理事务

210.67

2010604

预算改革业务

136.00

2010605

财政国库业务

1.50

2010607

信息化建设

165.47

2010650

事业运行

1769.50

2010699

其他财政事务支出

615.72

20107

 税收事务

2945.94

2010750

事业运行

1365.30

2010799

其他税收事务支出

1580.64

20108

 审计事务

257.26

2010899

其他审计事务支出

257.26

20111

  纪检监察事务

117.92

2011199

其他纪检监察事务支出

117.92

20113

  商贸事务

5442.88

2011301

行政运行

1976.11

2011308

招商引资

1582.84

2011350

事业运行

1315.20

2011399

其他商贸事务支出

568.72

20129

  群众团体事务

483.15

2012906

工会事务

128.81

2012999

其他群众团体事务支出

354.34

20132

 组织事务

2947.44

2013250

事业运行

241.51

2013299

其他组织事务支出

2705.93

20134

  统战事务

773.61

2013499

其他统战事务支出

773.61

20136

 其他共产党事务支出

495.09

2013699

其他共产党事务支出

495.09

20138

  市场监督管理事务

4776.71

2013801

行政运行

3804.28

2013803

机关服务

3.00

2013899

其他市场监督管理事务

969.43

20199

 其他一般公共服务支出

7875.95

2019999

其他一般公共服务支出

7875.95

204

公共安全支出

70382.39

20402

  公安

66264.35

2040201

行政运行

41672.76

2040202

一般行政管理事务

521.75

2040219

信息化建设

6636.54

2040220

执法办案

3910.76

2040221

特别业务

81.00

2040299

其他公安支出

13441.54

20404

  检察

419.91

2040499

其他检察支出

419.91

20405

  法院

1834.18

2040599

其他法院支出

1834.18

20406

   司法

1764.05

2040601

行政运行

825.68

2040605

普法宣传

130.48

2040607

公共法律服务

54.90

2040699

其他司法支出

752.99

20499

  其他公共安全支出

99.90

2049999

其他公共安全支出

99.90

205

  教育支出

87034.82

20501

    教育管理事务

13581.25

2050199

其他教育管理事务支出

13581.25

20502

 普通教育

70389.91

2050201

学前教育

7254.08

2050202

小学教育

39314.25

2050203

初中教育

15108.93

2050204

高中教育

125.00

2050299

其他普通教育支出

8587.65

20599

 其他教育支出

3063.66

2059999

其他教育支出

3063.66

206

  科学技术支出

5270.75

20699

    其他科学技术支出

5270.75

2069999

其他科学技术支出

5270.75

207

  文化旅游体育与传媒支出

16013.41

20701

    文化和旅游

15060.00

2070101

行政运行

1599.69

2070102

一般行政管理事务

3346.92

2070104

图书馆

2469.29

2070105

文化展示及纪念机构

125.00

2070108

文化活动

5.00

2070109

群众文化

833.43

2070111

文化创作与保护

51.50

2070114

文化和旅游管理事务

840.62

2070199

其他文化和旅游支出

5788.55

20703

 体育

578.33

2070306

体育训练

173.00

2070307

体育场馆

80.00

2070399

其他体育支出

325.33

20799

 其他文化旅游体育与传媒支出

375.08

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

375.08

208

  社会保障和就业支出

21176.58

20801

    人力资源和社会保障管理事务

8975.17

2080101

行政运行

1720.82

2080116

引进人才费用

180.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7074.34

20802

 民政管理事务

253.58

2080201

行政运行

235.89

2080207

行政区划和地名管理

17.69

20807

  就业补助

250.00

2080701

就业创业服务补贴

250.00

20808

 抚恤

493.50

2080802

伤残抚恤

23.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

263.50

2080805

义务兵优待

207.00

20809

   退役安置

462.46

2080901

退役士兵安置

240.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

195.96

2080999

其他退役安置支出

26.50

20810

   社会福利

1262.62

2081001

儿童福利

4.75

2081002

老年福利

811.34

2081004

殡葬

80.00

2081006

养老服务

323.39

2081099

其他社会福利支出

43.14

20811

  残疾人事业

1813.17

2081102

一般行政管理事务

19.80

2081104

残疾人康复

145.51

2081105

残疾人就业

117.71

2081107

残疾人生活和护理补贴

152.17

2081199

其他残疾人事业支出

1377.98

20819

  最低生活保障

28.47

2081901

城市最低生活保障金支出

28.47

20820

  临时救助

40.00

2082001

临时救助支出

10.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

30.00

20821

特困人员救助供养

12.63

2082101

城市特困人员救助供养支出

12.63

20826

  财政对基本养老保险基金的补助

5645.31

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

5645.31

20827

   财政对其他社会保险基金的补助

415.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

415.00

20828

 退役军人管理事务

115.54

2082804

拥军优属

100.87

2082899

其他退役军人事务管理支出

14.67

20899

 其他社会保障和就业支出

1409.15

2089999

其他社会保障和就业支出

1409.15

210

  卫生健康支出

15763.34

21001

    卫生健康管理事务

719.14

2100101

行政运行

544.97

2100199

其他卫生健康管理事务支出

174.17

21002

 公立医院

1352.84

2100201

综合医院

1352.84

21003

  基层医疗卫生机构

69.84

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

69.84

21004

 公共卫生

9242.23

2100408

基本公共卫生服务

7156.30

2100409

重大公共卫生服务

85.93

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2000.00

21007

 计划生育事务

179.07

2100799

其他计划生育事务支出

179.07

21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

3956.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3956.00

21013

  医疗救助

183.22

2101399

其他医疗救助支出

183.22

21099

  其他卫生健康支出

61.00

2109999

其他卫生健康支出

61.00

211

  节能环保支出

46389.50

21101

    环境保护管理事务

1344.88

2110101

行政运行

1203.16

2110102

一般行政管理事务

87.77

2110199

其他环境保护管理事务支出

53.95

21102

 环境监测与监察

1307.47

2110299

其他环境监测与监察支出

1307.47

21103

  污染防治

15410.89

2110302

水体

15410.89

21104

 自然生态保护

28210.48

2110402

农村环境保护

27010.38

2110499

其他自然生态保护支出

1200.10

21199

 其他节能环保支出

115.78

2119999

其他节能环保支出

115.78

212

  城乡社区支出

41236.53

21201

    城乡社区管理事务

13551.91

2120101

行政运行

3454.62

2120104

城管执法

721.08

2120199

其他城乡社区管理事务支出

9376.21

21202

 城乡社区规划与管理

6866.38

2120201

城乡社区规划与管理

6866.38

21203

 城乡社区公共设施

16041.19

2120303

小城镇基础设施建设

950.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15091.19

21205

 城乡社区环境卫生

2034.34

2120501

城乡社区环境卫生

2034.34

21299

 其他城乡社区支出

2742.70

2129999

其他城乡社区支出

2742.70

213

  农林水支出

15438.22

21301

    农业农村

6253.63

2130101

行政运行

1402.29

2130104

事业运行

2018.11

2130122

农业生产发展

0.21

2130148

渔业发展

4.30

2130199

其他农业农村支出

2828.72

21302

 林业和草原

307.43

2130207

森林资源管理

60.00

2130209

森林生态效益补偿

123.83

2130234

林业草原防灾减灾

114.45

2130299

其他林业和草原支出

9.15

21303

水利

3518.82

2130314

防汛

27.75

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

48.66

2130399

其他水利支出

3442.41

21305

 扶贫

879.08

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

879.08

21307

  农村综合改革

3679.70

2130707

农村综合改革示范试点补助

300.00

2130799

其他农村综合改革支出

3379.70

21399

其他农林水支出

799.56

2139999

其他农林水支出

799.56

214

  交通运输支出

11707.32

21401

    公路水路运输

1191.26

2140101

行政运行

1172.86

2140199

其他公路水路运输支出

18.40

21499

 其他交通运输支出

10516.05

2149901

公共交通运营补助

10193.04

2149999

其他交通运输支出

323.01

220

  自然资源海洋气象等支出

989.50

22001

    自然资源事务

989.50

2200101

行政运行

471.91

2200104

自然资源规划及管理

90.00

2200199

其他自然资源事务支出

427.59

221

  住房保障支出

12.00

22101

    保障性安居工程支出

12.00

2210107

保障性住房租金补贴

12.00

222

 粮油物资储备支出

1253.83

22201

  粮油物资事务

68.17

2220199

其他粮油物资事务支出

68.17

22204

  粮油储备

1185.66

2220499

其他粮油储备支出

1185.66

224

  灾害防治及应急管理支出

8801.28

22401

    应急管理事务

3739.63

2240101

行政运行

1294.40

2240104

灾害风险防治

12.50

2240106

安全监管

2367.96

2240109

应急管理

64.77

22402

消防事务

5061.65

2240201

行政运行

70.22

2240204

消防应急救援

2770.00

2240299

其他消防救援事务支出

2221.43

227

  预备费

4000.00

232

  债务付息支出

8551.92

23203

    地方政府一般债务付息支出

8551.92

2320301

地方政府一般债券付息支出

8551.92

233

  债务发行费用支出

0.43

23303

    地方政府一般债务发行费用支出

0.43

备注:无

关于2022东莞市长安镇一般公共预算支出的说明

1.2022 年教育 支出预算8.70 亿元,比上年增加1.44 亿元,增长19.83 %。主要原因:开展教育扩容提质千日攻坚行动,增加7所公办中小学和幼儿园的扩建、新建工程经费。

2.2022 年城乡社区支出 支出预算4.12 亿元,比上年增加1.00亿元,增长32.05 %。主要原因:增加城市品质提升、大力度推进乡村振兴战略等经费。

表4

 2022 年东莞市长安镇一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

项目编码

项         目

预算数


基本支出合计

162710.99

501

机关工资福利支出

63,576.85

50101

工资奖金津补贴

26,224.69

50102

社会保障缴费

5,367.84

50103

住房公积金

2,342.01

50199

其他工资福利支出

29,642.30

502

机关商品和服务支出

12,187.14

50201

办公经费

2,640.06

50202

会议费

8.30

50203

培训费

22.50

50204

专用材料购置费

138.70

50205

委托业务费

359.18

50206

公务接待费

54.82

50207

因公出国(境)费用

20.00

50208

公务用车运行维护费

1,063.64

50209

维修(护)费

1,085.26

50299

其他商品和服务支出

6,794.69

503

机关资本性支出(一)

674.36

50301

房屋建筑物购建

30.00

50306

设备购置

644.36

505

对事业单位经常性补助

81,915.88

50501

工资福利支出

72,465.85

50502

商品和服务支出

9,450.03

506

对事业单位资本性补助

609.79

50601

资本性支出(一)

609.79

507

对企业补助

11.29

50799

其他对企业补助

11.29

509

对个人和家庭的补助

3,735.68

50905

离退休费

3,735.68

备注: 无

表5

 2022 年东莞市长安镇一般公共预算“三公”经费表

单位:万元

项目

预算数

“三公”经费

2786.19

其中:(一)因公出国(境)费用

68.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

2643.11

1.公务用车购置

1310.27

2.公务用车运行维护费

1332.84

(三)公务接待费

75.08

备注:市(县、区)本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2022东莞市长安镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费2786.19 万元,比上年增加1194.66 万元原因是公务用车购置及运行维护支出增加。 其中:因公出国(境)支出68 万元,比上年增加24.02 万元,原因是根据工作需要,2022年计划安排出境次数有所增加 ;公务用车购置及运行维护支出2643.11 万元比上年增加1179.01 万元,原因是2022年预算购置一批消防车辆,导致安排公务用车购置及运行维护支出比上年增加;公务接待费支出75.08万元,比上年减少8.37万元,原因是严格贯彻落实中央八项规定、“约法三章”精神,各部门继续厉行节约,2022年安排公务接待次数有所减少。  

表6


 2022 年东莞市长安镇一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)


单位:万元


项目

**县

**县

**区

**区


一、返还性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

所得税基数返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

成品油税费改革税收返还支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、一般性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

均衡性转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

县级基本财力保障机制奖补资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

结算补助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、专项转移支付支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本级无对下税收返还和转移支付。

表7

 2022 年东莞市长安镇政府性基金预算收入表

单位:万元

项          目

预算数

收入总计

741620.32

一、市(县、区)本级收入

0.00

二、转移性收入

734620.32

三、调入资金

0.00

四、债务(转贷)收入

0.00

五、上年结转收入

7000.00

备注:无

表8

 2022 年东莞市长安镇政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)

单位:万元

项   目

预算数

一、市(县、区)政府性基金支出

385359.71

征地和拆迁补偿支出

119471.02

土地开发支出

191190.84

城市建设支出

57528.63

污水处理设施建设和运营

9405.17

代征手续费

147.50

其他污水处理费安排的支出

1222.21

其他政府性基金安排的支出

39.92

土地储备专项债券付息支出

3522.30

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

2804.46

土地储备专项债券发行费用支出

0.18

专项债券服务费及发行费

27.48

二、转移性支出

0.00

调出资金

0.00

总支出

385359.71

备注:无

表9

2021 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位:万元

项目编码

项          目

预算数


市(县、区)本级政府性基金支出合计

385359.71

212

城乡社区支出

378965.37

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

368190.49

2120801

征地和拆迁补偿支出

119471.02

2120802

土地开发支出

191190.84

2120803

城市建设支出

57528.63

21214

污水处理费安排的支出

10774.88

2121401

污水处理设施建设和运营

9405.17

2121402

代征手续费

147.50

2121499

其他污水处理费安排的支出

1222.21

229

其他支出

39.92

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

39.92

2290401

其他政府性基金安排的支出    

39.92

232

债务付息支出

6326.76

23204

地方政府专项债务付息支出

6326.76

2320431

土地储备专项债券付息支出

3522.30

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

2804.46

233

债务发行费用支出

27.66

23304

地方政府专项债务发行费用支出

27.66

2330431

土地储备专项债券发行费用支出

0.18

2330498

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

27.48


表10

 2022 年东莞市长安镇政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

单位:万元

项目

**

**

**

**

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

核电站乏燃料处理处置基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

可再生能源电价附加收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

废弃电器电子产品处理基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三峡水库库区基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

车辆通行费对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

港口建设费对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

铁路建设基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

船舶油污损害赔偿基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

民航发展基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

农网还贷资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

金融调控支出

0.00

0.00

0.00

0.00

中央特别国债经营基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

中央特别国债经营基金财务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本级无对下政府性基金转移支付。

表11

 2022 年东莞市长安镇国有资本经营预算收入总表

单位:万元

科目编码

预算科目

预算数

10306

一、国有资本经营收入合计

0.00

1030601

(一)利润收入

0.00

1030602

(二)股利、股息收入

0.00

1030603

(三)产权转让收入

0.00

1030604

(四)清算收入

0.00

1030698

(五)其他国有资本经营收入

0.00

11005

二、国有资本经营预算转移性收入

0.00

1100501

(一)国有资本经营预算转移支付收入

0.00


本年收入合计

0.00


上年结转

0.00


收入总计

0.00

备注:本级无国有资本经营预算收入。

表12

2022 年东莞市长安镇国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)

单位:万元

科目编码

预算科目

预算数


支出总计

0.00


一、本年支出合计

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

20804

补充全国社会保障基金

0.00

2080451

国有资本经营预算补充社保基金支出

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

2230101

厂办大集体改革支出

0.00

2230102

"三供一业"移交补助支出

0.00

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

2230104

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

2230106

国有企业棚户区改造支出

0.00

2230107

国有企业改革成本支出

0.00

2230108

离休干部医药费补助支出

0.00

2230109

金融企业改革性支出

0.00

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

22302

国有企业资本金注入

0.00

2230201

国有经济结构调整支出

0.00

2230202

公益性设施投资支出

0.00

2230203

前瞻性战略性产业发展支出

0.00

2230204

生态环境保护支出

0.00

2230205

支持科技进步支出

0.00

2230206

保障国家经济安全支出

0.00

2230207

对外投资合作支出

0.00

2230208

金融企业资本性支出

0.00

2230299

其他国有企业资本金注入

0.00

22303

国有企业政策性补贴

0.00

2230301

国有企业政策性补贴

0.00

22399

其他国有资本经营预算支出

0.00

2239999

其他国有资本经营预算支出

0.00


二、转移性支出

0.00


调出资金

0.00


转移支付支出

0.00


三、结转下年

0.00

备注:本级无国有资本经营预算支出。


表13


 2022 年东莞市长安镇国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)


单位:万元

科目编码

预算科目

预算数


支出总计

0.00


一、本年支出合计

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

20804

补充全国社会保障基金

0.00

2080451

国有资本经营预算补充社保基金支出

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

2230101

厂办大集体改革支出

0.00

2230102

"三供一业"移交补助支出

0.00

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

2230104

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

2230106

国有企业棚户区改造支出

0.00

2230107

国有企业改革成本支出

0.00

2230108

离休干部医药费补助支出

0.00

备注:本级无国有资本经营预算支出。

表14

 2022 年东莞市长安镇国有资本经营预算转移支付支出表(按项目分地区)

单位:万元

项目

预算数

转移支付合计

0.00

备注:无国资预算转移支付的,本表仍应以空表形式公开。

表15

 2022 年东莞市长安镇社会保险基金收入预算表

单位:亿元

项  目

预算数

市(县、区)本级社会保险基金收入合计

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

一、失业保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

二、城镇职工基本医疗保险(生育保险)基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

三、城乡居民基本养老保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

四、城乡居民基本医疗保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

五、机关事业单位基本养老保险基金收入

0.00

其中:保险费收入

0.00

财政补贴收入

0.00

利息收入

0.00

备注:本级无社会保险基金预算收入。

表16

 2022 年东莞市长安镇社会保险基金支出预算表

单位:亿元

项 目

预算数

市(县、区)本级社会保险基金支出合计

0.00

其中:社会保险待遇支出

0.00

一、失业保险基金支出

0.00

其中:失业保险待遇支出

0.00

二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出

0.00

其中:基本医疗保险(含生育保险)待遇支出

0.00

三、城乡居民基本养老保险基金支出

0.00

其中:养老保险待遇支出

0.00

四、城乡居民基本医疗保险基金支出

0.00

其中:基本医疗保险待遇支出

0.00

五、机关事业单位基本养老保险基金支出

0.00

其中:养老保险待遇支出

0.00

备注:本级无社会保险基金预算支出。

表17

 2022 年东莞市长安镇社会保险基金结余预算表

单位:亿元

项 目

 **年预算数

本年结余

0.00

累计结余

0.00

一、失业保险基金本年收支结余

0.00

失业保险基金年末累计结余

0.00

二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余

0.00

城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余

0.00

三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余

0.00

城乡居民基本养老保险基金年末累计结余

0.00

四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余

0.00

城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余

0.00

五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

0.00

机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余

0.00

备注:无

表18

 2021 年东莞市长安镇地方政府一般债务余额情况表

单位:亿元

项    目

金  额

一、2020年末地方政府一般债务余额实际数

25.16150

二、2021年末地方政府一般债务余额限额

25.161420

三、2021年地方政府一般债务发行额

20.91510

中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款

0.00

2021年地方政府一般债券发行额

20.91510

四、2021年地方政府一般债务还本额

20.91518

五、2021年末地方政府一般债务余额执行数

25.16142

备注:1.根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》,中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2.政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。

表19

 2021 年东莞市长安镇地方政府专项债务余额情况表

单位:亿元

项    目

金  额

一、2020年末地方政府专项债务余额实际数

18.498300

二、2021年末地方政府专项债务余额限额

19.480887

三、2021年地方政府专项债务发行额

0.982487

四、2021年地方政府专项债务还本额

0.00

五、2021年末地方政府专项债务余额执行数

19.480887

备注:无

表20

 东莞市长安镇地方政府债券发行及还本付息情况表

单位:亿元

项    目

公式

本地区

本级

一、2021年发行执行数

A=B+D

0.00

21.90

(一)一般债券

B

0.00

20.9151

其中:再融资债券

C

0.00

20.9151

(二)专项债券

D

0.00

0.982487

其中:再融资债券

E

0.00

0.00

二、2021年还本执行数

F=G+H

0.00

20.91518

(一)一般债券

G

0.00

20.91518

(二)专项债券

H

0.00

0.00

三、2021年付息执行数

I=J+K

0.00

1.1050

(一)一般债券

J

0.00

0.7052

(二)专项债券

K

0.00

0.3998

四、2022年还本预算数

L=M+O

0.00

0.00

(一)一般债券

M

0.00

0.00

其中:再融资


0.00

0.00

财政预算安排

N

0.00

0.00

(二)专项债券

O

0.00

0.00

其中:再融资


0.00

0.00

财政预算安排

P

0.00

0.00

五、2022年付息预算数

Q=R+S

0.00

1.4879

(一)一般债券

R

0.00

0.8552

(二)专项债券

S

0.00

0.6327

备注:无

表21

 东莞市长安镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位:亿元

债券类型

地区

2021年底余额

2022

2023

2024

2025

2026年及以后年度

偿还资金来源

一般债券

合计

25.16142

0.00

1.50732

0.00

0.00

23.6541

一般公共预算

新增债券

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

置换债券

1.50

732

0.00

1.50732

0.00

0.00

0.00

再融资债券

23.6541

0.00

0.00

0.00

0.00

23.6541

专项债券

合计

19.480787

0.00

0.7394

0.00

0.00

18.741387

政府性基金预算

新增债券

19.480787

0.00

0.7394

0.00

0.00

18.741387

置换债券

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

再融资债券

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:无

表22

 2021 年东莞市长安镇地方政府债务限额及余额情况表

单位:亿元

地区

2021年债务限额

2021债务余额执行数

小计

一般债务

专项债务

小计

一般债务

专项债务

公式

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F

长安镇

44.6422

25.1614

19.4808

44.6422

25.1614

19.4808

备注:无

表23

 2021 年东莞市长安镇新增债务限额安排情况表

单位:亿元

地    区

合计

新增一般债务限额


新增专项债券

其中:外债转贷额度

长安镇

0.982487

0.00

0.00

0.982487

东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程

0.302487

0.00

0.00

0.302487

东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程

0.50

0.00

0.00

0.50

东莞市公立医院医疗设备购置项目

0.18

0.00

0.00

0.18

备注:各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开,如市本级公开市本级的具体项目,县区级公开县区级的具体项目。

表24

 2021 年东莞市长安镇新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位:亿元

项    目

金额

占比

合计

0.982487

100%

一、生态环保

0.302487

30.79%

二、社会事业

0.18

18.32%

(一)卫生健康

0.18

18.32%

三、市政和产业园区基础设施

0.50

50.89%

备注:无

表25

 2021 年东莞市长安镇新增专项债券项目明细情况表

单位:万元

项目名称

项目领域

专项债券合计

支出合计

4月

6月

8月

10月

11月

年度政府性基金或专项收入金额

年度还本付息金额

发行金额

期限(年)

发行利率

发行金额

期限(年)

发行利率

发行金额

期限(年)

发行利率

发行金额

期限(年)

发行利率

发行金额

期限(年)

发行利率

东莞市磨碟河片区综合治理项目一期工程

生态环保

3024.87

3024.87

0.00



0.00



1389.41

10

3.13%

1635.46

10

3.25%

0.00



0.00

96.64

东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程

市政和产业园区基础设施

5000

5000

0.00



0.00



2650

10

3.13%

2350

10

3.25%

0.00



0.00

159.32

东莞市公立医院医疗设备购置项目

卫生健康

1800

1800

0.00



0.00



645

20

3.45%

762

20

3.63%

393

20

3.45%

0.00

63.47

备注:无

表26

 2022 年东莞市长安镇地方政府债务限额提前下达情况表

单位:亿元

项    目

公  式

全市(县、区)

本级

下级

一、2021年地方政府债务限额

A=B+C

0.00

446422.87

0.00

其中: 一般债务限额

B

0.00

251615

0.00

专项债务限额

C

0.00

194807.87

0.00

二、提前下达的2022年地方政府债务新增限额

D=E+F

0.00

0.00

0.00

其中: 一般债务限额

E

0.00

0.00

0.00

专项债务限额

F

0.00

0.00

0.00

备注:无

表27

 2022 年东莞市长安镇提前下达新增债券额度分配情况表

单位:亿元

地    区

合计

新增一般债券

新增专项债券

长安镇 合计

0.00

0.00

0.00

备注:无

关于2022 年东莞市长安镇 提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

暂无提前下达情况,暂无相关文件。

二、分配方案

暂无分配方案。

第三部分  相关说明

(一)税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算0 亿元,比上年增加0 亿元,增长0% 。其中:

1.税收返还

2022年对下级税收返还预算0亿元,比上年增加0亿元,增长0%。

2.一般性转移支付

2022年对下级一般性转移支付预算0亿元,比上年增加0亿元,增长0%。

3.专项转移支付

2022年对下级专项转移支付预算0亿元,比上年增加0亿元,增长0%。

(二)举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况2021年政府债务限额44.64亿元,其中:一般债务限额25.16亿元,专项债务限额19.48亿元。2021年政府债务余额执行数44.64亿元。按偿债来源分,一般债务25.16亿元,专项债务19.48亿元。 

2.地方政府债券发行/转贷情况2021年发行/转贷地方政府债券21.90亿元。其中:一般债券20.92亿元,专项债券0.98亿元;新增债券0.98亿元,再融资债券20.92亿元。 

3.地方政府债务还本付息情况2022年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022年偿还地方政府债券本金0亿元,其中:一般债券还本0亿元,专项债券还本0亿元;支付地方政府债券利息1.49亿元,其中:一般债券利息0.86亿元,专项债券利息0.63亿元。 

4.预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况,本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性,本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况,本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

(三)本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

(四)重大政策和重点项目等绩效目标

根据《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(东府办〔2019〕51号)和《长安镇人民政府办公室关于印发<长安镇关于全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》(长府办〔2019〕9号)等相关规定,为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,2022年我镇纳入部门(单位)整体支出绩效目标共8个单位,金额为10.55亿元;项目绩效目标管理共1047个,金额为63.15亿元。

(具体绩效目标批复表详见附件)

       附件:东莞市长安镇政府绩效批复公开.zip



关联链接:【数字化解读】2022年东莞市长安镇政府预算公开






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