目 录
第一部分 东莞市长安镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇人民政府 概况
一、主要职责
长安镇党委、镇人民政府是市委、市人民政府直接领导下的基层党组织和基层政权机构。主要职责是:
（一）宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规,落实市委、市政府的决策、决定,研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施,不断提高人民群众的物质文化生活水平。
（二）加强镇委、镇政府领导班子自身建设,不断提高决策水平和驾驭全局的能力,负责辖区内各项党务和政务工作。抓好党员干部队伍建设,加强基层党组织建设,不断提高党组织的影响力,抓好人才资源开发和服务工作,为经济建设服务。
（三）发展社会主义市场经济,积极发展内源经济和外源经济,大力扶持民营企业发展,增强全镇经济综合实力。
（四）研究制定工农业生产发展总体规划,促进工农业生产和发展,加强对集体资产的管理。加强生产和流通领域的综合协调和管理,配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作。
（五）搞好城市规划建设和管理,保护土地资源,做好基础设施建设和环境保护工作,不断优化宜居宜商环境。
（六）研究制定文化、体育等事业的发展规划,抓好社会主义精神文明建设,开展文化、体育活动，做好计划生育和残疾人帮扶工作。
（七）完善新莞人服务管理制度,宣传出租屋管理的相关政策法规,加强出租屋管理工作。依法维护务工人员包括新莞人的合法权益，配合上级部门做好社会保障工作。
（八）开展统战工作,管理民族、宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。
（九）加强民主和法制建设,维护社会治安,营造公平正义的法制环境;引导市民遵守各项法律法规,提升全民文化思想道德素质;处理群众来信来访和各种突发事件,加强安全生产监督管理,保护国家利益和人民财产的安全。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门下放的事项。
二、部门机构设置
镇政府包括以下12个党政机构及群团组织：(一)党政综合办公室、（二）人大办公室、（三）纪检监察办公室、（四）审计办公室、（五）党建和组织人事办公室、（六）统一战线工作办公室、（七）平安法治办公室、（八）人民武装部、（九）共青团、（十）妇联、（十一）对口帮扶工作队、（十二）关工委。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2025 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 16794.73 | 一、一般公共服务支出 | 16224.77 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 274.36 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 295.60 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 16794.73 | 本年支出合计 | 16794.73 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 16794.73 | 支出总计 | 16794.73 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 16794.73 | 16794.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 16224.77 | 16224.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13981.61 | 13981.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 11593.51 | 11593.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2388.10 | 2388.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 234.68 | 234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 234.68 | 234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 62.59 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 62.59 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 379.63 | 379.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 379.63 | 379.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 629.11 | 629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 629.11 | 629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 854.52 | 854.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 854.52 | 854.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 274.36 | 274.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 274.36 | 274.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 274.36 | 274.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 295.60 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.60 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 295.60 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 16794.73 | 11593.51 | 5201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 16224.77 | 11593.51 | 4631.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 82.63 | 0.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 82.63 | 0.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13981.61 | 11593.51 | 2388.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 11593.51 | 11593.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2388.10 | 0.00 | 2388.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 234.68 | 0.00 | 234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 234.68 | 0.00 | 234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 62.59 | 0.00 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 62.59 | 0.00 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 379.63 | 0.00 | 379.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 379.63 | 0.00 | 379.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 629.11 | 0.00 | 629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 629.11 | 0.00 | 629.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 854.52 | 0.00 | 854.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 854.52 | 0.00 | 854.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 274.36 | 0.00 | 274.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 274.36 | 0.00 | 274.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 274.36 | 0.00 | 274.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 295.60 | 0.00 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.60 | 0.00 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 295.60 | 0.00 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 16794.73 | 一、一般公共服务支出 | 16224.77 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 274.36 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 295.60 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 16794.73 | 本年支出合计 | 16794.73 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 16794.73 | 支出总计 | 16794.73 |
注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 16794.73 | 11593.51 | 5201.22 |
[201]一般公共服务支出 | 16,224.77 | 11,593.51 | 4,631.26 |
[20101]人大事务 | 82.63 | | 82.63 |
[2010199]其它人大事务支出 | 82.63 | | 82.63 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,981.61 | 11,593.51 | 2,388.10 |
[2010301]行政运行 | 11,593.51 | 11,593.51 | |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,388.10 | | 2,388.10 |
[20105]统计信息事务 | 234.68 | | 234.68 |
[2010599]其他统计信息事务支出 | 234.68 | | 234.68 |
[20111]纪检监察事务 | 62.59 | | 62.59 |
[2011199]其他纪检监察事务支出 | 62.59 | | 62.59 |
[20129]群众团体事务 | 379.63 | | 379.63 |
[2012999]其他群众团体事务支出 | 379.63 | | 379.63 |
[20132]组织事务 | 629.11 | | 629.11 |
[2013299]其他组织事务支出 | 629.11 | | 629.11 |
[20134]统战事务 | 854.52 | | 854.52 |
[2013499]其他统战事务支出 | 854.52 | | 854.52 |
[208]社会保障和就业支出 | 274.36 | | 274.36 |
[20801]人力资源和社会保障管理事务 | 274.36 | | 274.36 |
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 274.36 | | 274.36 |
[213]农林水支出 | 295.60 | | 295.60 |
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.60 | | 295.60 |
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 295.60 | | 295.60 |
注： 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 11593.51 |
[301]工资福利支出 | 10,118.18 |
[30101]基本工资 | 793.63 |
[30102]津贴补贴 | 3,176.30 |
[30103]奖金 | 900.95 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 667.72 |
[30109]职业年金缴费 | 333.86 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 188.70 |
[30112]其他社会保障缴费 | 261.28 |
[30113]住房公积金 | 519.23 |
[30199]其他工资福利支出 | 3,276.50 |
[302]商品和服务支出 | 780.32 |
[30201]办公费 | 130.00 |
[30202]印刷费 | 10.00 |
[30205]水费 | 60.00 |
[30206]电费 | 30.00 |
[30207]邮电费 | 30.00 |
[30209]物业管理费 | 50.00 |
[30211]差旅费 | 40.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | 20.00 |
[30213]维修（护）费 | 40.00 |
[30214]租赁费 | 15.00 |
[30215]会议费 | 6.20 |
[30216]培训费 | 4.00 |
[30217]公务接待费 | 30.00 |
[30226]劳务费 | 18.00 |
[30227]委托业务费 | 10.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | 37.12 |
[30239]其他交通费用 | 20.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 230.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 538.01 |
[30302]退休费 | 446.01 |
[30307]医疗费补助 | 92.00 |
[310]资本性支出 | 157.00 |
[31002]办公设备购置 | 150.00 |
[31003]专用设备购置 | 2.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | 5.00 |
注： 无。
表7 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 5201.22 |
[301]工资福利支出 | 77.09 |
[30102]津贴补贴 | 46.30 |
[30199]其他工资福利支出 | 30.79 |
[302]商品和服务支出 | 4,040.05 |
[30201]办公费 | 33.49 |
[30202]印刷费 | 52.65 |
[30205]水费 | 1.25 |
[30206]电费 | 11.24 |
[30207]邮电费 | 2.76 |
[30209]物业管理费 | 737.31 |
[30211]差旅费 | 199.07 |
[30212]因公出国（境）费用 | 10.00 |
[30213]维修（护）费 | 183.84 |
[30214]租赁费 | 168.11 |
[30215]会议费 | 20.70 |
[30216]培训费 | 141.26 |
[30217]公务接待费 | 3.00 |
[30218]专用材料费 | 10.48 |
[30226]劳务费 | 411.65 |
[30227]委托业务费 | 702.72 |
[30228]工会经费 | 149.43 |
[30239]其他交通费用 | 39.34 |
[30299]其他商品和服务支出 | 1,161.75 |
[310]资本性支出 | 22.09 |
[31002]办公设备购置 | 22.09 |
[303]对个人和家庭的补助 | 657.18 |
[30302]退休费 | 177.84 |
[30305]生活补助 | 7.00 |
[30306]救济费 | 25.00 |
[30309]奖励金 | 54.90 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 392.44 |
[399]其他支出 | 404.82 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 404.82 |
注： 无。
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 2315.91 | 2315.91 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 100.12 | 100.12 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 11593.51 | 11593.51 | 11593.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市长安镇人民政府 | 11593.51 | 11593.51 | 11593.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 10118.18 | 10118.18 | 10118.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 780.32 | 780.32 | 780.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 538.01 | 538.01 | 538.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 东莞市长安镇人民政府 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 5201.22 | 5201.22 | 5201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）工会经费 | 149.43 | 149.43 | 149.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）慰问活动经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（武装部）兵役登记工作 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（武装部）国防教育工作 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（武装部）民兵应急分队队员应急补贴 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（武装部）民兵活动 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（武装部）征兵工作 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（综合治理办）创建平安长安工作经费 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（人大办）镇人大代表履职经费 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（人大办）（市拨）市人大代表履职经费 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（妇联）东莞市长安女企业家联合会运营经费 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（妇联）妇女儿童系列工作经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（妇联）困难、退休妇女干部及困难妇女、儿童、家庭帮扶经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）基层统计专项工作经费 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）网报企业工作补助及活动经费 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（审计办）配合市镇各部门开展专项审计调查费 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（审计办）社区任期经济责任审计 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（审计办）审计法规宣传和系统维护、档案管理建设费 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（审计办）审计业务费 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（审计办）集团公司专项审计费用 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（对口帮扶工作队）长安镇-乳源瑶族自治县对口帮扶协作工作队工作经费 | 295.60 | 295.60 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（综合治理办）政法工作经费 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（综合治理办）扫黑除恶专项工作经费 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（团委）东莞市长安青年企业家协会运营经费 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（团委）社工服务经费 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）饭堂伙食专项经费 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）机关事业单位派遣人员经费（后勤人员） | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）办公大楼运转经费 | 659.82 | 659.82 | 659.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）物业维护经费专项 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）零星工程类项目 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（综治中心）全年绩效金、奖励金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（综治中心）信访维稳专项经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（综治中心）长安镇司法救助金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（信访办）解决特殊疑难信访问题经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（信访办）全镇信访工作岗位津贴 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（信访办）法律服务经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（信访办）综合业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（综治中心）综合业务费 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（关工委）关工委公务费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）长安年鉴编纂经费 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（团委）“圆梦计划”试点工作专项经费 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（团委）团属阵地及系列活动工作经费 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（纪检监察办）廉政宣传教育费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（纪检监察办）综合业务费 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）慰问专项经费 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）社区退休干部补贴 | 156.84 | 156.84 | 156.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）长安镇中层干部培训经费 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）党建工作专项经费 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）老干部活动经费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）党建组织员、党校专职工作人员、社区帮扶工作人员外包服务费 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）党建组织员、党校专职工作人员、社区帮扶工作人员公用经费 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）党校培训经费 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（统战办）捐赠统战工作补助 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（统战办）统战工作综合业务费 | 143.83 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（人大办）组织代表费 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（综合治理办）购买社会力量服务经费 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（统战办）大统战工作阵地办公大楼运转费 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）东西部协作工作经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（人大办）人大代表会议经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（团委）“展翅计划”长安镇青年就业补助专项经费 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（妇联）白玉兰家庭服务中心新址租赁费及日常运营费 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（妇联）社工服务经费 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（信访办）信访社工服务 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（综合治理办）购买社工项目经费 | 116.29 | 116.29 | 116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（团委）长安镇青年人才驿站经费 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（团委）长安镇莞香花青少年服务中心工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（审计办）工程审计专项经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（人才办）优才服务中心建设费用 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（团委）购买长安志愿者协会志愿服务项目专项经费 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）离退休干部党组织委员工作补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党政办）“百千万工程”一线指挥办专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（人才办）长安镇优才服务中心场地租赁费 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（党建办）部门综合工作经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（妇联）百千万工程美丽庭院建设工作经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（人才办）人才服务中心展厅整备费用 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（人才办）主题活动费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（人才办）人才服务中心运营费 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（平安法治办）长安镇临时救助保护中心前期筹建费用 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（统战办）外事专项资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（统战办）外事工作活动费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 无。
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025 年本部门收入预算16794.73 万元，比上年减少1119.87 万元，下降6.25 %，主要原因是业务预算压缩，控制支出 ；支出预算16794.73 万元，比上年减少1119.87 万元，下降6.25 %，主要原因是业务预算压缩，控制支出 。
二、“三公”经费安排情况
2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费100.12 万元，比上年减少27.44 万元，下降21.51 %，主要原因是2024年有计划购置公车，故去年三公经费较多 。其中：因公出国（境）费30 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护费37.12 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费37.12 万元，比上年减少5.44 万元。）比上年减少25.44 万元，下降40.66 %，主要原因是2024年购置公车，故去年经费较多 ；公务接待费33 万元，比上年减少2 万元，下降5.71 %，主要原因是业务预算压缩。控制支出 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排2315.91 万元，比上年减少735.68 万元，下降24.11 %，主要原因是业务预算压缩，控制支出。
四、政府采购情况
2025 年本部门政府采购安排951.23 万元，其中：货物类采购预算176.84 万元，工程类采购预算126.55 万元，服务类采购预算647.84 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日，本部门固定资产金额27454.7 万元，分布构成情况为：房屋54727 平方米，车辆14 辆，单价在100万元以上的设备13 台等。本年度拟购置固定资产179.09 万元，主要是办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
（党政办）办公大楼运转经费 | 659.82 | 确保镇政府行政管理职能,不断提升物业保安整体水平，完善群防群治工作和推进治安防范社会化、专业化进程。 |
注： 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：
2025年东莞市长安镇人民政府整体绩效目标.xlsx
2025年长安镇人民政府项目绩效目标批复.zip
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