目 录
第一部分 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 概况
一、主要职责
东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室主要职能是承担宣传、精神文明建设、网信、教育、文化、广电、旅游、体育等工作。贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署。负责互联网宣传和信息内容管理，统筹协调网络安全和信息化工作。负责研究制定教育事业发展规划，协助上级业务主管部门做好教育行政管理工作。指导教育管理中心开展工作。负责指导推进文化文艺工作。负责辖区内文化、广电、新闻出版、版权管理工作。统筹“扫黄打非”相关工作。负责规划和组织各类群众体育活动、竞技体育的开展，推动文化、体育、旅游等事业的发展。指导文化服务中心开展工作。
二、部门机构设置
单位设综合组、宣传组、财务与统计组、公共服务组、基础教育与民管组、教育人事组、文明组、市场和经济组、艺术活动组、体育组、基建组、项目创作精品组。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。
第二部分 2025 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 23781.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 17658.53 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6123.18 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 23781.71 | 本年支出合计 | 23781.71 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 23781.71 | 支出总计 | 23781.71 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 23781.71 | 23781.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 17658.53 | 17658.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 5174.18 | 5174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5174.18 | 5174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 12484.35 | 12484.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 12484.35 | 12484.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育传媒支出 | 6123.18 | 6123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5599.68 | 5599.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 994.74 | 994.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 3743.00 | 3743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 284.9 | 284.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 577.04 | 577.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 119.07 | 119.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 119.07 | 119.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 404.43 | 404.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育传媒支出 | 404.43 | 404.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 23781.71 | 994.74 | 22786.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 17658.53 | 0.00 | 17658.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 5174.18 | 0.00 | 5174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5174.18 | 0.00 | 5174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 12484.35 |
| 12484.35 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 12484.35 |
| 12484.35 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6123.18 | 994.74 | 5128.44 |
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20701 | 文化和旅游 | 5599.68 | 994.74 | 4604.94 |
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2070101 | 行政运行 | 994.74 | 994.74 |
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2070102 | 一般行政管理事务 | 3743.00 |
| 3743.00 |
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2070109 | 群众文化 | 284.90 |
| 284.90 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 577.04 |
| 577.04 |
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20703 | 体育 | 119.07 |
| 119.07 |
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2070399 | 其他体育支出 | 119.07 |
| 119.07 |
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20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 404.43 |
| 404.43 |
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2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 404.43 |
| 404.43 |
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注： 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 23781.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 17658.53 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6123.18 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 23781.71 | 本年支出合计 | 23781.71 |
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| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 23781.71 | 支出总计 | 23781.71 |
注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 23781.71 | 994.74 | 22786.97 |
[205]教育支出 | 17658.53 | 0.00 | 17658.53 |
[20501]教育管理事务 | 5174.18 | 0.00 | 5174.18 |
[2050199]其他教育管理事务支出 | 5174.18 | 0.00 | 5174.18 |
[20502]普通教育 | 12484.35 | 0.00 | 12484.35 |
[2050299]其他普通教育支出 | 12484.35 | 0.00 | 12484.35 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 6123.18 | 994.74 | 5128.44 |
[20701]文化和旅游 | 5599.68 | 994.74 | 4604.94 |
[2070101]行政运行 | 994.74 | 994.74 | 0.00 |
[2070102]一般行政管理事务 | 3743.00 | 0.00 | 3743.00 |
[2070109]群众文化 | 284.90 | 0.00 | 284.90 |
[2070199]其他文化和旅游支出 | 577.04 | 0.00 | 577.04 |
[20703]体育 | 119.07 | 0.00 | 119.07 |
[2070399]其他体育支出 | 119.07 | 0.00 | 119.07 |
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 404.43 | 0.00 | 404.43 |
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 404.43 | 0.00 | 404.43 |
注： 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 994.74 |
[301]工资福利支出 | 876.55 |
[30199]其他工资福利支出 | 876.55 |
[302]商品和服务支出 | 113.09 |
[30201]办公费 | 22.10 |
[30207]邮电费 | 6.50 |
[30211]差旅费 | 3.00 |
[30213]维修（护）费 | 0.50 |
[30214]租赁费 | 10.00 |
[30216]培训费 | 0.50 |
[30227]委托业务费 | 10.40 |
[30239]其他交通费用 | 7.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 53.09 |
[310]资本性支出 | 5.00 |
[31002]办公设备购置 | 5.00 |
注： 无
表7 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 22786.97 |
[302]商品和服务支出 | 5948.69 |
[30201]办公费 | 9.00 |
[30202]印刷费 | 7.21 |
[30209]物业管理费 | 3043.00 |
[30211]差旅费 | 11.68 |
[30214]租赁费 | 661.26 |
[30216]培训费 | 2.00 |
[30226]劳务费 | 98.08 |
[30227委托业务费 | 1896.04 |
[30228]工会经费 | 15.15 |
[30239]其他交通费用 | 1.10 |
[30299]其他商品和服务支出 | 204.17 |
[310]资本性支出 | 51.99 |
[31006]大型修缮 | 51.99 |
[303]对个人和家庭的补助 | 16786.29 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 16786.29 |
注： 无
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 3789.85 | 3789.85 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 994.74 | 994.74 | 994.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 994.74 | 994.74 | 994.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 876.65 | 876.65 | 876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 113.09 | 113.09 | 113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 22786.97 | 22786.97 | 22786.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 22786.97 | 22786.97 | 22786.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
宣传活动经费 | 239.75 | 239.75 | 239.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工会经费 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
文明建设活动经费 | 48.18 | 48.18 | 48.18 |
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体育活动经费 | 119.07 | 119.07 | 119.07 |
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公共文化体系建设经费 | 103.09 | 103.09 | 103.09 |
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文化活动经费 | 75.68 | 75.68 | 75.68 |
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协会活动经费 | 163.33 | 163.33 | 163.33 |
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教育活动经费 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |
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长安镇粤剧创作及粤剧文化惠民活动服务项目 | 404.43 | 404.43 | 404.43 |
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社区文化人才建设经费 | 130.77 | 130.77 | 130.77 |
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户籍生民办学位补贴 | 4337.65 | 4337.65 | 4337.65 |
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| 对未能被镇内公办学校录取的长安镇户籍学生，通过政府购买学位或户籍生民办学位补贴方式解决，有效缓解义务教育阶段公办学位紧张问题，切实保障户籍适龄儿童少年平等教育的权利。 |
联合办学校舍租金 | 648.70 | 648.70 | 648.70 |
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| 按期根据预算分成比例4:3:3将联合办学校舍租金收益拨到各社区，持续落实国家教育政策，大力支持社会力量办学，保障我镇学位供给，使外来建设者能稳定安心工作，给外来人员子弟提供良好义务教育环境，助推长安镇教育事业持续高质量发展 |
原民办代课教师生活困难补助经费 | 73.32 | 73.32 | 73.32 |
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文化扶持及奖励金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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加强师资队伍建设经费 | 113.40 | 113.40 | 113.40 |
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民办学位补贴 | 5371.29 | 5371.29 | 5371.29 |
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| 通过对符合条件的我国非东莞市户籍学生按规定标准发放民办学位补贴，完成义务教育进城务工人员随迁子女在公办学校就读（含政府购买学位或补贴）的人数占比不低于非户籍在校学生的85%，缓解家长经济压力，进一步加强非户籍适龄儿童、少年接受义务教育管理，进一步推进教育基本公共服务均等化。 |
（市拨）民办学位补贴 | 7004.03 | 7004.03 | 7004.03 |
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| 通过对符合条件的我国非东莞市户籍学生按规定标准发放民办学位补贴，完成义务教育进城务工人员随迁子女在公办学校就读（含政府购买学位或补贴）的人数占比不低于非户籍在校学生的85%，缓解家长经济压力，进一步加强非户籍适龄儿童、少年接受义务教育管理，进一步推进教育基本公共服务均等化。 |
（市拨）中小学教师职称评审工作 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
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（市拨）东莞市文化馆东莞“品质文化”创投大赛补助经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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对口帮扶韶关市乳源瑶族自治县基础教育经费 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |
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莲花湖绿道后勤外包服务费 | 617.42 | 617.42 | 617.42 |
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| 通过将原莲花湖绿道、P2省级绿道和莲花山东麓滨湖景观的后勤服务管理工作市场化，全力做好绿化养护、环卫保洁、水体保洁、厕所管理、保安服务及停车场管理等后勤管理服务工作，以高标准、高质量水平推动绿道建设工作。 |
宣传教系统后勤外包费 | 2425.58 | 2425.58 | 2425.58 |
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| 通过对镇宣教文体旅系统8个文化阵地（图书馆、文化服务中心大厦、体育公园、如园、长安公园、长安广场、郊野公园和茅洲河工业馆），按照服务内容及标准，完成清洁卫生管理、整体安防、消防及交通管理、日常水电维修管理、园林绿化管理、膳食管理、项目档案管理及游泳中心管理等后勤服务工作，提升后勤服务专业化水平，提高后勤服务的质量和运行效率，维护群众人身财产安全，营造优质的阵地环境，打造美丽、和谐长安。 |
示范性新型文化空间专项经费 | 51.99 | 51.99 | 51.99 |
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校外机构安全巡查工作经费 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
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长安镇相关文化阵地运营管理服务费 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
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| 引入社会力量对相关文化阵地的业务实行市场化运营，通过公开招投标方式购买宣教文体旅系统相关文化阵地运营管理服务，包括运营管理长安书苑、运营管理莲花山风景区水上活动中心、六处文化阵地停车场代收费及停车设备维修维保、青少年宫服务、特色公共文化服务及成人培训项目，进一步切实提升各文化阵地公共文化服务品质，提高后勤服务管理水平，增强市民的获得感和幸福感，助推长安文化教育事业提质增效。 |
注： 无
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025 年本部门收入预算23781.71 万元，比上年减少376.76 万元，下降2 %，主要原因是人员经费减少预算64.58万元，公用经费减少预算51.56万元，民办学位补贴专项减少预算655.94万元，（市拨）民办学位补贴专项减少预算623.64万元，教育活动经费专项减少预算318万元，宣教系统后勤外包费专项减少预算272.05万元，示范性新型文化空间专项经费209.01万元，文化扶持及奖励资金专项减少预算70万元，体育活动经费专项减少预算69.93万元，加强师资队伍建设经费专项减少预算66.60万元，公共文化体系建设经费专项减少预算60.54万元，大学生奖学经费专项减少预算60万元，莲花湖绿道后勤外包服务费专项减少预算55.94万元，文化活动经费专项减少预算44.44万元，农村文化建设支出专项减少预算24万元，宣传活动经费专项减少预算22.85万元，文明建设活动经费专项减少预算21.82万元，协会活动经费专项减少预算18.15万元，对口帮扶韶关市乳源瑶族自治县基础教育经费专项减少预算7.60万元，社区文化人才建设经费专项减少预算4.59万元，（市拨）中小学生教师职称评审工作费用专项减少预算3.31万元，户籍生民办学位补贴专项增加预算1638.04万元，新增长安镇相关文化阵地运营管理服务费专项增加预算700万元，新增校外机构安全巡查工作经费专项增加预算9.63万元 ；支出预算23781.71 万元，比上年减少376.76 万元，下降2 %，主要原因是人员经费减少预算64.58万元，公用经费减少预算51.56万元，民办学位补贴专项减少预算655.94万元，（市拨）民办学位补贴专项减少预算623.64万元，教育活动经费专项减少预算318万元，宣教系统后勤外包费专项减少预算272.05万元，示范性新型文化空间专项经费减少预算209.01万元，文化扶持及奖励资金专项减少预算70万元，体育活动经费专项减少预算69.93万元，加强师资队伍建设经费专项减少预算66.60万元，公共文化体系建设经费专项减少预算60.54万元，大学生奖学经费专项减少预算60万元，莲花湖绿道后勤外包服务费专项减少预算55.94万元，文化活动经费专项减少预算44.44万元，农村文化建设支出专项减少预算24万元，宣传活动经费专项减少预算22.85万元，文明建设活动经费专项减少预算21.82万元，协会活动经费专项减少预算18.15万元，对口帮扶韶关市乳源瑶族自治县基础教育经费专项减少预算7.60万元，社区文化人才建设经费专项减少预算4.59万元，（市拨）中小学生教师职称评审工作费用专项减少预算3.31万元，户籍生民办学位补贴专项增加预算1638.04万元，新增长安镇相关文化阵地运营管理服务费专项增加预算700万元，新增校外机构安全巡查工作经费专项增加预算9.63万元 。
二、“三公”经费安排情况
2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，比上年减少0.18 万元，下降100 %，主要原因是：公务接待费减少0.18万元 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0 万元，比上年减少0.18 万元，下降100 %，主要原因是单位厉行节约，严控公务接待费支出 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排3789.85 万元，比上年减少475.35 万元，下降11 %，主要原因是物业管理费减少预算327.99万元，办公设备购置减少预算79.23万元，印刷费减少预算45.96万元，租赁费减少预算10.81万元，专业设备购置减少预算9.10万元。
四、政府采购情况
2025 年本部门政府采购安排36.41 万元，其中：货物类采购预算23.70 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算12.71 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日，本部门固定资产金额16922.00 万元，分布构成情况为：房屋68236.26 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备2 台等。本年度拟购置固定资产20.20 万元，主要是台式电脑、便携式计算机及办公家具 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
户籍生民办学位补贴 | 4337.65 | 对未能被镇内公办学校录取的长安镇户籍学生，通过政府购买学位或户籍生民办学位补贴方式解决，有效缓解义务教育阶段公办学位紧张问题，切实保障户籍适龄儿童少年平等教育的权利。 |
联合办学校舍租金 | 648.7 | 按期根据预算分成比例4:3:3将联合办学校舍租金收益拨到各社区，持续落实国家教育政策，大力支持社会力量办学，保障我镇学位供给，使外来建设者能稳定安心工作，给外来人员子弟提供良好义务教育环境，助推长安镇教育事业持续高质量发展 |
民办学位补贴 | 5371.29 | 通过对符合条件的我国非东莞市户籍学生按规定标准发放民办学位补贴，完成义务教育进城务工人员随迁子女在公办学校就读（含政府购买学位或补贴）的人数占比不低于非户籍在校学生的85%，缓解家长经济压力，进一步加强非户籍适龄儿童、少年接受义务教育管理，进一步推进教育基本公共服务均等化。 |
（市拨）民办学位补贴 | 7004.03 | 通过对符合条件的我国非东莞市户籍学生按规定标准发放民办学位补贴，完成义务教育进城务工人员随迁子女在公办学校就读（含政府购买学位或补贴）的人数占比不低于非户籍在校学生的85%，缓解家长经济压力，进一步加强非户籍适龄儿童、少年接受义务教育管理，进一步推进教育基本公共服务均等化。 |
莲花湖绿道后勤外包服务费 | 617.42 | 通过将原莲花湖绿道、P2省级绿道和莲花山东麓滨湖景观的后勤服务管理工作市场化，全力做好绿化养护、环卫保洁、水体保洁、厕所管理、保安服务及停车场管理等后勤管理服务工作，以高标准、高质量水平推动绿道建设工作。 |
宣教系统后勤外包费 | 2425.58 | 通过对镇宣教文体旅系统8个文化阵地（图书馆、文化服务中心大厦、体育公园、如园、长安公园、长安广场、郊野公园和茅洲河工业馆），按照服务内容及标准，完成清洁卫生管理、整体安防、消防及交通管理、日常水电维修管理、园林绿化管理、膳食管理、项目档案管理及游泳中心管理等后勤服务工作，提升后勤服务专业化水平，提高后勤服务的质量和运行效率，维护群众人身财产安全，营造优质的阵地环境，打造美丽、和谐长安。 |
长安镇相关文化阵地运营管理服务费 | 700.00 | 引入社会力量对相关文化阵地的业务实行市场化运营，通过公开招投标方式购买宣教文体旅系统相关文化阵地运营管理服务，包括运营管理长安书苑、运营管理莲花山风景区水上活动中心、六处文化阵地停车场代收费及停车设备维修维保、青少年宫服务、特色公共文化服务及成人培训项目，进一步切实提升各文化阵地公共文化服务品质，提高后勤服务管理水平，增强市民的获得感和幸福感，助推长安文化教育事业提质增效。 |
注： 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：
20250319_长安镇部门整体预算绩效目标表.pdf
宣教办2025年绩效目标批复.zip
粤公网安备 44190002000375