目 录
第一部分 东莞市长安镇住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇住房和城乡建设局概况
一、主要职责
承担住房和城乡建设等工作。负责贯彻执行上级有关建设事业的方针政策，编制本镇住房规划。负责镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作。负责镇房屋建筑和市政基础设施建设工程(市政路桥、园林録化、燃气、供水、雨水排水等市政工程除外)的质量、安全管理、招投标监管工作。按权限做好人防工程建设质量监督管理以及建设工程消防设计审查验收等相关工作。负责开展住房保障、房屋租管理等工作。负责人才安居工作。负责指导和监督物业管理、业主委员会等工作，协调处理各类物业管理纠纷。负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作，指导房地产管理所开展工作。
二、部门机构设置
东莞市长安镇住房和城乡建设局共有10个股室。
三、部门预算构成
本单位无下属单位。部门预算为本级预算。
第二部分 2025年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1651.18 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 1484.17 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 167.01 |
本年收入合计 | 1651.18 | 本年支出合计 | 1651.18 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1651.18 | 支出总计 | 1651.18 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1651.18 | 1484.17 | 167.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1484.17 | 1484.17 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1231.8 | 1231.8 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1212.72 | 1212.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.08 | 19.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 252.37 | 252.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 252.37 | 252.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 00.00 |
| 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 00.00 |
| 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
232 | 债务付息支出 | 167.00 |
| 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 167.00 |
| 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 167.00 |
| 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.01 |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.01 |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.01 |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
支出总体情况表 表3 |
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1651.18 | 1212.72 | 438.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1484.17 | 1212.72 | 271.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1231.8 | 1212.72 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 1212.72 | 1212.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.08 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 252.37 | 0.00 | 252.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 252.37 | 0.00 | 252.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
232 | 债务付息支出 | 167.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 167.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 167.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1484.17 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算 | 167.01 | 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 |
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| 九、卫生健康支出 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 1484.17 |
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 167.01 |
本年收入合计 | 1651.18 | 本年支出合计 | 1651.18 |
|
| 二十四、结转下年 |
|
收入总计 | 1651.18 | 支出总计 | 1651.18 |
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1484.17 | 1212.72 | 271.45 |
[212]城乡社区支出 | 1484.17 | 1212.72 | 271.45 |
[21201]城乡社区管理事务 | 1231.8 | 1212.72 | 19.08 |
[2120101]行政运行 | 1212.72 | 1212.72 |
|
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 19.08 |
| 19.08 |
[21202]城乡社区规划与管理 | 252.37 |
| 252.37 |
[2120201]城乡社区规划与管理 | 252.37 |
| 252.37 |
[221]住房保障支出 | 0.00 |
| 0.00 |
[22101]保障性安居工程支出 | 0.00 |
| 0.00 |
[2210107]保障性住房租金补贴 | 0.00 |
| 0.00 |
|
| 表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|
合 计 |
| 1212.72 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1079.23 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 1079.23 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 130.29 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 10.79 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 4.20 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 25.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 3.50 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 8.40 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.60 |
[30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 2.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 5.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 16.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 46.80 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出 | 3.20 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 3.20 |
|
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|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 表7 |
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|
合 计 |
| 271.45 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 6.50 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 6.50 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 115.75 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.27 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 20.61 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 45.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 2.48 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 26.60 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 19.18 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.50 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1.12 |
[312]对企业补助 | [507]对企业补助 | 149.20 |
[31204]费用补贴 | [50701]费用补贴 | 149.20 |
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 146.07 | 146.07 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 167.01 |
| 167.01 |
232 | 债务付息支出 | 167.00 |
| 167.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 167.00 |
| 167.00 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 167.00 |
| 167.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.01 |
| 0.01 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.01 |
| 0.01 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.01 |
| 0.01 |
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 表11 |
|
部门预算基本支出预算表 |
|
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|
合计 | 一般公共预算 | 政府性
基金预算 | 国有资本
经营预算 |
|
合计 | 1212.72 | 1212.72 | 1212.72 |
|
|
|
|
|
东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 1212.72 | 1212.72 | 1212.72 |
|
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|
|
|
工资和福利支出 | 1079.23 | 1079.23 | 1079.23 |
|
|
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|
|
商品和服务支出 | 130.29 | 130.29 | 130.29 |
|
|
|
|
|
其他资本性等支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
|
|
|
|
|
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|
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| 表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称：东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 金额：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性
基金预算 | 国有资本
经营预算 |
合计 | 438.46 | 438.46 | 271.45 | 167.01 |
|
|
|
|
东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 438.46 | 438.46 | 271.45 | 167.01 |
|
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|
|
工会经费 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |
|
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综合业务费 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
|
|
|
|
|
（土地基金）长安镇美丽幸福村居特色连片示范建设（专项债券利息） | 167.00 | 167.00 |
| 167.00 |
|
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|
（土地基金）专项债券服务费及发行费 | 0.01 | 0.01 |
| 0.01 |
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|
既有住宅增设电梯专项补助资金 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
|
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富安花园配建安居房房源专项资金 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |
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后勤经费 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |
|
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零星修缮费用 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
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（镇级）长安莲花苑老旧小区改造项目 | 103.20 | 103.20 | 103.20 |
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（镇级）高校毕业生“三支一扶”专项经费 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
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第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算1651.18万元，比上年增加80.96万元，增加5.16%，主要原因是增加了老旧小区改造项目等专项资金；支出预算1651.18万元，比上年增加80.96万元，增加5.16%，主要原因是增加了老旧小区改造项目等专项资金。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车运行维护费和公务接待费。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2025年，本部门机关运行经费安排133.49万元，比上年减少44.63万元，减少了25.06%，主要原因是严格管理支出，厉行节约办事，大力压减一般性支出。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排72万元，其中：货物类采购预算15.20万元，服务类采购预算11.80万元、零星修缮45万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2024年 12 月 31 日，本部门固定资产金额1653.65万元，分布构成情况为：房屋3255平方米，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14.20万元，主要是计算机，空调，复印机，打印机等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本部门无重点项目绩效。
四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：整体预算绩效表和项目绩效表.pdf
粤公网安备 44190002000375