目 录
第一部分 东莞市长安镇工程建设中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇工程建设中心 概况
一、主要职责
（一）参与编制财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等中长期建设规划和年度计划。
（二）负责财政投资的建设工程项目的建设工作。
（三）负责建设工程项目的绩效管理和参建单位的履约评价等工作。
二、部门机构设置
东莞市长安镇工程建设中心内设组室共有9个，分别为综合组、财务组、技术组、工程预结算组、基建一组、基建二组、市政一组、市政二组、园建组。在职人员51人，其中在编在职人员3人，编外人员44人。另外，临工人员4人。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2025 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 35659.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 32933.32 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 2726.26 |
本年收入合计 | 35659.58 | 本年支出合计 | 35659.58 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 35659.58 | 支出总计 | 35659.58 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 35659.58 | 1430.19 | 34229.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 32,933.32 | 1,430.19 | 31,503.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 898.05 | 898.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 898.05 | 898.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31,503.13 | 0.00 | 31,503.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 31,503.13 | 0.00 | 31,503.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 532.14 | 532.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 532.14 | 532.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
232 | 债务付息支出 | 2,726.06 | 0.00 | 2,726.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,726.06 | 0.00 | 2,726.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2,726.06 | 0.00 | 2,726.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 35659.58 | 898.05 | 34761.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 32,933.32 | 898.05 | 32,035.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 898.05 | 898.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 898.05 | 898.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31,503.13 | 0.00 | 31,503.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 31,503.13 | 0.00 | 31,503.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 532.14 | 0.00 | 532.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 532.14 | 0.00 | 532.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
232 | 债务付息支出 | 2,726.06 | 0.00 | 2,726.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,726.06 | 0.00 | 2,726.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2,726.06 | 0.00 | 2,726.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1430.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 34229.39 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 32933.32 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 2726.26 |
本年收入合计 | 35659.58 | 本年支出合计 | 35659.58 |
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| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 35659.58 | 支出总计 | 35659.58 |
注：
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1430.19 | 898.05 | 532.14 |
[212]城乡社区支出 | 1,430.19 | 898.05 | 532.14 |
[21201]城乡社区管理事务 | 898.05 | 898.05 | 0.00 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 898.05 | 898.05 | 0.00 |
[21299]其他城乡社区支出 | 532.14 | 0.00 | 532.14 |
[2129999]其他城乡社区支出 | 532.14 | 0.00 | 532.14 |
注： 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 898.05 |
[301]工资福利支出 | 798.93 |
[30101]基本工资 | 12.45 |
[30102]津贴补贴 | 46.92 |
[30107]绩效工资 | 18.70 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.99 |
[30109]职业年金缴费 | 5.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 3.20 |
[30112]其他社会保障缴费 | 5.00 |
[30113]住房公积金 | 8.07 |
[30199]其他工资福利支出 | 689.60 |
[302]商品和服务支出 | 93.12 |
[30201]办公费 | 36.90 |
[30206]电费 | 1.00 |
[30207]邮电费 | 2.10 |
[30211]差旅费 | 2.00 |
[30213]维修（护）费 | 5.00 |
[30214]租赁费 | 2.04 |
[30216]培训费 | 0.40 |
[30226]劳务费 | 10.68 |
[30239]其他交通费用 | 20.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 13.00 |
[310]资本性支出 | 6.00 |
[31002]办公设备购置 | 6.00 |
注： 无。
表7 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 532.14 |
[302]商品和服务支出 | 490.14 |
[30213]维修（护）费 | 450.00 |
[30226]劳务费 | 24.58 |
[30228]工会经费 | 13.56 |
[30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
[310]资本性支出 | 42.00 |
[31005]基础设施建设 | 42.00 |
注： 无。
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 34229.39 | 0.00 | 34229.39 |
212 | 城乡社区支出 | 31,503.13 | 0.00 | 31,503.13 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31,503.13 | 0.00 | 31,503.13 |
2120803 | 城市建设支出 | 31,503.13 | 0.00 | 31,503.13 |
232 | 债务付息支出 | 2,726.06 | 0.00 | 2,726.06 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,726.06 | 0.00 | 2,726.06 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2,726.06 | 0.00 | 2,726.06 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
注： 无。
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： 本表本年无发生额。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 898.05 | 898.05 | 898.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市长安镇工程建设中心 | 898.05 | 898.05 | 898.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 798.93 | 798.93 | 798.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 东莞市长安镇工程建设中心 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 34,761.53 | 34,761.53 | 532.14 | 34,229.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市长安镇工程建设中心 | 34,761.53 | 34,761.53 | 532.14 | 34,229.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
（土地基金-基建）长安镇教育扩容提质千日攻坚——实验中学多功能综合楼工程 | 185.67 | 185.67 | 0.00 | 185.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
（土地基金-基建）靖海西路升级改造工程 | 4,790.00 | 4,790.00 | 0.00 | 4,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）沙头珠冈路接上沙福安路道路 | 624.06 | 624.06 | 0.00 | 624.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
工会经费 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
综合业务经费 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
（土地基金-基建）工业大道TOD段道路工程 | 911.11 | 911.11 | 0.00 | 911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在工程竣工验收合格后，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金）东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程（专项债券利息） | 1,142.95 | 1,142.95 | 0.00 | 1,142.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发行债券，缓解财政资金压力，按合同约定及时支付专项债券的利息，防止债务违约。 |
（土地基金）专项债券服务费及发行费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
（土地基金-基建）中南路延伸段改造工程 | 356.53 | 356.53 | 0.00 | 356.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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市政道路设施维护费用 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）滨海湾至松山湖碧道（长安段）建设工程 | 52.10 | 52.10 | 0.00 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）茅洲河河岸带状休闲公园 | 417.87 | 417.87 | 0.00 | 417.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）银城六路道路工程 | 86.09 | 86.09 | 0.00 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金）东莞市长安镇农村人居环境整治工程(专项债券利息) | 509.02 | 509.02 | 0.00 | 509.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发行债券，缓解财政资金压力，按合同约定及时支付专项债券的利息，防止债务违约。
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（土地基金）振安路升级改造工程(专项债券利息) | 772.07 | 772.07 | 0.00 | 772.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过发行债券，缓解财政资金压力，按合同约定及时支付专项债券的利息，防止债务违约。 |
（土地基金-基建）长安镇上南路-厦边大街道路升级改造工程 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。
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（土地基金-基建）vivo总部周边道路路网建设——纵一路道路工程 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）西大街接莲湖路道路工程 | 612.00 | 612.00 | 0.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据工程建设基本程序，地形测量、勘察等前期工作，保障工程项目的顺利推进。 |
（土地基金-基建）TOD省市合作厦边地块道路工程-银城七路 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）TOD省市合作厦边地块道路工程--总部路 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）OPPO研发中心周边道路路网建设——新鸿路升级改造工程 | 531.62 | 531.62 | 0.00 | 531.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）长安镇建安路人行天桥工程 | 495.82 | 495.82 | 0.00 | 495.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）vivo总部周边道路路网建设——莲湖路升级改造工程 | 8,077.39 | 8,077.39 | 0.00 | 8,077.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）vivo总部周边道路路网建设——信垅路升级改造工程 | 1,208.63 | 1,208.63 | 0.00 | 1,208.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金）东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）(专项债券利息) | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）长安“如意”链接项目 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划完成50%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金）广东省东莞市长安镇城中村改造一期项目（专项债券利息） | 244.22 | 244.22 | 0.00 | 244.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）长安镇中海路口袋公园工程 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）长安镇荣文路-一龙路、沿河路建筑外立面提升工程 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）长安镇新民社区祥和路、明和厂路、冠钧厂路升级改造工程 | 215.60 | 215.60 | 0.00 | 215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）锦厦一龙路绿化提升工程 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（土地基金-基建）长安实验中学田径场塑胶跑道改造工程 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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（基建）项目前期费用 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： 无。
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025 年本部门收入预算35659.58 万元，比上年减少36883.53 万元，下降50.84 %，主要原因是基建工程项目财政拨款收入减少 ；支出预算35659.58 万元，比上年减少36883.53 万元，下降50.84 %，主要原因是基建工程项目支出减少 。
二、“三公”经费安排情况
2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，比上年减少0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2025 年本部门政府采购安排462.20 万元，其中：货物类采购预算1.50 万元，工程类采购预算450.00 万元，服务类采购预算10.70 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日，本部门固定资产金额29170.07 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备4 台等。本年度拟购置固定资产6.00 万元，主要是办公家具 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
（土地基金-基建）靖海西路升级改造工程 | 4790.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）沙头珠冈路接上沙福安路道路 | 624.06 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）工业大道TOD段道路工程 | 911.11 | 在工程竣工验收合格后，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金）东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程（专项债券利息） | 1142.95 | 通过发行债券，缓解财政资金压力，按合同约定及时支付专项债券的利息，防止债务违约。 |
（土地基金）东莞市长安镇农村人居环境整治工程(专项债券利息) | 509.02 | 通过发行债券，缓解财政资金压力，按合同约定及时支付专项债券的利息，防止债务违约。 |
（土地基金）振安路升级改造工程(专项债券利息) | 772.07 | 通过发行债券，缓解财政资金压力，按合同约定及时支付专项债券的利息，防止债务违约。 |
（土地基金-基建）长安镇上南路-厦边大街道路升级改造工程 | 5400.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）vivo总部周边道路路网建设——纵一路道路工程 | 1300.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）西大街接莲湖路道路工程 | 612.00 | 根据工程建设基本程序，地形测量、勘察等前期工作，保障工程项目的顺利推进。 |
（土地基金-基建）TOD省市合作厦边地块道路工程-银城七路 | 1560.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）TOD省市合作厦边地块道路工程--总部路 | 530.00 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）OPPO研发中心周边道路路网建设——新鸿路升级改造工程 | 531.62 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）vivo总部周边道路路网建设——莲湖路升级改造工程 | 8077.39 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）vivo总部周边道路路网建设——信垅路升级改造工程 | 1208.63 | 计划完成100%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
（土地基金-基建）长安“如意”链接项目 | 3900.00 | 计划完成50%的工程量，及时支付工程款。严格对工程质量把关，确保工程质量符合要求。安全施工，确保施工过程中无重大事故发生。文明施工，确保对周围环境没有造成不良影响。 |
注： 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：
2025年东莞市长安镇工程建设中心-年初-项目及部门整体绩效目标批复.zip
2025年东莞市长安镇工程建设中心长安镇部门整体预算绩效目标表.pdf
2025年东莞市长安镇工程建设中心长安镇财政项目绩效目标表.pdf
粤公网安备 44190002000375