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2023年东莞市长安镇政府决算公开

中国东莞政府门户网站　　　　 2024-08-20 11:39:45 　来源：东莞市长安镇政府

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2023 年东莞市长安镇政府决算公开

目录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

关于长安镇2023年决算草案的报告

——2024年8月8日在长安镇第十八届

人民代表大会第七次会议上

东莞市财政局长安分局局长　孙茂和

各位代表：

　　长安镇2023年预算执行情况和2024年预算草案已向镇第十八届人民代表大会第六次会议报告并经审查同意，现提出我镇2023年决算草案，请代表们审议。

　　一、2023年决算草案

　　2023年是学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，镇财政紧紧围绕镇委、镇政府中心工作，坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效”的原则，坚持政府“过紧日子”，科学安排预算收支计划，突出绩效优先，防范和化解财政风险，加强财政资源统筹，以头号工程力度，集中财力保障实施“百千万工程”，进一步增强党委、政府决策部署保障能力，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

　　（一）财政收支总体执行情况

　　1.一般公共预算执行情况。

　　（1）执行情况。2023年，全镇一般公共预算收入38.69亿元，增长22.75%，完成预算的103.58%。一般公共预算收入中税收分成收入24.76亿元，增长17.73%，占64.00%。

　　以上收入加上调入预算稳定调节基金2.72亿元，其它调入资金942万元，地方政府债务转贷收入1.51亿元，上年结转结余8271.21万元，2023年一般公共预算总收入43.84亿元。

　　（2）支出执行情况。2023年一般公共预算总支出43.27亿元，其中：

　　——一般公共预算支出41.76亿元。

　　——地方政府债务转贷支出1.51亿元。

　　以上收支相抵，2023年一般公共预算结转结余资金5737.88万元。

　　2.政府性基金预算执行情况。

　　（1）收入执行情况。2023年，全镇政府性基金预算收入3.46亿元，完成预算的4.51%。其中：

　　——土地基金收入2.64亿元，比上年减少35.21亿元，主要是2023年我镇土地出让收入减少。

　　——污水基金收入7604.62万元。

　　——其他政府性基金收入604.13万元。

　　以上收入加上上年结转结余9.31亿元，地方政府债券转贷收入4.63亿元，地方政府债券还本收入7394万元，2023年政府性基金预算总收入18.14亿元。

　　（2）支出执行情况。2023年，全镇政府性基金预算总支出17.54亿元，完成预算的21.71%。其中：

　　——土地基金支出11.28亿元。

　　——污水基金支出8890.79万元。

　　——其他政府性基金支出47.46万元。

　　——地方政府债券支出4.63亿元。

　　——地方政府债券还本支出7394万元。

　　以上收支相抵，2023年政府性基金预算结转结余6036.99万元。

　　（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

　　汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，我镇财政总收入61.98亿元，财政总支出60.81亿元。收支相抵，年末结转结余1.17亿元。

　　根据预算法要求，现就财政收支预算中对下级转移支付、政府债务、“三公”经费及绩效评价管理的有关情况说明如下：

　　——关于地方政府债务管理情况的说明。

　　政府债务限额情况。省财政厅核定我镇2023年政府债务限额52.69亿元，其中：一般债务25.16亿元，专项债务27.53亿元。

　　政府债务余额情况。截至2023年年底，我镇政府债务余额52.69亿元。按性质划分，一般债务25.16亿元，专项债务27.53亿元。

　　地方政府债务转贷情况。新增债券方面，省财政厅2023年下达我镇新增专项债券资金4.63亿元，安排用于东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程2.81亿元、东莞市长安镇农村人居环境整治工程6570万元、东莞市二、三级公立医院重症医学和儿科救治能力项目1061.9万元、振安路升级改造工程6750万元、东莞市五点梅水库群清淤扩容工程2440.90万元、市统一实施易涝点整治工程（一期）441.20万元、东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）902.72万元。

　　还本付息支出情况。全镇地方政府债券利息1.66亿元，其中：一般债券利息8773.45万元，专项债券利息7779.74万元。

　　——关于“三公”经费情况的说明。2023年我镇厉行节约、合理安排“三公”经费支出。经统计，2023年我镇 “三公”经费支出1232.75万元，对比2022年“三公”经费支出增加184.24万元，增幅17.57%。

　　——关于推动全面实施预算绩效管理的情况说明。为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我镇2023年积极开展绩效管理全过程工作。一是2023年开展事前绩效评估的项目共74个，涉及预算申请资金24.71亿元，其中财政事前评估项目7个，预算单位事前评估项目67个。二是2023年批复绩效目标管理的项目共1360个，涉及金额111.59亿元；纳入部门整体支出绩效目标管理的单位2个，涉及资金1.95亿元。三是2023年开展绩效运行监控项目182项，涉及资金97.77亿元。四是2023年抽查审核绩效自评项目共213个，涉及金额40.88亿元；完成重点绩效评价项目共16个，涉及金额1.12亿元，评价结果为7良9中；选取了市场监督分局等3个预算单位开展部门整体支出绩效评价，评价结果为2良1中。

　　第二部分 决算报表

　　一、一般公共预算

　　1.2023 年东莞市长安镇一般公共预算收入决算表

　　2.2023 年东莞市长安镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

　　3.2023 年东莞市长安镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

　　关于2023 年东莞市长安镇一般公共预算支出的说明

　　4.2023 年东莞市长安镇一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

　　5.2023 年东莞市长安镇一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

　　6.2023 年东莞市长安镇政府一般债务情况表

　　二、政府性基金预算

　　7.2023 年东莞市长安镇政府性基金预算收入决算表

　　8.2023 年东莞市长安镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

　　9.2023 年东莞市长安镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

　　10.2023 年东莞市长安镇政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

　　11.2023 年东莞市长安镇政府专项债务情况表

　　三、国有资本经营预算

　　12.2023 年东莞市长安镇国有资本经营预算收入决算表

　　13.2023 年东莞市长安镇国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

　　14.2023 年东莞市长安镇国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

　　15.2023 年东莞市长安镇国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

　　四、社会保险基金预算

　　16.2023 年东莞市长安镇社会保险基金预算收入决算表

　　17.2023 年东莞市长安镇社会保险基金预算支出决算表

　　五、财政拨款“三公”经费

　　18.2023 年东莞市长安镇财政拨款“三公”经费决算表

　　关于2023 年东莞市长安镇财政拨款“三公”经费决算的说明

　　六、地方政府债务

　　19.2023 年东莞市长安镇地方政府债务限额及余额决算情况表

　　20.2023 年东莞市长安镇地方政府债务相关情况表

　　21.2023 年东莞市长安镇地方政府债券使用情况表

表1
2023 年东莞市长安镇一般公共预算收入决算表
单位：万元
项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
消费税	0.00
企业所得税	0.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
城市维护建设税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
城镇土地使用税	0.00
土地增值税	0.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	0.00
二、返还性收入	288618.63
三、一般性转移支付收入	58089.87
四、专项转移支付收入	40159.27
五、下级上解收入	0.00
六、待偿债再融资一般债券上年结余	0.00
七、上年结余收入	8271.21
八、调入资金	941.99
九、债务转贷收入	15073.00
十、国债转贷收入	0.00
十一、国债转贷资金上年结余	0.00
十二、国债转贷转补助数	0.00
十三、动用预算稳定调节基金	27246.09
十四、区域间转移性收入	0.00
收入总计	438400.06

　　备注：无

表2
2023 年东莞市长安镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）
单位：万元
项目	决算数
一、一般公共服务	40444.02
二、外交	0.00
三、国防	0.00
四、公共安全	65171.74
五、教育	110493.90
六、科学技术	2970.85
七、文化旅游体育与传媒	17530.87
八、社会保障和就业	20811.26
九、卫生健康	32161.91
十、节能环保	35385.69
十一、城乡社区	44672.00
十二、农林水	17388.29
十三、交通运输	8032.98
十四、资源勘探工业信息等	1252.05
十五、商业服务业等	0.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	2618.35
十九、住房保障	286.41
二十、粮油物资储备	1505.56
二十一、灾害防治及应急管理	7819.85
二十二、其他支出	256.75
二十三、债务付息支出	8773.45
二十四、债务发行费用支出	13.25
本级支出小计	417589.18
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付支出	0.00
二十七、专项转移支付支出	0.00
二十八、上解上级支出	0.00
二十九、调出资金	0.00
三十、债务还本支出	15073.00
三十一、债务转贷支出	0.00
三十二、补充预算周转金	0.00
三十三、拨付国债转贷资金数	0.00
三十四、国债转贷资金结余	0.00
三十五、安排预算稳定调节基金	0.00
三十六、区域间转移性支出	0.00
三十七、待偿债再融资一般债券结余	0.00
三十八、年终结余	0.00
支出总计	432662.18

　　备注：无

表3
2023 年东莞市长安镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
单位：万元
功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	432662.18
201	一般公共服务支出	40444.02
20101	人大事务	131.21
2010199	行政运行	131.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14204.14
2010301	行政运行	11337.51
2010308	信访事务	251.65
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2614.98
20105	统计信息事务	538.43
2010505	专项统计业务	9.80
2010599	其他统计信息事务支出	528.63
20106	财政事务	4671.55
2010601	行政运行	1978.46
2010602	一般行政管理事务	199.31
2010604	预算改革业务	66.97
2010605	财政国库业务	125.07
2010607	信息化建设	108.72
2010650	事业运行	1676.51
2010699	其他财政事务支出	516.51
20107	税收事务	2596.36
2010750	事业运行	1356.85
2010799	其他税收事务支出	1239.51
20108	审计事务	283.41
2010899	其他审计事务支出	283.41
20111	纪检监察事务	21.45
2011199	其他纪检监察事务支出	21.45
20113	商贸事务	9229.43
2011301	行政运行	1434.57
2011308	招商引资	4768.72
2011350	事业运行	1259.64
2011399	其他商贸事务支出	1766.50
20129	群众团体事务	651.11
2012906	工会事务	127.02
2012999	其他群众团体事务支出	524.09
20132	组织事务	1595.98
2013250	事业运行	252.67
2013299	其他组织事务支出	1343.31
20134	统战事务	689.48
2013499	其他统战事务支出	689.48
20136	其他共产党事务支出	385.44
2013699	其他共产党事务支出	385.44
20138	市场监督管理事务	5033.68
2013801	行政运行	4007.09
2013803	机关服务	3.55
2013899	其他市场监督管理事务	1023.04
20199	其他一般公共服务支出	412.35
2019999	其他一般公共服务支出	412.35
204	公共安全支出	65171.74
20402	公安	60720.32
2040201	行政运行	40853.46
2040202	一般行政管理事务	1167.34
2040203	机关服务	22.85
2040219	信息化建设	2742.96
2040220	执法办案	3751.29
2040221	特别业务	81.00
2040299	其他公安支出	12101.42
20404	检察	413.81
2040499	其他检察支出	413.81
20405	法院	2298.49
2040599	其他法院支出	2298.49
20406	司法	1738.43
2040601	行政运行	841.27
2040605	普法宣传	58.63
2040607	公共法律服务	102.76
2040699	其他司法支出	735.77
20499	其他公共安全支出	0.69
2049999	其他公共安全支出	0.69
205	教育支出	110493.90
20501	教育管理事务	7755.62
2050199	其他教育管理事务支出	7755.62
20502	普通教育	86085.27
2050201	学前教育	9782.58
2050202	小学教育	44739.28
2050203	初中教育	19519.49
2050204	高中教育	113.00
2050299	其他普通教育支出	11930.92
20599	其他教育支出	16653.01
2059999	其他教育支出	16653.01
206	科学技术支出	2970.85
20699	其他科学技术支出	2970.85
2069999	其他科学技术支出	2970.85
207	文化旅游体育与传媒支出	17530.87
20701	文化和旅游	16546.43
2070101	行政运行	1569.50
2070102	一般行政管理事务	4196.49
2070104	图书馆	2418.93
2070105	文化展示及纪念机构	76.16
2070108	文化活动	13.00
2070109	群众文化	1503.62
2070111	文化创作与保护	49.37
2070114	文化和旅游管理事务	864.20
2070199	其他文化和旅游支出	5855.16
20703	体育	564.96
2070306	体育训练	164.70
2070399	其他体育支出	400.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	419.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	419.48
208	社会保障和就业支出	20811.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	9342.46
2080101	行政运行	1936.66
2080116	引进人才费用	321.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7084.45
20802	民政管理事务	242.03
2080201	行政运行	234.80
2080207	行政区划和地名管理	7.23
20807	就业补助	688.23
2080799	其他就业补助支出	688.23
20808	抚恤	444.74
2080802	伤残抚恤	20.06
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	162.11
2080805	义务兵优待	151.59
2080899	其他优抚支出	110.98
20809	退役安置	131.86
2080901	退役士兵安置	131.88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-0.02
20810	社会福利	1229.09
2081001	儿童福利	9.35
2081002	老年福利	732.19
2081004	殡葬	85.80
2081006	养老服务	331.96
2081099	其他社会福利支出	69.79
20811	残疾人事业	1460.34
2081102	一般行政管理事务	13.31
2081104	残疾人康复	242.95
2081105	残疾人就业	2.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.36
2081199	其他残疾人事业支出	1050.82
20819	最低生活保障	23.66
2081901	城市最低生活保障金支出	23.66
20820	临时救助	50.04
2082001	临时救助支出	21.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.42
20821	特困人员救助供养	3.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.38
20825	其他生活救助	0.61
2082501	其他城市生活救助	0.61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5925.72
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5480.79
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	444.93
20828	退役军人管理事务	305.97
2082804	拥军优属	89.27
2082850	事业运行	206.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.01
20899	其他社会保障和就业支出	963.13
2089999	其他社会保障和就业支出	963.13
210	卫生健康支出	32161.91
21001	卫生健康管理事务	906.06
2100101	行政运行	490.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	415.61
21002	公立医院	1804.27
2100201	综合医院	1804.27
21003	基层医疗卫生机构	-1.17
2100301	城市社区卫生机构	-0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-1.17
21004	公共卫生	24647.68
2100401	疾病预防控制机构	19.81
2100408	基本公共卫生服务	7152.33
2100409	重大公共卫生服务	85.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17389.09
2100499	其他公共卫生支出	0.55
21007	计划生育事务	165.81
2100717	计划生育服务	13.94
2100799	其他计划生育事务支出	151.87
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4468.40
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	860.81
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3607.59
21013	医疗救助	104.59
2101301	城乡医疗救助	5.94
2101399	其他医疗救助支出	98.65
21099	其他卫生健康支出	66.27
2109999	其他卫生健康支出	66.27
211	节能环保支出	35385.69
21101	环境保护管理事务	1471.52
2110101	行政运行	1092.96
2110102	一般行政管理事务	76.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	302.06
21102	环境监测与监察	860.85
2110299	其他环境监测与监察支出	860.85
21103	污染防治	6133.31
2110301	大气	67.26
2110302	水体	6066.05
21104	自然生态保护	26920.01
2110402	农村环境保护	26151.59
2110499	其他自然生态保护支出	768.42
212	城乡社区支出	44672.00
21201	城乡社区管理事务	15133.62
2120101	行政运行	3887.22
2120104	城管执法	703.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10543.4
21202	城乡社区规划与管理	8104.68
2120201	城乡社区规划与管理	8104.68
21203	城乡社区公共设施	16121.41
2120303	小城镇基础设施建设	387.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15734.23
21205	城乡社区环境卫生	2080.60
2120501	城乡社区环境卫生	2080.60
21299	其他城乡社区支出	3231.69
2129999	其他城乡社区支出	3231.69
213	农林水支出	17388.29
21301	农业农村	5319.66
2130101	行政运行	1274.14
2130104	事业运行	1979.13
2130109	农产品质量安全	63.77
2130122	农业生产发展	14.68
2130148	渔业发展	29.97
2130199	其他农业农村支出	1957.97
21302	林业和草原	377.52
2130207	森林资源管理	31.24
2130209	森林生态效益补偿	224.05
2130234	林业草原防灾减灾	120.55
2130299	其他林业和草原支出	1.68
21303	水利	3696.48
2130312	水质监测	36.57
2130314	防汛	27.74
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.12
2130399	其他水利支出	3632.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2375.27
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2375.27
21307	农村综合改革	3979.70
2130707	农村综合改革示范试点补助	600.00
2130799	其他农村综合改革支出	3379.70
21308	普惠金融发展支出	86.05
2130803	农业保险保费补贴	0.12
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	85.93
21399	其他农林水支出	1553.61
2139999	其他农林水支出	1553.61
214	交通运输支出	8032.98
21401	公路水路运输	1375.59
2140101	行政运行	1243.05
2140199	其他公路水路运输支出	132.54
21499	其他交通运输支出	6657.39
2149901	公共交通运营补助	6294.28
2149999	其他交通运输支出	363.11
215	资源勘探工业信息等支出	1252.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	1252.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1252.05
220	自然资源海洋气象等支出	2618.35
22001	自然资源事务	2618.35
2200101	行政运行	426.33
2200199	其他自然资源事务支出	2192.02
221	住房保障支出	286.41
22101	保障性安居工程支出	286.41
2210107	保障性住房租金补贴	156.50
2210108	老旧小区改造	129.91
222	粮油物资储备支出	1505.56
22201	粮油物资事务	1428.59
2220199	其他粮油物资事务支出	1428.59
22205	重要商品储备	76.97
2220503	肉类储备	76.97
224	灾害防治及应急管理支出	7819.85
22401	应急管理事务	2882.46
2240101	行政运行	1231.76
2240106	安全监管	1596.93
2240109	应急管理	24.45
2240199	其他应急管理支出	29.32
22402	消防救援事务	4937.39
2240204	消防应急救援	2148.84
2240299	其他消防救援事务支出	2788.55
229	其他支出	256.75
22999	其他支出	256.75
2299999	其他支出	256.75
232	债务付息支出	8773.45
23203	地方政府一般债务付息支出	8773.45
2320301	地方政府一般债券付息支出	8773.45
233	债务发行费用支出	13.25
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13.25
231	债务还本支出	15073.00
23103	地方政府一般债务还本支出	15073.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	15073.00

　　备注：本表按规定需公开到项级。

　　关于2023年东莞市长安镇一般公共预算支出的说明

　　1.2023 年一般公共服务支出40444 万元，比上年增加2243万元，增长5.87%。主要原因：预算单位增加正常经费支出。

　　2.2023 年公共安全支出 65172 万元，比上年增加967万元，增长1.51%。主要原因：增加高清视频监控三期运维服务等费用。

　　3.2023年教育支出110494万元，比上年增加28276万元，增长34.39%，主要原因：增加城乡义务教育公用经费和民办学位补贴费用。

　　4.2023年城乡社区支出44672万元，比上年增加4354万元，增长10.80%，主要原因：支付轨道金和厦岗390亩产业地块征地补偿款。

表4
2023 年东莞市长安镇一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
单位：万元
项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	163769.53
501	机关工资福利支出	62533.83
50101	工资奖金津补贴	29006.57
50102	社会保障缴费	5398.52
50103	住房公积金	2679.76
50199	其他工资福利支出	25448.98
502	机关商品和服务支出	9534.72
50201	办公经费	3406.90
50202	会议费	7.31
50203	培训费	20.57
50204	专用材料购置费	68.28
50205	委托业务费	311.59
50206	公务接待费	22.70
50207	因公出国(境)费用	10.57
50208	公务用车运行维护费	709.28
50209	维修(护)费	528.93
50299	其他商品和服务支出	4448.59
503	机关资本性支出(一)	393.82
50306	设备购置	360.16
50399	其他资本性支出	33.66
505	对事业单位经常性补助	87085.36
50501	工资福利支出	76056.11
50502	商品和服务支出	11029.25
506	对事业单位资本性补助	647.05
50601	资本性支出(一)	647.05
509	对个人和家庭的补助	3574.75
50901	社会福利和救助	701.71
50905	离退休费	2870.17
50999	其他对个人和家庭补助	2.87

　　备注：无

表5
2023 年东莞市长安镇一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
单位：万元
项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

　　备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表6
2023 年东莞市长安镇政府一般债务情况表
单位：万元
项目	全市	市本级	长安镇	**县	**区	**区
一、一般债务余额	0.00	0.00	251614.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	251614.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	15073.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	15073.20	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	15073.20	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	8773.45	0.00	0.00	0.00

　　备注：县、区级公开本地区上述数据。

表7
2023 年东莞市长安镇政府性基金预算收入决算表
单位：万元
项目	决算数
一、本级收入	0.00
二、政府性基金预算上级补助收入	34612.67
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	0.00
六、政府性基金预算调入资金	0.00
七、债务转贷收入	53690.72
八、上年结转结余收入	93124.16
收入总计	181427.55

　　备注：无

表8
2023 年东莞市长安镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
单位：万元
项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	167996.56
（一）社会保障和就业支出	47.46
大中型水库移民后期扶持基金支出	47.46
（二）城乡社区支出	113836.79
国有土地使用权出让收入安排的支出	104550.79
城市基础设施配套费安排的支出	395.22
污水处理费安排的支出	8890.79
（三）其他支出	46296.73
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46296.73
（四）债务付息支出	7779.74
地方政府专项债务付息支出	7779.74
（五）债务发行费用支出	35.84
地方政府专项债务发行费用支出	35.84
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	0.00
四、政府性基金预算调出资金	0.00
五、债务还本支出	7394.00
六、债务转贷支出	0.00
七、待偿债再融资专项债券结余	0.00
八、政府性基金预算年终结余	0.00
支出总计	175390.56

　　备注：无

表9
2023 年东莞市长安镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
单位：万元
项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	175390.56
208	社会保障和就业支出	47.46
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.46
2082201	移民补助	47.46
212	城乡社区支出	113836.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104550.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	4095.83
2120802	土地开发支出	82912.72
2120803	城市建设支出	17503.31
2120806	土地出让业务支出	38.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	395.22
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	395.22
21214	污水处理费安排的支出	8890.79
2121401	污水处理设施建设和运营	7971.73
2121402	代征手续费	288.51
2121499	其他污水处理费安排的支出	630.55
229	其他支出	46296.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46296.73
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46296.73
231	债务还本支出	7394.00
23104	地方政府专项债务还本支出	7394.00
2310431	土地储备专项债券还本支出	7394.00
232	债务付息支出	7779.74
23204	地方政府专项债务付息支出	7779.74
2320431	土地储备专项债券付息支出	3522.30
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4257.44
233	债务发行费用支出	35.84
23304	地方政府专项债务发行费用支出	35.84
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6.46
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	29.38

　　备注: 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表10
2023 年东莞市长安镇政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
单位：万元
项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

　　备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表11
2023 年东莞市长安镇政府专项债务情况表
单位：万元
项目	全市	市本级	长安镇	**县	**区	**区
一、专项债务余额	0.00	0.00	275290.65	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	275290.65	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	53690.72	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	53690.72	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	7394.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	7779.74	0.00	0.00	0.00

　　备注：县、区级公开本地区上述数据。

表12
2023 年东莞市长安镇国有资本经营预算收入决算表
单位：万元
科目编码	项目	决算数
	收入总计	0.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	0.00
	三、国有资本经营预算下级上解收入	0.00
	四、国有资本经营预算上年结余收入	0.00

　　备注：本级无国有资本经营预算收入。

表13
2023 年东莞市长安镇国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
单位：万元
科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	国有资本经营预算补助下级支出	0.00
	国有资本经营预算上解上级支出	0.00
	国有资本经营预算调出资金	0.00
	国有资本经营预算年终结余	0.00

　　备注：本级无国有资本经营预算支出。

表14
2023 年东莞市长安镇国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
		单位：万元
科目编码	预算科目		决算数
	本级支出合计		0.00
208	社会保障和就业支出		0.00
20804	补充全国社会保障基金		0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出		0.00
223	国有资本经营预算支出		0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.00
2230101	厂办大集体改革支出		0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出		0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出		0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出		0.00
2230107	国有企业改革成本支出		0.00
2230108	离休干部医药费补助支出		0.00
2230109	金融企业改革性支出		0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		0.00
22302	国有企业资本金注入		0.00
2230201	国有经济结构调整支出		0.00
2230202	公益性设施投资支出		0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出		0.00
2230204	生态环境保护支出		0.00
2230205	支持科技进步支出		0.00
2230206	保障国家经济安全支出		0.00
2230207	对外投资合作支出		0.00
2230208	金融企业资本性支出		0.00
2230299	其他国有企业资本金注入		0.00
22303	国有企业政策性补贴		0.00
2230301	国有企业政策性补贴		0.00
22399	其他国有资本经营预算支出		0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出		0.00

　　备注：本级无国有资本经营预算支出。

表15
2023 年东莞市长安镇国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）
单位：万元
项目	合计	市（县、区）1	市（县、区）2	市（县、区）3	……
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

表16
2023 年东莞市长安镇社会保险基金预算收入决算表
单位：万元
项目	决算数
收入合计	0.00
一、本级收入	0.00
其中：社会保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

　　备注：本级无社会保险基金预算收入。

表17
2023 年东莞市长安镇社会保险基金预算支出决算表
单位：万元
项　目	决算数
支出合计	0.00
一、本级社会保险基金支出	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

　　备注：本级无社会保险基金预算支出。

表18
2023 年东莞市长安镇财政拨款“三公”经费决算表
单位：万元
项目	决算数
“三公”经费	1232.75
其中：（一）因公出国（境）支出	20.19
（二）公务用车购置及运行维护支出	1188.28
1.公务用车购置	374.19
2.公务用车运行维护费	814.09
（三）公务接待费支出	24.28

　　备注: 市（县、区）本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

　　关于2023年东莞市长安镇财政拨款“三公”经费决算的说明

　　一、2023 年本级财政拨款安排“三公”经费1232.75 万元，比预算减少310.91 万元，原因是部门贯彻落实中央八项规定，落实过紧日子思想，严控“三公”经费支出。其中：

　　（一）因公出国（境）支出20.19 万元，比预算减少41.81 万元，原因是部门严格控制因公出国团组数量和规模，安排因公出境人数减少。

　　（二）公务用车购置及运行维护支出1188.28 万元，比预算减少228.4 万元（公务用车购置费374.19 万元，比预算减少84.71 万元；公务用车运行维护费814.09 万元，比预算减少143.69 万元）。原因是部门厉行节约，通过规范公务用车运行管理，有效降低了公务用车相关支出。

　　（三）公务接待费支出24.28 万元，比预算减少40.70 万元，原因是部门贯彻落实中央八项规定，严格公务接待审批程序，严控公务接待费支出。

　　二、2023 年，本级因公出国（境）团组10 个，累计46 人次；购置公务用车12 辆，公务用车保有252 辆；公务接待155 批次，累计2015 人次。

　　填报说明：2023年表18中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金预算资金，各地在与预算进行对比时，应同口径对比。

表19
2023 年东莞市长安镇地方政府债务限额及余额决算情况表
单位：万元
地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）
地区		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
长安镇	526904.65	251614.00	275290.65	526904.65	251614.00	275290.65

　　备注： 1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

　　2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表20
2023 年东莞市长安镇地方政府债务相关情况表
单位：万元
项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	0.00	480608.13
一般债务	0.00	251614.20
专项债务	0.00	228993.93
二、2022年地方政府债务限额	0.00	480608.93
一般债务	0.00	251615.00
专项债务	0.00	228993.93
三、2023年地方政府债务发行决算数	0.00	68763.72
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	15073.00
新增专项债券发行额	0.00	46296.72
再融资专项债券发行额	0.00	7394.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	0.00	22467.20
一般债务	0.00	15073.20
专项债务	0.00	7394.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	0.00	16553.19
一般债务	0.00	8773.45
专项债务	0.00	7779.74
六、2023年末地方政府债务余额决算数	0.00	526904.65
一般债务	0.00	251614.00
专项债务	0.00	275290.65
七、2023年地方政府债务限额	0.00	526904.65
一般债务	0.00	251614.00
专项债务	0.00	275290.65

　　备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表21
2023 年东莞市长安镇地方政府债券使用情况表
单位：万元
项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						46296.72	46296.72
一、专项债券小计						46296.72	46296.72
东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	东莞市长安镇人民政府	长安镇工程建设中心	专项债券	10年	28130.00	28130.00
东莞市长安镇农村人居环境整治工程	生态环保	东莞市长安镇人民政府	长安镇工程建设中心、长安镇水务工程运营中心	专项债券	10年、分年还本（10年，第6-10年每年还本20%）	6570.00	6570.00
东莞市二、三级公立医院重症医学和儿科救治能力项目	医疗卫生	东莞市长安镇卫生健康局	东莞市长安医院	专项债券	20年	1061.90	1061.90
振安路升级改造工程	市政和产业园区基础设施	东莞市道路建设中心	东莞市道路建设中心	专项债券	20年	6750.00	6750.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	市政和产业园区基础设施	东莞市城建工程管理局	东莞市城建工程管理局	专项债券	30年、分年还本（10年，第6-10年每年还本20%）	902.72	902.72
东莞市五点梅水库群清淤扩容工程	生态环保	东莞市城建工程管理局	东莞市城建工程管理局	专项债券	15年、20年	2440.90	2440.90
市统一实施易涝点整治工程（一期）	生态环保	东莞市城建工程管理局	东莞市城建工程管理局	专项债券	15年、20年	441.20	441.20
二、一般债券小计						0.00	0.00

　　备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

　　第三部分相关说明

　　（一）税收返还和转移支付情况。

　　2023 年对下级税收返还和转移支付决算数0.00 万元，与上年持平。其中：

　　1.税收返还。

　　2023 年对下级税收返还决算数0.00 万元，比上年增加/与上年持平。其中：

　　（1）增值税和消费税返还决算数0.00万元，与上年持平。

　　2.一般性转移支付。

　　2023 年对下级一般性转移支付决算数0.00 万元，与上年持平。其中：

　　（1）均衡性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

　　3.专项转移支付。

　　2023 年对下级专项转移支付决算数0.00 万元，与上年持平。其中：

　　（1）2023年补助决算数0.00万元，与上年持平。

　　（二）举借债务情况。

　　1.地方政府债务限额余额情况。2023 年政府债务余额526904.65 万元，比上年新增46296.52 万元。其中：一般债务余额251614.00 万元，专项债务余额275290.65 万元。2023 年政府债务限额526904.65 万元，其中：一般债务限额251614.00 万元，专项债务限额275290.65 万元。

　　2.地方政府债券发行/转贷情况。2023 年发行/转贷地方政府债券68763.72 万元，其中：一般债券15073.00 万元，专项债券53690.72 万元。新增债券46296.72 万元，其中：新增一般债券0.00 万元，新增专项债券46296.72 万元。再融资债券22467.00 万元，其中：再融资一般债券15073.00 万元，再融资专项债券7394.00 万元。

　　3.地方政府债务还本付息情况。2023 年地方政府债务还本0.20 万元，其中：一般债务还本0.20 万元，专项债务还本0.00 万元；2023 年地方政府债务利息16553.19 万元，其中：一般债务利息8773.45 万元，专项债务利息7779.74 万元。

　　4.债券资金使用安排。详见决算报表21。

　　（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

　　详见决算报表18说明。

　　（四）预算绩效工作开展情况。

　　2023年根据全面实施预算绩效管理的工作要求，镇财政积极开展预算绩效管理工作，具体情况如下：

　　1.2023年开展事前绩效评估的项目共74个，涉及预算申请资金24.71亿元，其中财政事前评估项目7个，涉及预算申请资金0.88亿元；预算单位事前评估项目67个，涉及预算申请资金23.82亿元。我镇以事前绩效评估结果作为项目立项、预算资金安排及改进项目管理的重要依据。

　　2.2023年绩效目标覆盖一般公共预算及政府性基金预算。2023年年初批复绩效目标1360项111.59亿元，绩效目标覆盖率达到100%。同时，结合年度预算调整工作要求，1-5月份调整绩效目标涉及238个项目共13.88亿元；年中预算调整绩效目标涉及251个项目共14.67亿元；10月份调整绩效目标涉及235个项目共20.09亿元。

　　3.2023年选取了经济发展局和第一小学等2个单位作为整体绩效目标试点单位。

　　4.选取了年初预算300万元及以上共182个项目实施绩效运行监控，涉及资金97.77亿元。通过对绩效目标实现情况和预算执行进度进行“双监控”，提高预算执行效率。

　　5.进一步强化绩效主体责任，对2022年度所有预算支出项目开展绩效自评全覆盖，共包含74个单位1369个项目，涉及预算支出金额达46.51亿元。

　　6.选取了“促进就业创业专项资金（2022)”、“环境监测专项经费（2021-2022年）”和“2022年残疾人活动经费项目”等16个专项作为重点绩效评价的项目；选取了规划所、市场监督分局和文化服务中心等3个预算单位，开展部门整体支出绩效评价工作。

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