| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||
| （ 2019年度） | |||||||||||||||||
| 填报单位（盖章）： 东莞市城市管理和综合执法局企石分局 | 填报日期：2019.5.24 | ||||||||||||||||
| 项目 名称 |
电瓶车 | 中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） | 64.8 | 本年度 申请镇财政预算（万元） |
64.8 | ||||||||||||
| 总体目标 | 中期滚动目标（2019年--2021年） | 年度目标 | |||||||||||||||
| 产出目标： | 产出目标：采购10辆执法电瓶车（悍马JY-DN-4-6），交货并投入使用 | ||||||||||||||||
| 效果目标： | 效果目标：统一标识，执法形象提升，执勤效率提高 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 指标值（或计划水平） | 验证材料 | 二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） | 2018年度实际（或预估）完成指标值 | 2017年实际完成指标值 | 验证材料 | ||||
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 数量指标（或工程量指标） | 累计新增数量 | 10台 | 合同等 | ||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率=通过验收服装数量/购置服装总量*100% | 100% | 验收报告或证明等 | ||||||||||||
| 时效指标（工期指标） | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 项目执行率 | 100% | ||||||||||||||
| 预算（或投资规模）控制指标 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 100% | ||||||||||||||
| 预期效益指标 | 社会、经济、生态效益 指标 |
社会、经济、生态效益 指标 |
车辆到位率 | 到位率=实际到位服装数量/应到位服装数量*100% | 100% | 合同、验收报告或证明等 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 经费保障性 | 项目下一年度的经费保障情况。 | 有 | 政府批复、预算下达表等 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 40人 | 满意度调查等 | ||||||||||||
| 受访人群满意度 | ≥95% | 满意度调查等 | |||||||||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||||||||||
| 镇财政局批复意见 | |||||||||||||||||
| 填报人:黄锦珠 | 联系电话:86719005 | ||||||||||||||||
| 注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出； 2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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