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东莞市企石镇政务服务中心-政务服务中心二期新购办公家具绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 09:58:27
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| 填报单位：东莞市企石镇政务服务中心 |
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| 项目名称 | 政务服务中心二期新购办公家具 |
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| 主管部门 | 东莞市企石镇政务服务中心 | 预算代码 | TYLXM041001 |
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| 项目负责人及联系电话 | 姚斯觉88077089 | 评价小组联系人及联系电话 | |
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| 项目类别 | （一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建□ 改扩建□
2.运转性支出类 ■
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 ■
2.延续性项目 □ 3.变更项目 □ | 项目性质 | 1.政府已研究确定项目 ■
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 | 计划:2019年4月 | 项目计划完工（验收）时间 | 计划:2019年9月 |
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| 项目设立依据（文件） | 企党政联议复[2018]2号《关于综合服务中心大楼三层至六层完善装修和硬件设施的批复》 |
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项目申请理由
（背景及原因） | 我镇综合服务中心二期主体工程即将完工，根据《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市推进群众和企业到政府办事“最多跑一次”改革实施方案>的通知》（东府办〔2017〕108号）的要求及东莞市社保局《关于进驻基层公共服务平台有关问题的意见》的指导意见，现进一步推进大楼三层至六层的内部布局、设计装修和完善硬件设施等事宜 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 | 计划在综合服务中心大楼三层至六层购置一批办公家具，项目计划在2019年第二季度开始进行采购等程序，进一步完善中心基础设施。 |
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| 事业发展规划 | 项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 年至 年） |
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| 资金预算及资金来源 | 中期资金预算（或工程项目总投资） | 中期资金预算（或工程项目总投资）总额 万元；1、其中：镇财政资金 万元，其他资金 万元。2、其中：每年运营维护费用预算 万元。 |
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| 年度资金预算 | 本年度申请资金总额80.78万元；其中：镇财政资金80.78万元，其他资金0万元。 |
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| 资金支出范围 | 中心大楼3层至6层的办公家具 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 | 按规定是否需要政府采购 | 采购预算金额 | 采购招标时间 | 采购项目计划开工时间 | 采购项目计划完工验收时间 |
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| 是■ 否□ | 80.78 | 2019年4月 | 2019年4月 | 2019年
9月 |
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| 有关采购计划情况说明 | |
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| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） | 年度
（前二年） | 绩效评价等次 | 存在问题及整改落实情况 |
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| 填报人:刘靖仪 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 填报单位（盖章）：
东莞市企石镇政务服务中心 | | | 填报日期：2019年4月29日 |
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项目
名称 | 政务服务中心二期新购办公家具 | 中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） | 80.78 | 本年度
申请镇财政预算（万元） | 80.78 |
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| 总体目标 | 中期滚动目标（20XX年--20XX+n年） | 年度目标 |
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| 产出目标： | 产出目标：能够按计划完成中心二期办公家具购置，采购程序合法合规，办公家具购置效率达100%，验收顺利通过 |
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| 效果目标： | 效果目标：新增家具1068，使用效果达到98%，使用人员感到满意 |
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| 绩效指标 | 一级
指标 | 二级
指标 | 三级
指标 | 指标内容 | 指标值（或计划水平） | 验证材料 | 二级
指标 | 三级
指标 | 指标内容 | 本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） | 2018年度实际（或预估）完成指标值 | 2017年实际完成指标值 | 验证材料 |
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| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | | | | | 数量指标（或工程量指标） | 新增设备数量 | 新增家具电器的数量 | 1068 | | | |
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| | | | | 设备维修次数 | 家具电器等实际维修次数 | 10 | | | |
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| 质量指标 | | | | | 质量指标 | 设备验收通过率 | 家具电器验收通过率 | 100% | | | |
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| | | | | 购置合同执行率 | 家具用具合同执行违规率 | 合法合规 | | | |
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| | | | | 设备维修完成率 | 家具用具维修完成率 | 100% | | | |
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| … | | | | 采购程序规范性 | 采购员家具用具程序的实际规范性程度 | 合法合规 | | | |
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| 时效指标（工期指标） | | | | | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 购置计划准确性 | 家具用具购置计划的实际准确性 | 合法合规 | | | |
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| | | | | 项目执行效率 | 家具用具购置效率 | 100% | | | |
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| | | | | 政府采购及时率 | 政府采购家具用具的时效情况 | 100% | | | |
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| 预算（或投资规模）控制指标 | | | | | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 家具用具预算资金与实际购置所需资金的情况 | 100% | | | |
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| 预期效益指标 | 社会、经济、生态效益
指标 | | | | | 社会、经济、生态效益
指标 | 设备预设功能达标率 | 家具用具实际预设功能达标率 | 100% | | | |
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| | | | | 设备使用率 | 家具用具使用情况 | 98% | | | |
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| | | | | 设备到位率 | 家具用具到位的实际情况 | 100% | | | |
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| | | | | 办公任务支撑程度 | 家具用具对办公任务强度支撑情况 | 98% | | | |
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| 可持续影响指标 | | | | | 可持续影响指标 | 设备保管情况 | 家具用具后续保管情况 | 1068 | | | |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意率 | 人员使用家具用具的满意程度 | 97% | | | |
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| 申报单位需要说明的其他情况 | |
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| 镇财政局批复意见 | |
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| 填报人:刘靖仪 |
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| 联系电话:88077089 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375