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东莞市城市综合管理局企石分局-违章建筑治理专项经费绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 10:11:00
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：东莞市城市管理和综合执法局企石分局 |
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| 项目名称 |
违章建筑治理专项经费 |
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| 主管部门 |
企石镇人民政府 |
预算代码 |
ZXL21202001 |
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| 项目负责人及联系电话 |
鲁刚86761322 |
评价小组联系人及联系电话 |
谭楚林82669919 |
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| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建□ 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类R
其中：专项资金R
普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 R
3.变更项目
□ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 □
2.部门经常性业务项目 R
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 |
计划:2019年 1 月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划:2019年 12 月 |
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| 项目设立依据（文件） |
根据《关于采购拆除违法用地、违法建设（两违）建筑服务项目的批复》（企党政联议复[2018]177号），同意拆除“两违”建筑服务项目采用公开招标方法采购一间符合资质的公司实施，项目服务期为2年。 |
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项目申请理由
（背景及原因） |
根据按镇政府《关于下拨清理违章建筑费用的批复》（企府办复[2018]123号）要求，需加快完善清拆违法建筑相关制度的要求。“两违”联合执法领导小组办公室在参考市城管局、桥头、沙田等市、镇的经验后，请示镇人民政府，在接下来的拆除违法用地、违法建设工作中，按照程序通过招投标采购有相关资质的公司开展清拆违法建筑服务。 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
根据省市的安排部署和镇委镇政府的要求，对我镇辖区内违章建筑进行整治、拆除 |
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| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 2018 年至 2020 年） |
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需要完成主要工作事项 |
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资金需求测算依据及说明 |
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| （ 2019 ）年度 |
根据省市的安排部署和镇委镇政府的要求，对我镇辖区内违章建筑进行整治、拆除 |
违章建筑进行拆除机械租赁费、劳务费50万元 |
根据往年实际支出费用测算 |
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| （ 2020 ）年度 |
根据省市的安排部署和镇委镇政府的要求，对我镇辖区内违章建筑进行整治、拆除 |
违章建筑进行拆除机械租赁费、劳务费50万元 |
根据往年实际支出费用测算 |
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| （ 2021）年度 |
根据省市的安排部署和镇委镇政府的要求，对我镇辖区内违章建筑进行整治、拆除 |
违章建筑进行拆除机械租赁费、劳务费50万元 |
根据往年实际支出费用测算 |
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| 金额小计 |
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| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额 150
万元；1、其中：镇财政资金150万元，其他资金0万元。2、其中：每年运营维护费用预算 0万元。 |
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| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额
50万元；其中：镇财政资金50万元，其他资金 0 万元。 |
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| 资金支出范围 |
对我镇辖区内违章建筑进行整治、拆除机械租赁费、劳务费 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
采购招标时间 |
采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
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| 是□ 否R |
50 |
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2019年
6 月 |
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| 有关采购计划情况说明 |
现已填报《采购方式审批表》和采购相关审批材料并于2019年4月9日送至镇招投标服务所进行审批。 |
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| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） |
年度
（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
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联系电话:86719005 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 |
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| （ 2019 年度） |
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| 填报单位（盖章）： 东莞市城市管理和综合执法局企石分局 |
填报日期：2019.5.30 |
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项目
名称 |
违章建筑治理专项经费 |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
50 |
本年度
申请镇财政预算（万元） |
50 |
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| 总体目标 |
中期滚动目标（20XX年--20XX+n年） |
年度目标 |
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| 产出目标： |
产出目标：对违法用地、违法建设建筑进行强制拆除，保障拆除经费充足 |
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| 效果目标： |
效果目标：完成全年全镇整治85万违法建设的任务目标，达到新增两违“零增长”的目标 |
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| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
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| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
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数量指标（或工程量指标） |
年度整治（拆除）面积 |
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85万平方米 |
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相关文件要求 |
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| 质量指标 |
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质量指标 |
工程质量合格率 |
拆除工程质量情况；工程质量合格率=验收鉴定为合格的单项工程个数/全部交验单项工程个数*100% |
100% |
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验收报告或照片 |
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| 时效指标（工期指标） |
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时效指标（工期指标、形象进度指标） |
任务完成时间 |
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2019年12月 |
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合同、验收报告或照片等 |
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| 预算（或投资规模）控制指标 |
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预算（或投资规模）控制指标 |
年度预算执行率 |
预算执行率=年度实际支付金额/年度财政预算安排金额*100% |
≥91% |
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预算下达表、支出凭证、请款报告、合同、会计报表等等 |
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| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
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社会、经济、生态效益
指标 |
重大事故 |
评价安全施工情况 |
0 |
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项目对周围环境影响程度 |
项目建设会产生一定的噪音及污水，施工方案已制定相关； |
施工方案已制作相关的应对措施，减少对群众的日常生活的影响。 |
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媒体公开报道 |
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| 可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
经费保障性 |
项目下一年度的经费保障情况。 |
有 |
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政府批复、预算下达表等 |
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项目改建管理发展规划延续性 |
反映对发展规划可持续性的影响 |
3年 |
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媒体公开报道、公众调查 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
受访人群满意度 |
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≥95% |
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满意度调查等 |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
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| 镇财政局批复意见 |
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| 填报人:谭楚林 |
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联系电话: |
86719005 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375