头部
东莞市公安局企石分局-科技围合系统三期工程（2019年）绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 10:22:29
来源：
本网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填报单位：东莞市公安局企石分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
2019年高清社会治安视频监控系统(科技围合系统三期工程2019） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管部门 |
东莞市公安局企石分局 |
预算代码 |
JBJSL002002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目负责人及联系电话 |
姚菊英 13609686123 |
评价小组联系人及联系电话 |
马雷 13809820027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建□ 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 √
3.变更项目
□ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 √
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目启动时间 |
计划: 2019年01月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划:2019年12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目设立依据（文件） |
《东莞市高清视频监控系统建设指引》 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目申请理由
（背景及原因） |
科技围合综合应用平台系统三期整体规划预算1295.81万元，目前正申请立项。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目受益对象 |
受益对象为广大人民群众，高清社会治安视频监控系统建设，时间为2019年。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
科技围合综合应用平台系统三期整体规划预算1295.81万元，目前正申请立项。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 2019 年至 2019 年） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年度 |
需要完成主要工作事项 |
项目支出明细及金额 |
资金需求测算依据及说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （ 2019 ）年度 |
2019年高清社会治安视频监控系统 |
1295.81万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （ 2018 ）年度 |
2018年高清社会治安视频监控系统建设 |
1200万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （ ）年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额小计 |
* |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额 万元；1、其中：镇财政资金 万元，其他资金 万元。2、其中：每年运营维护费用预算 万元。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额1295.81万元；其中：镇财政资金1295.81万元，其他资金0万元。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资金支出范围 |
高清社会治安视频监控系统建设。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
采购招标时间 |
采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 是□ 否√ |
|
年
月 |
年
月 |
年
月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有关采购计划情况说明 |
|
|
|
|
|
|
| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） |
年度
（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （ ）年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （ ）年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 申报单位需要说明的其他情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填报人: |
马雷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
联系电话:23087218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 |
|
|
|
|
| （ 2019年度） |
|
|
|
|
| 填报单位（盖章）： 东莞市公安局企石分局 |
|
|
填报日期：2019.5.5 |
|
|
|
|
项目
名称 |
2019年高清社会治安视频监控系统(科技围合系统三期工程2019） |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
1295.81万元 |
本年度
申请镇财政预算（万元） |
1295.81万元 |
|
|
|
|
| 总体目标 |
中期滚动目标（2018年--2020年） |
年度目标 |
|
|
|
|
| 产出目标： |
产出目标：预算资金用于视频监控系统建设，主要是分布在全身范围内的监控，进一步扩大监控的范围。 |
|
|
|
|
| 效果目标： |
效果目标：对社会面进行监控，对监控范围内情况进行监视和记录，有效地、及时地提供线索。 |
|
|
|
|
| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
|
|
|
|
| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
监控点数量 |
|
按合同 |
|
数量指标（或工程量指标） |
监控点数量 |
|
按合同 |
|
|
|
|
|
|
|
| 质量指标 |
验收合格率 |
|
100% |
|
质量指标 |
验收合格率 |
|
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 时效指标（工期指标） |
计划完成率 |
|
95% |
|
时效指标（工期指标、形象进度指标） |
计划完成率 |
|
95% |
|
|
|
|
|
|
|
| 预算（或投资规模）控制指标 |
总投资 |
|
1295.81万元 |
|
预算（或投资规模）控制指标 |
总投资 |
|
1295.81万元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 执行率 |
|
100% |
|
执行率 |
|
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
挽回人身财产损失 |
|
有效 |
|
社会、经济、生态效益
指标 |
挽回人身财产损失 |
|
有效 |
|
|
|
|
|
|
|
| 日常维护管理 |
|
正常 |
|
日常维护管理 |
|
正常 |
|
|
|
|
|
|
|
| 投入使用率 |
|
100% |
|
投入使用率 |
|
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
对社会面监控力度 |
|
较大 |
|
可持续影响指标 |
对社会面监控力度 |
|
较大 |
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
调查受益目标人群人数 |
|
100人 |
|
服务对象满意度指标 |
调查受益目标人群人数 |
|
100人 |
|
|
|
|
|
|
|
| 受访人群满意度 |
|
98% |
|
受访人群满意度 |
|
98% |
|
|
|
|
|
|
|
| 申报单位需要说明的其他情况 |
|
|
|
|
|
| 镇财政局批复意见 |
|
|
|
|
|
| 填报人:马雷 |
|
|
|
|
|
联系电话:23087218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文章关键词：
粤公网安备 44190002000375