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东莞市城市综合管理局企石分局-历史存量建筑航拍项目绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 10:10:14
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：企石城管执法分局 |
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| 项目名称 |
历史存量建筑普查工作经费 |
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| 主管部门 |
企石镇人民政府 |
预算代码 |
ZXL21202005 |
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| 项目负责人及联系电话 |
谭楚林82669919 |
评价小组联系人及联系电话 |
谭楚林82669919 |
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| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建□ 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目√
2.延续性项目 □
3.变更项目 □ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 √
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 |
计划:2018年8月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划: 2019年 6月 |
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| 项目设立依据（文件） |
关于采取公开招标方式采购历史存量建筑普查航拍及底图制作项目的批复（企党政联议复[2018]148号） |
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项目申请理由
（背景及原因） |
根据《东莞市开展历史遗留违法建筑信息普查工作方案》、《企石镇开展历史遗留违法建筑信息普查工作方案》文件要求，我镇于2018年3月正式开展历史存量建筑信息普查工作。由于该项工作时间紧、任务重、要求高，涉及的建筑类型复杂，需要普查、录入的信息量大，需要办公经费、补贴各村（社区、有关单位）普查经费及采购第三方测绘公司开展全镇建筑航拍及底图制作费用。 |
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| 项目受益对象 |
全镇所有历史存量违法建筑房屋产权人、拥有人 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
通过公开招投标采购第三方测绘公司航拍及制作符合要求的底图，全镇面积约58.29万平方公里。1、利用直升机快速拍摄，倾斜五镜头5亿像素飞三统合+激光雷达设备；2制作房屋线划图，方便后期统计、整理、编号、入库；3、现状建筑图斑，可批量入库；4普查编号、建筑类型、占地面积、建筑面积、层数、结构 |
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| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 2019 年至 2019 年） |
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2019 ）年度 |
利用直升机快速拍摄，倾斜五镜头5亿像素飞三统合+激光雷达设备；2制作房屋线划图，方便后期统计、整理、编号、入库；3、现状建筑图斑，可批量入库；4普查编号、建筑类型、占地面积、建筑面积、层数、结构 |
合同总价：1532276元；其中航拍书记采集支付合同金额20%共306455.20元，完成航飞建模所有数据并提交成果，10个工作日内支付合同金额20%；完成所有成果移交，并经使用单位验收合格后，支付合同金额60%。 |
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| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额153.2276万元；1、其中：镇财政资金153.2276万元，其他资金0万元。2、其中：每年运营维护费用预算0元。 |
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| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额153.2276万元；其中：镇财政资金153.2276万元，其他资金0万元。 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
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采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
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| 是√ 否□ |
1535040元 |
2019年 1 月 |
2019年 3月 |
2019 年
6 月 |
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| 有关采购计划情况说明 |
经采购办核查，通过市投标中心进行招投标，2019年3月份将开始施工 |
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| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） |
年度
（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
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| 填报人: |
谭楚林 |
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联系电话: |
86719005 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 |
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| （ 2019 年度） |
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| 填报单位（盖章）： 东莞市城市管理和综合执法局企石分局 |
填报日期：2019.5.30 |
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项目
名称 |
历史存量建筑普查工作经费 |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
186.53 |
本年度
申请镇财政预算（万元） |
186.53 |
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| 总体目标 |
中期滚动目标（2019年--2019年） |
年度目标 |
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| 产出目标： |
产出目标：利用直升机快速拍摄，倾斜五镜头5亿像素飞三统合+激光雷达设备；2制作房屋线划图，方便后期统计、整理、编号、入库；3、现状建筑图斑，可批量入库；4普查编号、建筑类型、占地面积、建筑面积、层数、结构 |
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| 效果目标： |
效果目标：对全镇所有历史存量建筑进行全面统计，摸清建筑物占地面积、建筑面积、层数、结构 |
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| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
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| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
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数量指标（或工程量指标） |
对全镇约58.29万平方公里面积进行航拍，总建筑数量约4.5万栋 |
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100% |
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合同 |
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| 质量指标 |
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质量指标 |
航拍质量合格率 |
评价工程质量情况；工程质量合格率=验收鉴定为合格的单项工程个数/全部交验单项工程个数*100% |
100% |
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验收报告或证明 |
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| 时效指标（工期指标） |
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时效指标（工期指标、形象进度指标） |
1、利用直升机快速拍摄，倾斜五镜头5亿像素飞三统合+激光雷达设备； |
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2019年3月-4月 |
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2制作房屋线划图，方便后期统计、整理、编号、入库； |
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2019/5/1 |
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3、现状建筑图斑，可批量入库； |
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2019年6月 |
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| 预算（或投资规模）控制指标 |
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预算（或投资规模）控制指标 |
预算执行率=年度实际支付金额/年度财政预算安排金额*100% |
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≥95% |
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预算下达表、支出凭证、请款报告、合同。 |
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| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
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社会、经济、生态效益
指标 |
项目对城市规划建设以及对违法建设的监管将提升管理效率；航拍工作对社会群众几乎没有造成生活上的影响 |
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提高、没有影响 |
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媒体报道，日常工作 |
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| 可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
项目对城市建设及规划发展规划延续性 |
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3-5年 |
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媒体公开报道、公众调查 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
调查受益目标人群人数 |
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50人 |
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媒体公开报道、公众调查、问卷调查 |
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受访人群满意度 |
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≥98% |
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媒体公开报道、公众调查、问卷调查 |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
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| 镇财政局批复意见 |
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| 填报人:谭楚林 |
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联系电话: |
86719005 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375