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东莞市企石镇政务服务中心-政务服务中心二期弱电工程绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 09:57:44
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：东莞市企石镇政务服务中心 |
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| 项目名称 |
政务服务中心二期弱电工程 |
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| 主管部门 |
东莞市企石镇政务服务中心 |
预算代码 |
TYLXM017002 |
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| 项目负责人及联系电话 |
姚斯觉13602372230 |
评价小组联系人及联系电话 |
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| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建□ 改扩建□
2.运转性支出类 ■
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 ■
2.延续性项目 □
3.变更项目 □ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 ■
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 |
计划:2018年7月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划:2019年6月 |
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| 项目设立依据（文件） |
企党政联议复[2018]2号《关于综合服务中心大楼三层至六层完善装修和硬件设施的批复》 |
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项目申请理由
（背景及原因） |
我镇综合服务中心二期主体工程即将完工，根据《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市推进群众和企业到政府办事“最多跑一次”改革实施方案>的通知》（东府办〔2017〕108号）的要求及东莞市社保局《关于进驻基层公共服务平台有关问题的意见》的指导意见，现进一步推进大楼三层至六层的内部布局、设计装修和完善硬件设施等事宜 |
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工作人员以及群众 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
综合服务中心大楼三层至六层的弱电采购，项目计划在2018年第三季度开始进行采购等程序，进一步完善中心基础设施。 |
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| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（2019年至2019年） |
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资金需求测算依据及说明 |
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| （2019）年度 |
完善弱电工程 |
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| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额120万元；1、其中：镇财政资金120万元，其他资金0万元。2、其中：每年运营维护费用预算0万元。 |
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| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额120万元；其中：镇财政资金120万元，其他资金0万元。 |
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| 资金支出范围 |
中心大楼3层至6层的弱电采购 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
采购招标时间 |
采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
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| 是■ 否□ |
120 |
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2018年7月 |
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| 有关采购计划情况说明 |
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（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
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| 填报人:刘靖仪 |
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联系电话:88077089 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 |
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| （ 2019 年度） |
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| 填报单位（盖章）：
东莞市企石镇政务服务中心 |
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填报日期：2019年4月29日 |
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项目
名称 |
政务服务中心二期弱电工程 |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
120 |
本年度
申请镇财政预算（万元） |
120 |
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| 总体目标 |
中期滚动目标 |
年度目标 |
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| 产出目标： |
产出目标：能够按计划完成该项目工程，采购程序合法合规，验收顺利通过 |
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| 效果目标： |
效果目标：工程顺利完成，弱电设备使用效果达到预期目标，使用人员感到满意 |
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| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
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| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
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数量指标（或工程量指标） |
设备维修次数 |
弱电实际维修次数 |
11 |
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| 质量指标 |
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质量指标 |
设备验收通过率 |
弱电工程验收通过率 |
100% |
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购置合同执行率 |
弱电工程合同执行违规率 |
0% |
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设备维修完成率 |
弱电维修完成率 |
100% |
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采购程序规范性 |
弱电工程开展程序的实际规范性程度 |
合法合规 |
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| 时效指标（工期指标） |
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时效指标（工期指标、形象进度指标） |
项目执行效率 |
弱电工程项目执行效率 |
100% |
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政府采购及时率 |
弱电工程的时效情况 |
100% |
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| 预算（或投资规模）控制指标 |
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预算（或投资规模）控制指标 |
预算执行率 |
弱电工程预算资金与实际所需资金的情况 |
100% |
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| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
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社会、经济、生态效益
指标 |
设备预设功能达标率 |
弱电工程实际预设功能达标率 |
100% |
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设备使用率 |
弱电工程使用情况 |
100% |
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设备到位率 |
弱电到位的实际情况 |
100% |
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办公任务支撑程度 |
弱电工程对办公任务强度支撑情况 |
100% |
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| 可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
设备所在区域可持续性 |
设备促进所在区域经济、环境的程度 |
优 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
设备使用满意率 |
人员使用弱电的满意程度 |
98% |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
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| 镇财政局批复意见 |
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| 填报人:刘靖仪 |
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联系电话:88077089 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375