| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||
| （ 2019 年度） | |||||||||||||||||
| 填报单位（盖章）： 东莞市企石镇人民政府住房规划建设局 | 填报日期：2019-05-06 | ||||||||||||||||
| 项目 名称 |
健达项目外围路网工程 | 中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） | 1729 | 本年度 申请镇财政预算（万元） |
843 | ||||||||||||
| 总体目标 | 中期滚动目标（2019年--2021年） | 年度目标 | |||||||||||||||
| 产出目标：完成道路建设 | 产出目标：完成道路建设 | ||||||||||||||||
| 效果目标：建设对周边环境没有影响，方便周边群众和企业出行 | 效果目标：建设对周边环境没有影响，方便周边群众和企业出行 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 指标值（或计划水平） | 验证材料 | 二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） | 2018年度实际（或预估）完成指标值 | 2017年实际完成指标值 | 验证材料 | ||||
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 数量指标（或工程量指标） | 年度计划完成工程量或产值 | 评价2019年道路计划建设长度 | 1.43公里 | 合同、工程进度表、请款报告等 | |||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 重大事故 | 0 | ||||||||||||||
| 时效指标（工期指标） | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 任务完成时间 | 完成该任务实际所耗用的时间 | 2019年10月 | 合同、验收报告或证明等 | ||||||||||||
| 预算（或投资规模）控制指标 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | 年度预算执行率=年度实际支付金额/年度财政预算安排金额*100% | ≥91% | 预算下达表、支出凭证、请款报告、合同、会计报表等等。 | ||||||||||||
| 预期效益指标 | 社会、经济、生态效益 指标 |
社会、经济、生态效益 指标 |
项目建设对周围环境影响程度 | 1、项目建设期是否产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等，是否得到有效处理；2、项目建设期对周围群众工作生活是否产生较大的不利影响。 | 项目建设期是否产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等得到有效处理 | 媒体公开报道、公众调查等 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 投诉次数 | 项目建设期间是否有群众投诉。 | ≤5次 | 媒体公开报道、电话来诉、信访等 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访人群满意度 | ≥95% | 问卷调查等 | ||||||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||||||||||
| 镇财政局批复意见 | |||||||||||||||||
| 填报人:姚杰良 | 联系电话: | 86668278 | |||||||||||||||
| 注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出； 2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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