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东莞市食品药品监督管理局企石分局-食品生产加工小作坊集中加工中心建设经费绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 10:39:54
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：东莞市食品药品监督管理局企石分局 |
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| 项目名称 | 食品生产加工小作坊集中加工中心建设经费 |
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| 主管部门 | 东莞市食品药品监督管理局企石分局 | 预算代码 | ZXL21002017 |
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| 项目负责人及联系电话 | 姚卓钦 86660066 | 评价小组联系人及联系电话 | 姚卓钦 86660066 |
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| 项目类别 | （一）功能性分类
1.基本建设类R 其中：新建□
改扩建R
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 R 3.变更项目 □ | 项目性质 | 1.政府已研究确定项目 □
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 R |
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| 项目启动时间 | 计划: 2018年1月 | 项目计划完工（验收）时间 | 计划:2018年12月 |
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| 项目设立依据（文件） | 东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市推进食品生产加工小作坊集中加工中心建设工作方案》的通知（东莞市人民政府办公室文件，东府办〔2017〕156号）
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项目申请理由
（背景及原因） | 按照《东莞市推进食品生产加工小作坊集中加工中心建设工作方案》（东府办〔2017〕156号）文件要求，2018年底前，每个镇街（园区）至少建成1个集中加工中心，此项工作是市政府2018年“十件实事”之一。 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 | 建设食品生产加工小作坊集中加工中心，辖区所有食品生产加工小作坊实行“集中加工，统一监管，质量检验，市场准入”。 |
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| 事业发展规划 | 项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 2019 年至 2019 年） |
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| （ 2019 ）年度 | 1.督促引导辖区所有食品生产加工小作坊进入加工中心；
2.向加工中心投资经营方发放相关补助。 | 1.一楼通道和票据打印室134000元； 2.消防环保及进驻小作坊租金补贴1054176元；
3.原建筑加固保强、基础配套修复等费用569906元；
4.加工中心或进驻小作坊每购置一辆冷藏配送车、并在本市上牌的，一次性补贴50000元；
5.加工中心全部使用清洁能源设备（天然气、电能等）的，一次性补贴100000元.
| 该中心已经完成建设并通过市验收，资金需求按照实际工程建设量和有关补贴政策进行。 |
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| 资金预算及资金来源 | 中期资金预算（或工程项目总投资） | 中期资金预算（或工程项目总投资）总额 300 万元；1、其中：镇财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。 2、其中：每年运营维护费用预算 0 万元。 |
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| 年度资金预算 | 本年度申请资金总额 190.8082
万元；其中：镇财政资金190.8082 万元，其他资金 0 万元。（冷藏配送车补助暂按购置一台补助5万元计算，具体以其实际购置数目按每台5万元标准计算） |
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| 资金支出范围 | 1.督促引导辖区所有食品生产加工小作坊进入加工中心；
2.向加工中心投资经营方发放相关补助。 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 | 按规定是否需要政府采购 | 采购预算金额 | 采购招标时间 | 采购项目计划开工时间 | 采购项目计划完工验收时间 |
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| 有关采购计划情况说明 | |
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| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） | 年度
（前二年） | 绩效评价等次 | 存在问题及整改落实情况 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 |
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| （ 2019 年度） |
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| 填报单位（盖章）：东莞市食品药品监督管理局企石分局 | 填报日期：2019年3月13日 |
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项目
名称 | 食品生产加工小作坊集中加工中心建设经费 | 中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） | 300 | 本年度
申请镇财政预算（万元） | 300 |
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| 总体目标 | 中期滚动目标（20XX年--20XX+n年） | 年度目标 |
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| 产出目标： | 产出目标：食品生产加工小作坊集中加工中心建成 |
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| 效果目标： | 效果目标：实行“集中加工、统一监管、质量检验、市场准入”的闭环式集约化管理，使食品小作坊食品生产加工从原料到成品各个环节都得到有效监控。 |
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| 绩效指标 | 一级
指标 | 二级
指标 | 三级
指标 | 指标内容 | 指标值（或计划水平） | 验证材料 | 二级
指标 | 三级
指标 | 指标内容 | 本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） | 2018年度实际（或预估）完成指标值 | 2017年实际完成指标值 | 验证材料 |
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| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | | | | | 数量指标（或工程量指标） | 小作坊集中加工中心建筑面积
| | 3100平方 | | | |
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| 质量指标 | | | | | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | | | |
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| 时效指标（工期指标） | | | | | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 工程结算款支付及时性 | | 计划2019年第三季度支付 | | | |
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| 预算（或投资规模）控制指标 | | | | | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | | 91% | | | |
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| 预期效益指标 | 社会、经济、生态效益
指标 | | | | | 社会、经济、生态效益
指标 | 设施利用率 | | 70% | | | |
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| 可持续影响指标 | | | | | 可持续影响指标 | 相关基础设施配套性 | | 完善 | | | |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | 群众对食品生产加工小作坊集中加工中心建设工作的满意度 | | 97% | | | |
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| 申报单位需要说明的其他情况 | 冷藏配送车补助暂按购置一台计算，具体以其实际购置数目按每台5万元标准计算。 |
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| 镇财政局批复意见 | |
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| 填报人:姚婉敏 |
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| 联系电话:86666665 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375