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东莞市企石镇人民政府住房规划建设局-木棉工业园人行天桥工程土建工程绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 10:45:00
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：东莞市企石镇人民政府住房规划建设局 |
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| 项目名称 |
木棉工业园人行天桥工程 |
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| 主管部门 |
住建局 |
预算代码 |
JBJSL008006 |
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| 项目负责人及联系电话 |
邓灼林 86666599 |
评价小组联系人及联系电话 |
李自广 86761338 |
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| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建■ 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 □
3.变更项目 □ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 ■
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 |
计划:
2018年6月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划: 2019 年9月 |
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| 项目设立依据（文件） |
市府呈批表收文编号152888 |
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项目申请理由
（背景及原因） |
应东山片区群众诉求。 |
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社会大众 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
于东山永发工业区及木棉工业区之间建一座横跨东部快速路的人行天桥。 |
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| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（
2019 年至 2021 年） |
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需要完成主要工作事项 |
项目支出明细及金额 |
资金需求测算依据及说明 |
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2019 ）年度 |
全面完工并完成结算工作 |
307.07 |
合同等 |
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307.07 |
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| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额498万元；1、其中：镇财政资金498万元，其他资金0万元。2、其中：每年运营维护费用预算 万元。 |
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| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额307.07万元；其中：镇财政资金307.07万元，其他资金0万元。 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
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采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
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| 有关采购计划情况说明 |
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| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） |
年度
（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
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| 填报人: |
邓灼林 |
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联系电话:
86666599 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 填报单位（盖章）： 东莞市企石镇人民政府住房规划建设局 |
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填报日期：2019-05-07 |
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项目
名称 |
木棉工业园人行天桥工程 |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
498 |
本年度
申请镇财政预算（万元） |
300 |
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| 总体目标 |
中期滚动目标（2019年-2021年） |
年度目标 |
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| 产出目标： |
产出目标：完成人行天桥建设 |
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| 效果目标： |
效果目标：连通东山永发工业区和米面工业区，提高群众的生活水平 |
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| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
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| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
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数量指标（或工程量指标） |
年度计划完成工程量或产值 |
评价2019年天桥计划建设长度 |
83米 |
1个 |
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合同、工程进度表、请款报告等 |
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| 质量指标 |
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质量指标 |
重大事故 |
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0 |
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| 时效指标（工期指标） |
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时效指标（工期指标、形象进度指标） |
任务完成时间 |
完成该任务实际所耗用的时间 |
2019年9月 |
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合同、验收报告或证明等 |
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| 预算（或投资规模）控制指标 |
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预算（或投资规模）控制指标 |
年度预算执行率 |
年度预算执行率=年度实际支付金额/年度财政预算安排金额*100% |
≥91% |
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预算下达表、支出凭证、请款报告、合同、会计报表等等。 |
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| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
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社会、经济、生态效益
指标 |
项目建设对周围环境影响程度 |
1、项目建设期是否产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等，是否得到有效处理；2、项目建设期对周围群众工作生活是否产生较大的不利影响。 |
项目建设期是否产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等得到有效处理 |
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媒体公开报道、公众调查等 |
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| 可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
投诉次数 |
项目建设期间是否有群众投诉。 |
≤3次 |
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媒体公开报道、电话来诉、信访等 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
调查受益目标人群人数 |
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10人 |
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问卷调查等 |
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受访人群满意度 |
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≥95% |
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问卷调查等 |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
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| 镇财政局批复意见 |
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| 填报人:邓灼林 |
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联系电话: |
86666599 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375