为加强我市医疗保障经办机构内部管理与监督，确保医疗保障基金安全，2023年11月20日大岭山医保分局内控小组严格落实执行自查整改工作，开展全面排查工作实施和专项清查行动。

　　分局内控小组通过需求提取岗位赋权明细开展自查自身岗位工作，对业务运行岗位中是否存在同一笔业务初审、复核、审核人员相互兼任，待遇支付与待遇认定一人通办的情况进行肃查。排查自身岗位后，在医保基金风险板块检查，对疑似多发误发、骗保的高风险疑点数据进行“清查”，逐一比对，搜索证据，对医保待遇支付、参保人员身份和生存状态等信息开展全量核查，数据齐全后再进行“清数”追回。

　　经严谨排查中，分局人员运行岗位权限划分设置均无窜岗的情况。对于退休退职、调离、因病假、产假、借调等3个月以上不在岗位人员的权限均能及时清理。经抽查各项业务档案，未发现不按规程收取资料、表格填写不规范、核算错误、录入信息错误等问题。发现有两份结算单复核人漏签名的情况，已及时补充签名完善档案。

　　接下来，将会组织分局工作人员定期学习医保政策文件及相关业务规程，及时学习新变动的规程流程，同时加强与政务中心综窗工作人员关于政策、规程、收取资料、表格填写等方面的沟通联系，不断提高双方工作人员的业务经办水平，从源头上做好基金安全工作。