预算单位

东莞市麻涌镇社会工作事务中心

绩效自评组织工作审核意见

1.自评资料提交情况：自评信息填报不完整。

2.自评结果应用情况：提供的佐证资料能体现自评结果应用情况。

3.绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。

项目绩效抽查审核等次

审核等次： □优  ☑良  □中  □差

抽查审核意见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   ☑
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

（1）资金管理

资金支出率（≥90%）：该项目2024年年初预算26.14万元，调整后预算安排26.14万元，实际支出金额19.6万元，预算执行率约为75.0%。

（2）事项管理

监管有效性：资金管理单位能结合项目实际，制定《预算绩效管理制度》《财务管理制度》《党支部主题党日活动制度》《“三会一课”制度》以及明确麻涌镇“两新”组织党建工作财政专项经费申请标准、使用范围、拨付流程等有效管理制度和细则。项目按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开；项目资金拨付按规定程序审批，手续完善；项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

自评管理质量：部分材料充分性仍不足。

存在的主要问题：自评管理质量提交材料不充分，部分制度有待完善。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  ☑
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：项目共设置4个产出指标，分别是数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。

（1）数量指标

受益人数≥1000人：受益人数≥1000人。

（2）质量指标

考核达标率100%：考核达标率100%。

（3）时效指标

工作任务完成及时率100%：工作任务完成有待及时。

（4）成本指标

预算执行率100%：该项目预算执行率75%。

存在的主要问题：工作任务完成有待及时；项目预算执行率75%。

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：该项目共设置2个效果指标，包括社会效益指标1个，可持续影响指标1个。

（1）社会效益指标

发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用：深度与精准性待加强、长效机制需固化、资源整合效率有待提高

（2）可持续影响指标

对党组织壮大发展可持续：项目在党员队伍稳步壮大、组织建设持续拓展、发展机制逐步完善。

存在的主要问题：

（1）发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。如深度与精准性待加强、长效机制需固化、资源整合效率有待提高。

（2）对党组织壮大发展可持续。如党员质量需进一步提升、组织活力有待增强、长效发展机制需深化。

加强预算绩效管理的建议

1.严格资金使用明细记录：建立规范的资金台账，逐笔记录支出用途、金额、审批依据等，确保每笔支出可追溯、可验证，重点佐证支出是否符合预算批复或合同约定（如党员活动经费、党组织书记岗位津贴、新建党组织启动经费的具体分配和使用）。

2.加强预算执行动态监控：建立“月度跟踪、季度分析”机制，对预算执行率低于目标的指标（如当前75%的执行率）及时预警，分析执行滞后的原因（如经费申请延迟、项目推进缓慢等），针对性采取措施（如加快下半年经费申请流程、优化项目实施计划），确保年度预算执行率达标（100%）。

3.佐证材料要充分（1）数量指标：提供东莞市麻涌镇党建服务中心2024年年度服务计划总结以及党员活动经费、党组织书记岗位津贴、新建党组织启动经费的具体发放明细（如发放对象、金额、时间）；（2）质量指标：考核方案（含指标设计、评分标准）、考核过程记录（如会议纪要、评分表）、考核结果公示截图；（3）时效指标：2024年各阶段工作任务的时间节点计划表（如经费申请、活动开展、总结报送的时间安排）及实际完成时间对照表；（4）成本指标：结合项目实际需求优化预算编制（如区分上半年/下半年经费需求），确保预算额度与任务量匹配。（5）社会效益指标：收集服务对象和利益相关方等反馈（如党员活动参与率、群众满意度调查结果），结合党建服务中心的服务覆盖范围、党员活跃度等数据，综合评估效益实现情况。（6）可持续影响：关注党组织壮大的长期指标（如年度新建党组织数量、党员人数增长率、党组织活动常态化率等），形成“投入－产出－效果－可持续”的闭环分析，为后续预算安排和政策调整提供依据。

4.加强新党员的系统性培养（如理论学习、实践锻炼），从制度考核、创新活动形式等强化流动党员参与组织生活的稳定性。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。