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字体大小: 发布日期: 2021-12-09 17:38 来源 : 麻涌镇宣传办
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目       录

  第一部分 东莞市麻涌镇政务服务中心概况

  一、部门(单位)主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分 东莞市麻涌镇政务服务中心2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 东莞市麻涌镇政务服务中心2020年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 东莞市麻涌镇政务服务中心概况

  (一)部门(单位)主要职责

  东莞市麻涌镇政务服务中心的主要职责是:政务大厅的人员管理、窗口设置、秩序协调、导引导办、现场投诉、业务监督、后勤保障、网络维护等,服务事项梳理汇编,“东莞麻涌”政府门户网站管理,“麻涌政务”南方号管理,镇(村)网上办事大厅管理,村(社区)党群服务中心政务服务指导督查,市12345、镇88232345政府服务热线受理答复,政务公开、政府信息依申请公开受理,网上中介服务超市协调指导,以及政务服务综合改革等一系列工作。

  (二) 部门决算单位构成

  我中心没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

  第二部分 东莞市麻涌镇政务服务中心2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门(单位): 东莞市麻涌镇政务服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

462.41

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

0.00


9


九、卫生健康支出

39

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

462.41


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

462.41

本年支出合计

57

462.41

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

462.41

总计

60

462.41

  注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门(单位): 东莞市麻涌镇政务服务中心

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

462.41

462.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

462.41

462.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

462.41

462.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

121.12

121.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

341.30

341.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门(单位): 东莞市麻涌镇政务服务中心

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

462.41

121.12

341.30

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

462.41

121.12

341.30

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

462.41

121.12

341.30

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

121.12

121.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

341.30

0.00

341.30

0.00

0.00

0.00

  注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 东莞市麻涌镇政务服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

462.41

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

462.41

462.41

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

462.41

本年支出合计

58

462.41

462.41

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

59

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


60





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


61





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


62





总计

32

462.41

总计

63

462.41

462.41

0.00

0.00

  注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市麻涌镇政务服务中心

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

462.41

121.12

341.30

212

城乡社区支出

462.41

121.12

341.30

21201

城乡社区管理事务

462.41

121.12

341.30

2120101

行政运行

121.12

121.12

0.00

2120102

一般行政管理事务

341.30

0.00

341.30

  注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 东莞市麻涌镇政务服务中心

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

109.24

302

商品和服务支出

11.88

30101

基本工资

11.42

30201

办公费

1.85

30102

津贴补贴

46.81

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

19.23

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.91

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

3.45

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.49

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.54

30211

差旅费

0.78

30113

住房公积金

9.08

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

7.92

30199

其他工资福利支出

7.29

30214

租赁费


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.11

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

1.23




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

86.70




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

40.32




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

109.24


公用经费合计

11.88

  注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 东莞市麻涌镇政务服务中心

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本表本年度无发生额。  


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 东莞市麻涌镇政务服务中心

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本表本年度无发生额。  

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市麻涌镇政务服务中心

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。   


第三部分 东莞市麻涌镇政务服务中心2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

东莞市麻涌镇政务服务中心2020 年度总收入462.41 万元,其中本年收入462.41 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入462.41 万元,比上年决算数减少139.24万元,下降23.14%主要变动情况:今年比2019年少了对政务服务中心进行升级改造及配套档案室的支出。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。 

4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。

6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 

7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

东莞市麻涌镇政务服务中心2020 年度总支出462.41 万元,其中本年支出462.41万元。具体情况如下:

1.基本支出121.12 万元,比上年决算数减少18.47万元,下降15.25%,主要变动情况:根据《关于做好2020年压减非急需非刚性支出有关工作的通知》(东财〔2020〕136号)要求,压减了非急需刚性支出。 

2.项目支出341.30 万元,比上年决算数减少120.76万元,下降26.14%,主要变动情况:今年比2019年少了对政务服务中心进行升级改造及配套档案室的支出。 

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 

4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2020年度财政拨款收入说明

东莞市麻涌镇政务服务中心2020 年度财政拨款收入合计462.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入462.41 万元,比上年决算数减少139.24万元,下降23.14%;主要变动情况:今年比2019年少了对政务服务中心进行升级改造及配套档案室的支出;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。 

(二)2020年度财政拨款支出说明

东莞市麻涌镇政务服务中心2020 年度财政拨款支出合计462.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出462.41 万元,比年初预算数增加20.71 万元,增长4.69%;主要变动情况:根据《关于试行群众求助快速响应机制的通知》工作部署,麻涌作为全市8个试点镇街之一,组建镇总值班室,配备相关设备设施,强化值班值守力量 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,与上年决算数持平 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,与上年决算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市麻涌镇政务服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元,完成预算0.8 万元的0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0.8 万元的0% 。

2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出为0。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出0万元,占0% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0  人次。开支内容包括:无因公出国(境)支出。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0  万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元,2020年公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0万元。2020年共接待国外来访团组0 个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出0 万元,与预算数持平。 

(二)政府采购支出情况说明

2020  年本部门政府采购支出总额52.97 万元,其中:政府采购货物支出49.50 万元、政府采购工程支出3.47 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额5.62万元,占政府采购支出总额的10.61%,其中:授予小微企业合同金额47.35万元,占政府采购支出总额的89.39%。 

(三)国有资产占用情况

截至2020  年12月31日,本单位共有车辆0 辆; 单价50万元以上通用设备0 台,单价100万元以上专用设备0 台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,2020年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金404.21万元,占一般公共预算项目支出总额的67.18%。 

绩效自评结果。我单位今年开展了“办事大厅及后台办公综合经费”项目绩效自评。

“办事大厅及后台办公综合经费”项目绩效自评综述:全年预算数为404.23万元,执行数为404.21万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:营造温馨办事环境,树立良好政务服务形象,提高群众办事满意度。  


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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