第一部分  部门概况

一、部门架构

东莞市东坑镇敬老院。

二、主要职能

东莞市东坑镇敬老院以供养五保对象为主，兼顾自理、半自理、完全不能自理和智障老年人等特殊群体，提供五保供养、生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。

三、人员情况

东莞市东坑镇敬老院共有聘用人员9人,离退休人员0人，后勤服务人员4人。

第二部分 2018年部门预算安排情况

一、收入预算

本部门2019年度收入预算1286.77万元，全部由财政拨款。其中，一般公共预算财政拨款1286.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

二、支出预算

本部门2019年预算总支出1286.77万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）93.71万元，包括在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。

2、一般专项经费支出1108.06万元，主要支出项目包括：1、水电煤气费；2、伙食费；3、弃婴经费；4、老人服装、工作人员制服；5、特困供养费（集中供养）；6、养护中心运营经费；7、养护院床位补贴；8、养护院运营补贴；9、市拨运营经费。

3、基建支出85万元，主要支出项目包括：消防喷淋系统。

附表：2019年部门预算支出总表

                                     单位：万元

注：上表按《2019年政府收支分类科目》编制，细化到“项”，可参考国库集中支付系统2018年各项目指标的功能分类编制。