第一部分  部门概况

一、部门架构

东坑镇机关事务办内未设股室、无派出机构。

二、主要职能

全面负责政府后勤方面的管理、服务、协调等工作。事务办设会务、接待、公车，五保，食堂，综合等四组。

（一）会务、接待、公车组职能：负责会务、后勤接待、公车使用等工作，并完成领导交办的其它任务。

（二）五保组职能：负责四大区内的保洁、保安、保绿、保修、保网等工作，并完成领导交办的其它任务。

（三）食堂组职能：负责四大区的食堂膳食管理，并完成领导交办的其它任务。

（四）综合组职能：负责办公室财务、物资采购、文书、仓管等工作，并完成领导交办的其它任务。

办公室综合十大职责：会务工作、公务接待、食堂管理、公车管理、设施管修、采购仓管、安全安保、政务网络、服务外包、上级交办。

三、人员情况

东坑镇47共有编内在职人员0人，另外，有聘用人员7人，离退休人员0人，后勤服务人员40人。

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、收入预算

本部门2019年度收入预算2200.74万元，全部由财政拨款。其中，一般公共预算财政拨款2200.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

二、支出预算

本部门2019年预算总支出2200.74万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）414.96万元，包括在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。

2、一般专项经费支出1137.04万元，主要支出项目包括：水电费、维护保养承包款、日常维护管理杂费、综合工作经费、安监大楼租用新门楼土地使用费、饭堂工作人员体检费、办公家具及设备、各办公大楼空调更换维修保养、视频监控更换维修保养、三大办公区保安工作服、政府大院反恐工作设备购置、

3、基建支出648.74万元，主要支出项目包括：政府大楼网络视频电话系统升级改造、礼堂维修改造项目、三大办公区办公室维修改造项目、饭堂二楼值班室维修改造项目、主楼会议室维修改造项目、政府饭堂构建A极饭堂改造项目、大院绿化补种树木工程、零星工程

附表：2019年部门预算支出总表

                                     单位：万元

    注：上表按《2019年政府收支分类科目》编制，细化到“项”，可参考国库集中支付系统2019年各项目指标的功能分类编制。