一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市人民政府地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计850.27万元，较上年增加168.91万元，增长24.79%，主要原因是专项经费预算比上年专项内容增加、行政运行经费工资福利和社保医疗调整增加、住房公积金标准提高以及年初结转结余有所增长。
（二）财政拨款情况。
东莞市人民政府地方志办公室2018年度财政拨款收支预算总计850.27万元，较上年增加168.91万元，增长24.79%，主要原因是主要原因是专项经费预算比上年专项内容增加、行政运行经费工资福利和社保医疗调整增加、住房公积金标准提高以及年初结转结余有所增长。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计850.27万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算850.27万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计850.27万元。分功能科目看：
（1）一般公共服务支出
政府办公厅（室）及相关机构事务
①政运行（科目编码：2010301）2018年预算数为369.9万元，比2017年预算数增加47.12万元，增长14.60%，主要原因是行政运行经费工资福利和社保医疗调整增加以及年初结转结余有所增长。
②其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2010399）2018年预算数为461.97万元，比2017年预算数增加118.51万元，增长34.50 %，主要原因是专项经费预算比上年专项内容增加以及年初结转结余有所增长。
（2）住房保障支出
住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为18.40万元，比2017年预算数增加3.28万元，增长2.17%，主要原因是住房公积金标准提高。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，本部门机关运行经费安排35.19万元，较上年增加3.94万元，增长12.61%，主要原因是为提高人员业务水平，培训差旅费有所增长。其中：办公费6万元、印刷费0元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、会议费2万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用21.69万元。
粤公网安备 44190002000375号
