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2016年东莞市机关幼儿园部门预算
中国东莞政府门户网站 www.dg.gov.cn  2017-02-09 03:13  来源:
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2016年东莞市机关幼儿园部门预算


第一部分部门概况

一、部门主要职责

贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展;幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导;发挥省一级幼儿园的示范性作用,组织片区开展教科研活动和提供教学指导。

二、部门预算单位构成

东莞市机关幼儿园为事业单位。

本份部门预算仅包括市机关幼儿园本级预算。

三、人员情况

2016年,东莞市机关幼儿园共有事业编制数66名,其中财政供养的编内实有在职人员36人。另外,有离退休43人,临时聘用人员14人。


第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1143.05万元。收入方面:一般公共预算财政拨款1143.05万元,其中,本年收入1119.79万元,年初结余结转23.26万元。支出方面:教育支出1103.45万元,住房保障支出39.60万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1119.79万元,比2015年预算数减少23.46万元,比2015年执行数减少52.49万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1119.79万元,其中:教育支出1080.19万元,占96.46%;住房保障支出39.60万元,占3.54%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.教育支出

普通教育支出——学前教育支出(科目编码:2050201)2016年预算数为1080.19万元,比2015年预算数减少25.34万元,下降2.29%。

2.住房保障支出

住房改革支出——住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为39.60万元,比2015年预算数增加1.88万元,增加4.98%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出840.93万元,其中:

人员经费809.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.43万元,主要包括:电费、专用材料费、劳务费。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为1.2万元,用于公务接待费。

2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比,没有变化。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:教育支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算1143.05万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算1143.05万元,其中:一般公共预算拨款收入1119.79万元,占97.97%;年初结转和结余23.26万元,占2.03%。

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算1143.05万元,其中:基本支出864.19万元,占75.60%;项目支出278.86万元,占24.40%。

六、其他重要事项的情况说明

政府采购情况:

2016年,部门本级的政府采购预算总额54.86万元,其中:政府采购货物预算54.86万元,占100%。

2016年东莞市机关幼儿园部门预算附表

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