望牛墩镇2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
发布日期:2017-9-13 浏览次数:1 字体大小:

望牛墩镇2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

望牛墩镇2016年预算执行情况

2017年预算草案的报告

 

一、2016年财政预算执行情况

2016年,在镇委的正确领导下,我们紧紧围绕2016年的财政预算,全力以赴稳增长、促改革、调结构、保基本、惠民生,预算执行总体平稳,有力地推动了全镇经济社会实现平稳发展。

2016年,我镇财政一般预算收入54,774万元,完成年度预算106.74 %;一般预算支出54,854万元,完成年度预算106.72%;加上年初结余283万元,年末结余202万元。

(一)一般预算收入总体情况:

1、返还性收入14,336万元,完成预算98.95%

2、上级补助收入29,298万元,完成预算124.09%

3、镇自筹收入11,140万元,完成预算84.26% 

(二)一般预算支出总体情况:

2016年,镇财政一般预算支出54,854万元,其中:部门基本支出32,865万元、部门专项支出5,979万元,镇专项支出16,010万元。具体项目完成情况如下:

项目

预算数

决算数

完成预算%

支出合计

51,400.00

54854.08

106.72%

201一般公共服务支出

10,063.80

7790.56

77.41%

204公共安全支出

7,890.27

8,905.84

112.87%

205教育支出

12,072.11

14,677.62

121.58%

207文化体育与传媒支出

838.27

882.78

105.31%

208社会保障和就业支出

7,027.84

7,856.89

111.80%

210医疗卫生与计划生育支出

4,788.14

5,862.15

122.43%

211节能环保支出

315.61

374.17

118.55%

212城乡社区事务支出

2,250.15

1,595.69

70.91%

213农林水支出

3,758.63

4,428.28

117.82%

214交通运输支出

301.55

373.58

123.89%

220国土海洋气象等支出

203.18

396.24

195.02%

222粮油物资储备事务支出

49.31

19.5

39.55%

229其他支出

1,841.14

1,690.78

91.83%

 

二、2017年财政预算草案

按照上级有关要求,结合我镇经济社会发展计划和镇委镇政府的工作部署2017年预算编制的指导思想是:坚持稳中求进工作总基调,主动适应新常态,严格依法理财,稳步推进基本公共服务均等化,切实提高民生保障水平,逐步建立全面规范、公开透明的现代财政制度。

(一)按照上述指导思想,2017年,我镇一般预算收入达54,450万元,对比2016年预算增长5.5%,遵循“量入为出,收支平衡”的原则,安排一般预算支出54,250万元,对比2016年预算增长5.5%,收支相抵,结余200万元。

2017年一般预算收入54,450万元,其中:

1、返还性收入16,488万元;

2、上级补助收入31,489万元;

3、镇自筹收入6,270万元;

4、上年结余转入203万元。

2017年镇财政安排一般预算支出54,250万元,其中:部门基本支出32,609万元、部门专项支出6,333万元,镇专项支出15,308万元。具体项目安排如下:

 

预算安排(万元)

支出占比(%

支出合计

54,250.00

 

一般公共服务支出

9255.8

17.00%

公共安全支出

8033.7

14.75%

教育支出

14565.13

26.75%

文化体育与传媒支出

762.43

1.40%

社会保障和就业支出

8207.48

15.07%

医疗卫生与计划生育支出

6767.43

12.43%

节能环保支出

362.36

0.67%

城乡社区事务支出

1326.03

2.44%

农林水支出

1847.87

3.39%

交通运输支出

296.21

0.54%

国土海洋气象等支出

252.85

0.46%

粮油物资储备事务支出

49.31

0.09%

其他支出

2523.4

4.63%

 

    (二)2017年我镇政府性基金预算收入30,800万元,其中土地出让收入30,800万元;政府性基金支出30,686万元,收支相抵,结余114万元。

 

TOP】【打印本页】【关闭窗口