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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2018-07-03 17:53
名称: 东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心2017年部门决算和2018年部门预算情况
文号 :    
东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心负责策划、组织与执行园区内各项群众文化活动以及园区内各项全民健身体育活动;负责园区文联业务管理和归口管理松山湖图书馆、园区公共文化场所和公共体育场所的运营和管理工作;以及承办上级交办的其它事项。

二、部门架构

东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心为直属园区管委会管理的公益一类事业单位,副科级。经费按财政补助一类由园区财政拨付。

三、人员情况

东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心共有事业编制数5名,财政供养的编内实有在职人员5人,实有在编人员4名。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算1060.41万元,其中:财政拨款收入1060.41万元,占100%。

二、支出决算

2017年决算总支出1060.41万元,包括:

1.基本支出(人员和公用经费)108.14万元。其中,人员经费102.91万元,公用经费5.23万元。

2.一般专项经费支出952.27万元,主要支出项目详见表1。

1 2017年部门决算支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

 

合计

1060.41

基本支出

108.14

2013301

  行政运行

108.14.

一般专项支出

952.27

2019999

 其他一般公共服务支出

77.53

2070102

一般行政管理事务

74.9

2070104

 图书馆

569.94

2070111

 文化创作与保护

13.97

2070199

  其他文化支出

141.08.

2070399

 其他体育支出

74.85

 

 

 

 

 

三、“三公”经费决算

2 2017年三公经费决算支出总表

单位:万元

项目

2017算数

备注

合计

0.12

 

一、因公出国(境)费用

0

因公出国(境)费用反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

二、公务用车费用

0

 

其中:1.公务用车运行维护费

0

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

2.公务用车购置费

0

公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)

三、公务接待费用

0.12

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

 

第三部分 2018年部门预算安排情况

2018年部门预算情况说明

(一)当年财政拨款规模变化情况

     2018年,本部门当年财政拨款收入3,246.51万元,比2017年预算数增加941万元。

(二)当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门当年财政拨款支出3,246.51万元,其中:公用支出10.28万元,占0.32%;人员支出119.17万元,占3.67%;一般项目支出3117.06万元,占96.01%;

(二)当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

(1)行政运行(科目编码:20170101)2018年预算数为119.17万元,比2017年预算数减少2.31万元,减少1.9%。

(2)一般行政管理事务(科目编码:2070102)2018年预算数为10.28万元,比2017年预算数增加0万元,增长0%。

(3)其他一般公共服务(科目编码201999)2018年预算数为40万元,比2017年预算数减少172万元,减少81.13%。

(4)群众文化(科目编码:2070109)2018年预算数为230.3万元。比2017年预算数减少217.8万元,减少48.61%。

(5)其他文化(科目编码:2070199)2018年预算数为696.82万元。比2017年预算数增加326.82万元,增长88.33%。

(6)文化交流与合作(2070110)2018年预算数为10万元。比2017年预算数减少55万元,减少84.62%。

(7)图书馆(2070104)2018年预算数为1488.94万元。比2017年预算数增加98.2万元,增长7.06%。

(8)文化活动(2070108)2018年预算数为170万元。比2017年预算数减少794.05万元,减少82.37%。

(9)其他体育支出(2070399)2018年预算数为481万元。比2017年预算数增加60万元,增长14.25%。

2018当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出129.45万元,其中:

人员经费119.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.28万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2018部门三公经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为5.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费5.5万元。本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公务用车0辆,公车保有数为0辆。

2018年,“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少4.5万元,其中:因公出国(境)费用减少4万元。公务用车购置费增加0万元。公务用车运行维护费增加0万元。公务接待费减少0.5万元,变化的主要原因是:公务接待费和因公出国(境)费用的减少。

四、政府采购支出情况

2018年,部门本级的政府采购支出总额3117.06万元,其中:政府采购货物支出324.84万元,占10.42%;政府采购服务支出2318.12万元,占74.37%;政府采购工程预算474.1万元,占15.21%。

 

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨入的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府采购预算表

 

 附件2:2018年部门预算及“三公”预算公开附件

 

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