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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2017-07-13
名称: 松山湖(生态园)2017年公用事业服务中心部门预算
文号 :    
松山湖(生态园)2017年公用事业服务中心部门预算

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

 贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣传的方针政策和法律法规;负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等监督管理工作;组织城市管理、经营、宣教相关公益活动,推动农村城市化进程;承担园区管委会和市城市综合管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

松山湖(生态园)公用事业服务中心为事业性单位,其中:内设3个科(股)室,分别为园林环卫办、松山湖(生态园)市政办、农林水务办。

三、人员情况

2017年,松山湖(生态园)公用事业服务中心共有事业编制数21名,财政供养的编内实有在职人员21人,另外,有离退休 0人,聘用人员0人,后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算890.45万元。收入方面,一般公共预算财政拨款收入890.45万元。支出方面,一般公共服务支出890.45万元。

2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入890.45万元,比2016年预算数增加387.08万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出890.45万元,其中:工资福利支出604.38万元,占67.88%;商品和服务支出53.97万元,占6.06%;对个人和家庭的补助支出232.10万元,占26.06%;其他资本性支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 城乡社区支出

1)城乡社区管理事务

行政运行(科目编码:2120101)2017年预算数为837.68万元,比2016年预算数增加387.08万元,增长46.21%。

2.住房保障支出

1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为50.49万元,比2016年预算数增加23.19万元,增长45.92%。

购房补贴(科目编码:2210203)2017年预算数为2.28万元,比2016年预算数减少7.38万元,下降323.68%。

2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出890.45万元,其中:

人员经费836.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.97万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2017年一般公共预算三公经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为7万元,,其中:因公出国(境)费用5万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费2万元。本部门2017年计划出国组团数1个,1人次,计划购置公务用车0辆,公车保有数为0辆。

2017年,“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加7万元,其中:因公出国(境)费用增加5万元。公务接待费增加2万元,变化的主要原因是:2016年没有申报三公经费预算。

五、2017年收支预算情况说明

(一)总体情况

     按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算890.45万元。

(二)收入预算情况

     本部门2017年收入预算890.45万元,其中:一般公共预算拨款收入890.45万元,占100%。

(三)支出预算情况

  本部门2017年支出预算890.45万元,其中:基本支出890.45万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出53.97万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情

2017年,部门本级的政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占0%;政府采购服务支出0万元,占0%;政府采购工程预算0万元,占0%。

2017年部门预算及“三公”预算公开附件-公用中心