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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2017-07-13
名称: 松山湖(生态园)2017年城管分局部门预算
文号 :    
松山湖(生态园)2017年城管分局部门预算

第一部分  部门概况

  一、 部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣传的方针政策和法律法规;组织城市管理、经营、宣教相关公益活动,推动农村城市化进程;负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作;负责城市管理综合执法工作;承担园区管委会和市城市综合管理局交办的其他事项。   

二、部门预算单位构成

 松山湖(生态园)城管分局为东莞市城市综合管理局派出机构,其中:内设3个科(股)室,分别为综合法规股、指挥调度股、综合执法中队。

三、人员情况

2017年,松山湖(生态园)城管分局共有行政/事业编制数29名,财政供养的编内实有在职人员29人,另外,有离退休0人,聘用人员24人,后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算26207.46万元。收入方面,一般公共预算财政拨款收入26207.46万元。支出方面,城乡社区支出23509.03万元,农林水支出2698.43万元。

2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入26207.46万元,比2016年预算数增加658.79万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出26207.46万元,其中:工资福利支出968.82万元,占3.7%;商品和服务支出25048.94万元,占95.58%;对个人和家庭的补助支出151.19万元,占0.58%;其他资本性支出38.5万元,占0.15%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)城乡社区支出

行政运行(科目编码:2120101)2017年预算数为1245.76万元,比2016年预算数增加389.86万元,增长31.29%。

城管执法(科目编码:21201042017年预算数为2503.93万元,比2016年预算数增加334.22万元,增长13.35%。

其他城乡社区公共设施支出(科目编码:21203992017年预算数为8558.77万元,比2016年预算数减少686.1万元,下降8.02%。

③城乡社区环境卫生(科目编码:21205012017年预算数为10929.98万元,比2016年预算数增加934.38万元,增长8.55%。

④其他城乡社区支出(科目编码:21201042017年预算数为238.1万元,比2016年预算数增加105万元,增长44.1%。

2)农林水支出

农业

农产品质量安全(科目编码:2130109)2017年预算数为6万元,比2016年预算数增加3万元,增长 50%。

水利

①水利工程运行与维护(科目编码:2130306)2017年预算数为1604.92万元,比2016年预算数减少776.73万元,下降 48.4%。

②水利前期工作(科目编码:2130308)2017年预算数为440.3万元,比2016年预算数增加0.3万元,增长 0.07%。

③水资源节约管理与保护(科目编码:2130311)2017年预算数为537.21万元,比2016年预算数增加257.37万元,增长 47.91%。

④防汛(科目编码:2130314)2017年预算数为100万元,比2016年预算数增加85万元,增长 85%。

其他水利支出(科目编码:2130399)2017年预算数为10万元,比2016年预算数减少20万元,下降 200%。

2.住房保障支出

1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为30.67万元,比2016年预算数减少8.33万元,下降27.16%。

购房补贴(科目编码:2210203)2017年预算数为1.82万元,比2016年预算数减少11.98万元,下降658.24%。

2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出1278.24万元,其中:

人员经费1120.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158.23万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2017年一般公共预算三公经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为112.2万元,其中:因公出国(境)费用5万元;公务用车购置费30万元;公务用车运行维护费72.2万元;公务接待费5万元。本部门2017年计划出国组团数1个,1人次,计划购置公务用车1辆,公车保有数为2辆,为执法用车和三防用车、另外17辆车辆为皮卡工具车、公园巡查电瓶车、市政洒水车、市政抽粪车、水面执法用快艇等组成。

2017年,“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算(2016年127.6)减少15.4万元,其中:因公出国(境)费用增加2万元。公务用车购置费减少25万元。公务用车运行维护费增加7.6万元。公务接待费未增加。

五、2017年收支预算情况说明

(一)总体情况

     按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算26207.46万元。

(二)收入预算情况

     本部门2017年收入预算26207.46万元,其中:一般公共预算拨款收入26207.46万元,占100%。

(三)支出预算情况

  本部门2017年支出预算26207.46万元,其中:基本支出1278.25万元,占4.88%;项目支出24929.21万元,占95.12%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出158.23万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情

2017年,部门本级的政府采购支出总额22503.21万元,其中:政府采购货物支出778.29万元,占3.45%;政府采购服务支出15212.61万元,占67.62%;政府采购工程预算6512.31万元,占28.93%。

 

 2017年部门预算及“三公”预算公开附件 -城管分局