当前位置: 桥头镇 > 其他 > 通知公告
索引号: 007331996/2018-09526 分类:  
发文机关: 桥头镇 发文日期: 2018-04-16 16:16
名称: 桥头镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
文号 :    
桥头镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

一、2017年预算执行情况

2017年,在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下,我们按照镇十七届人大二次会议通过的预算,紧紧围绕镇委镇政府工作部署,坚持新发展理念,依法组织财政收入,科学安排财政支出,深化财政管理改革,优先保基本、保运行、保重点,着力保障和改善民生,全力推进镇委镇政府中心工作,有效推动我镇经济社会平稳健康发展,全镇预算执行情况总体良好。

(一)2017年财政收支总体执行情况

1一般公共预算执行情况

1)收入执行情况。2017年全镇一般公共预算收入8.2亿元(不含债务转贷收入),完成预算99.15%,同比增长4.86%,按收入来源划分:

一般性转移支付收入2亿元,完成预算113.64%,同比增长5.26%,主要是市提高镇基本公共服务补助标准;

专项转移支付收入0.6亿元,完成预算63.16%,同比下降40%,主要是市改变对企业补助模式,以及部分补助未能及时到位;

税收分成收入3.89亿元,完成预算121.18%,同比增长22.71%,税收分成的大幅增长,得益于我镇经济的平稳发展;

其他分成收入0.25亿元,完成预算64.10%,同比下降19.35%,主要是全面深化供给侧结构性改革,减免部分涉企行政事业性收费项目;

非税收入1.46亿元,完成预算115.87%,与上年同期基本持平。

2017年一般公共预算收入中的调入资金0.7亿元,实际执行中,因土地未能如期推出,无法实现收入,此缺口由一般性转移支付收入和税收分成收入弥补。

以上收入加上地方政府一般债务转贷收入0.18亿元及上年结余1亿元,2017年一般公共预算总收入为9.38亿元。

2)支出执行情况。2017年全镇一般公共预算支出8.97亿元(不含债务转贷支出),完成预算102.04%,同比增长18.03%。其中基本支出4.79亿元、一般项目支出3.5亿元、基本建设支出0.68亿元。

以上支出加上地方政府一般债务转贷支出0.18亿元,2017年一般公共预算总支出为9.15亿元。

3以上收支相抵后,本年结余0.23亿元。

2017年全镇一般公共预算支出明细详见下图:

2017年支出
12017年镇财政一般公共预算支出情况(单位:万元)

 

2017年占比


22017年镇财政一般公共预算支出占比情况

2、政府性基金预算收支情况

1)收入执行情况。2017年全镇政府性基金收入0.82亿元,完成预算21.47%。包括公用事业附加分成收入0.04亿元、污水处理费分成收入0.18亿元、土地出让分成收入0.21亿元、村(社区)基本公共服务补助收入0.39亿元。执行情况差的主要原因是由于计划推出的地块在201712月完成挂牌,收入将在2018年实现。

以上收入加上上年结余0.16亿元,2017年政府性基金预算总收入为0.98亿元。

2)支出执行情况。2017年全镇政府性基金支出0.87亿元,完成预算23.45%。包括公用事业附加分成收入安排支出0.04亿元、污水处理费分成收入安排支出0.08亿元、土地出让分成收入安排支出0.36亿元、村(社区)基本公共服务补助收入安排支出0.39亿元,由于土地出让收入未如期实现,相应支出未能安排。

3)以上收支相抵后,本年结余为0.11亿元。

(二)财政收支预算汇总情况及说明事项

经汇总一般公共预算和政府性基金预算,2017年我镇财政预算收入为9.02亿元,加上地方政府债务转贷收入0.18亿元及上年结余1.16亿元,2017年全镇财政总收入为10.36亿元;2017年财政预算支出为9.84亿元,加上地方政府债务转贷支出0.18亿元,2017年全镇财政总支出为10.02亿元。收支相抵后,2017年结余为0.34亿元。具体情况详见下表:

12017年预算执行收支平衡表

 

其中:一般公共预算

政府性基金

预算

(万元)

(万元)

(万元)

一、财政总收入合计

103600.17

93791.24

9808.93

(一)当年预算收入

90255.69

82015.68

8240.01

  1.

一般性转移支付收入

24022.32

20102.69

3919.63

  2.

专项转移支付收入

5960.45

5960.45

 

3.

税收分成收入

38891.05

38891.05

 

4.

其他分成收入

6820.46

2500.08

4320.38

5.

非税收入

14561.41

14561.41

 

(二)地方政府债务转贷收入

1773.00

1773.00

 

(三)上年结余资金

11571.48

10002.56

1568.92

二、财政总支出合计

100171.56

91507.58

8663.98

(一)

当年预算支出

98398.56

89734.58

8663.98

  1.

基本支出

47868.55

47868.55

 

  2.

一般项目支出

43703.49

35039.51

8663.98

3.

基本建设支出

6826.52

6826.52

 

(二)

地方政府债务转贷支出

1773.00

1773.00

 

三、本年结余资金

3428.61

2283.66

1144.95

根据预算法要求,现就财政收支汇总数据、地方政府债务、权责发生制列支资金以及三公经费的有关情况说明如下:

——关于财政收支汇总数据的情况说明。上述财政收支数据是根据预算执行情况初步汇总,待我镇财政决算编制完成报市核准后,还会有所变化。

——关于地方政府债务管理情况的说明。2016年底,我镇政府性债务余额为9.11亿元,包括一般债券7.26亿元、专项债券1.75亿元和一般债务0.1亿元。2017年市财政下达我镇置换债券额度为0.18亿元,由负有担保责任的债务转化为一般债务。2017年底,我镇政府性债务余额为9.19亿元,包括一般债券7.44亿元和专项债券1.75亿元。

——关于权责发生制列支资金说明。我镇财政一般公共预算支出中,包含了按国库集中支付规定进行的权责发生制列支资金0.17亿元,主要是各预算单位的公用经费结余及专项经费结余。

——关于三公经费情况的说明。2017年我镇厉行节约、严控一般性支出成效明显。经初步统计,2017年镇级行政事业单位财政拨款三公经费支出907.7万元,对比预算减少233.78万元。

(三)2017年我镇财政预算支出重点安排情况

1、调结构,稳增长,提升我镇综合竞争力

支持企业倍增发展。投入330万元,主要用于:全面推进倍增计划,助推试点企业实现规模和效益倍增;配合做好专利申请、项目申报、名牌名标创建等工作,推动多家企业成功申报为省工程中心和挂牌新三板,增强企业竞争力;积极推动机器换人,引导企业加大技改力度和科研投入,推动产业转型升级;落实育苗造林行动计划,加快培育高新技术企业,协助企业完成高企申报;深化政校企产学研合作,推动环保包装产业协同创新中心建设,支持环保包装企业发展。

促进区域协调发展。投入1567万元,主要用于:继续落实镇内帮扶,积极实施镇内欠发达村三年帮扶计划,加快创收项目建设步伐,不断提高经济发展能力,增强欠发达村造血功能;积极推动市内帮扶工作,充分利用市镇两级扶持资金,帮扶欠发达村加大基础设施配套建设,助推村集体经济增收;继续深化新时期精准扶贫精准脱贫工作,推动对口帮扶揭西县贫困村加强基础设施和民生配套设施建设,促进区域经济均衡发展。

提升农村发展动力。投入4933万元,主要用于:补助农村基本公共服务,减轻村级治安、环卫、行政管理等支出负担,让农村腾出更多资金发展集体经济;加快农村社会保险体系建设,落实政策性农(居)民住房保险福利,切实增强农民幸福感与获得感;落实强农惠农政策,对农民购置农机农械给予补贴,对承担基本农田和生态林保护任务的村(社区)给予补偿,促进我镇农村农业发展。

2控一般,保民生,集中财力建设和谐桥头

推动教育事业发展。投入2亿元,主要用于:桥头中学行政办公楼及宿舍楼改造、校友林前广场景观改造。完善中心小学智慧教室建设,推进第一、第三及第四小学运动场建设。完成中心幼儿园升级改造,推动学前教育加快发展。加大师资队伍投入和奖教奖学力度,积极开展名师培育工程提升合同制教师待遇,壮大教学师资力量;落实资金扶持,支持民办教育发展,推动民办教育规范、标准化建设,积极向民办学校购买义务教育阶段优质学位,补助民办中学免学费教育。

完善公共文化服务体系。投入2641万元,主要用于:深耕一湖两花特色文化品牌创建,成功举办第十四届桥头荷花节和第五届油菜花节,不断提高我镇文化软实力;深入开展文化惠民工程,打造文化精品,举办群音会、读书节等系列文化活动,丰富群众文化生活;做好历史文化传承与保护,推动莫家拳成功申报为省非物质文化遗产传承基地;推动文化体育公园规划设计,完善我镇公共文化基础设施配套建设。

提高公共卫生服务水平。投入6456万元,主要用于:加快大洲社区卫生服务站建设,进一步完善居民就医环境;落实公立医院医疗补助和取消药品加成政策,减轻群众就医负担;加强医疗卫生服务,推动基本公共卫生服务发展;提供免费两癌筛查、婚检、孕检、儿童口腔疾病综合干预等服务,扎实做好儿童、老年人、妇幼保健工作

加大我镇社会保障力度。投入6451万元,主要用于:落实城乡一体社会养老保险、医疗保险、生育保险缴费补助,解决群众生活后顾之忧;加大对五保户、低保户、贫困户等社会救助力度,保障困难群众基本生活;支持残疾人康复就业中心运作,为残疾群体发放残疾津贴、春节价格补贴;安装居家养老平安铃,全面提供居家养老服务,发放高龄老人津贴;做好退役士兵优抚安置工作,扶持退役士兵顺利创业就业;发放各项就业创业补贴,鼓励劳动者通过技能培训实现自我增值,充分夯实民生之本。

推进治安防控体系建设。投入1.47亿元,主要用于:加强警力建设,全力推进飓风2017”专项行动,严厉打击两抢一盗等违法犯罪活动;扩大治安监控覆盖面,推进高清视频监控系统建设向村一级延伸,筑牢治安防控网络;保障生产安全、食品安全等安全检查工作开展,遏制安全生产事故发生;保障智网工程顺利推进,完成智网工程指挥调度中心和全镇19个指挥调度站建设,整编建立网格管理员队伍,全面开展网格化管理。

打造绿色生态宜居城市。投入1.5亿元,主要用于:全面推行河长制工作,开展镇内16条河流巡河工作,改善河道生态环境;加强水污染整治和水生态系统保护,做好石水口排渠及东太湖排渠整治工作,推动截污次支管网10.2公里建设任务顺利完成;保障大气污染综合整治工作开展,提升整体空气质量;完善道路交通设施,加强东江大堤市政道路维护,保障群众出行安全;支持创文工作开展,保障牛皮等专项整治行动;加快推进美丽幸福村居、小山小湖建设,进一步改善群众人居环境。

3重改革,抓规范,促进各项决策落到实处

提升农村发展动力。持续发挥三资监管平台作用,加强农村集体土地、工程建设、股东分红等管理;强化债权追收工作,进一步压减农村债务,增强农村发展活力;2017年我镇农村集体经济总收入同比增长4.8%,集体经济纯收入同比增长6.2%

深化供给侧结构性改革。打造企业减负升级版,大力降低企业税费、融资、人工、物流、用地、用能等外部成本;提高供给体系质量,推进结构调整,增强我镇经济质量优势,促进经济社会持续健康发展。

推进公共服务中心建设。圆满完成全镇17个村(社区)公共服务中心建设,建成集文化教育、卫生计生、人力资源、社会保障、民政等服务于一体的多功能公共服务平台,打通一条便民服务的绿色通道

提高财政管理水平。强化政府债务管理,全年置换存量债务0.18亿元,有效优化债务结构、减轻利息负担;深化国库集中支付改革,基本实现预算资金全覆盖;全面推进预决算信息以及三公信息公开,提高财政资金使用透明度;加强财政审核及绩效管理,提高资金使用效益;切实抓好财务监管工作,通过检查促规范;全方位推行财政财务培训,提高全镇财务人员的业务水平。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行还存在一些困难与不足:一是财政增收放缓。受经济进入新常态、降成本行动计划深入开展等因素影响,下来财政收入增长面临较大压力。二是支出压力上升。在经济新常态的大背景下,我镇在基础设施建设、污水治理以及基本公共服务均等化方面的资金需求持续扩大,收支矛盾仍然突出。三是财政管理待加强。我镇在非税收入征收管理、集体资产管理、制度建设等方面还需进一步完善和提高。对此,下来我们将高度重视,采取有针对性的措施加以解决。

二、2018年预算草案

2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕市委市政府、镇委镇政府的决策部署,坚持稳中求进、改革创新,着力优化财政支出结构,严格控制一般性支出,加快建立现代财政制度,严肃财经纪律,努力推动桥头实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

(一)2018年财政收支预算安排

1、一般公共预算草案

1)收入预算情况。2018年全镇一般公共预算收入预期为8.91亿元,同比增长8.66%。按收入来源划分:

一般性转移支付收入1.97亿元,与上年同期基本持平;

专项转移支付收入0.78亿元,同比增长30%,主要是基础设施建设补助收入增加;

税收分成收入4.47亿元,同比增长15%,主要根据税收增长预测;

其他分成收入0.3亿元,同比增长20%,主要是垃圾处理费分成增加;

非税收入1.39亿元,同比下降4.79%,主要是协作服务费及基础设施配套费减少,企业实现利润增加;

以上收入加上年结余0.23亿元,预期2018年一般公共预算总收入为9.14亿元。

2)支出预算情况。2018年全镇一般公共预算支出预期为9.01亿元,与上年同期基本持平。其中基本支出4.5亿元、一般项目支出4.41亿元、基本建设支出0.1亿元。

3)以上收支相抵后,本年结余预期为0.13亿元。

2018年全镇一般公共预算支出明细详见下图:

2018年支出

32018年镇财政一般公共预算支出情况(单位:万元)

42018年镇财政一般公共预算支出占比情况

2018年占比

2、政府性基金预算草案

1)收入预算情况。2018年全镇政府性基金收入预期为3.25亿元。其中土地出让分成收入2.65亿元、公用事业附加分成收入0.06亿元、污水处理费分成收入0.15亿元、村(社区)基本公共服务补助收入0.39亿元。以上收入加上年结余0.11亿元,2018年政府性基金总收入预期为3.36亿元。

2)支出预算情况。2018年全镇政府性基金支出预期为2.15亿元,其中土地出让分成收入安排支出1.55亿元、公用事业附加分成收入安排支出0.06亿元、污水处理费分成收入安排支出0.15亿元、村(社区)基本公共服务补助收入安排支出0.39亿元。

3)以上收支相抵后,本年结余预期为1.21亿元。

(二)财政收支预算汇总情况及说明事项

经汇总一般公共预算和政府性基金预算,2018年我镇财政预算收入12.16亿元,加上年结余0.34亿元,2018年我镇财政总收入为12.5亿元;2018年财政总支出为11.16亿元。收支相抵后,2018年结余1.34亿元,主要为政府性基金预算结余。具体情况详见下表。

22018年预算收支平衡表

 

其中:一般公共预算

 政府性基金

预算

(万元)

(万元)

(万元)

一、财政总收入合计

125048.31

91354.73

33693.58

(一)当年预算收入

121619.70

89071.07

32548.63

  1.

一般性转移支付收入

23592.49

19672.86

3919.63

  2.

专项转移支付收入

7813.66

7813.66

 

3.

税收分成收入

44724.71

44724.71

 

4.

其他分成收入

31572.80

2943.80

28629.00

5.

非税收入

13916.04

13916.04

 

(二)上年结余资金

3428.61

2283.66

1144.95

二、财政总支出合计

111576.82

90063.72

21513.10

(一)

当年预算支出

111576.82

90063.72

21513.10

  1.

基本支出

46870.71

45009.50

1861.21

  2.

一般项目支出

57706.11

44054.22

13651.89

3.

基本建设支出

7000.00

1000.00

6000.00

三、本年结余

13471.49

1291.01

12180.48

根据预算法要求,现就桥头医院收支预算数据、地方政府债务的有关情况说明如下:
    ——
关于桥头医院收支预算情况的说明。为落实医改任务,根据市要求,2018年将桥头医院收支总额纳入我镇人口计生卫生局预算,其中收入预算2.65亿元,支出预算2.61亿元。同时,按规定,公立医院医疗服务收入不得纳入一般公共预算收入,也不纳入公共财政预算支出进度考核。
    ——
关于地方政府债务管理情况的说明。我镇政府债务已于2017年完成全部债券置换工作,2018年没有相关地方政府债务转贷收入及支出,2018年政府性债务余额预计与2017年持平。

(三)2018年我镇财政预算支出重点安排情况

1聚焦稳增长,推动经济社会平稳发展

全力支持创新驱动发展。投入3070万元,主要用于:深入实施倍增计划,充分挖掘企业效益增收潜力,推动企业实现发展新突破;全力推进东太湖产业园建设,打造经济发展新极点;保障重大、重点项目建设,推动项目早日建成产生效益;继续推行机器换人项目,落实技改奖补资金,积极引导企业进行技术改造;加快孵化器等企业孵化载体建设,落实高企树标提质工程,坚持一业一策培育高新技术产业;支持环保包装产业协同创新中心建设,促进包装产业向更高层次发展。

深入推进精准扶贫工作。投入1300万元,主要用于:落实镇内帮扶措施,发挥财政资金促进资源均衡配置的作用,不断增强欠发达村造血功能,确保欠发达村尽快实现脱贫致富;继续推动开展市内帮扶工作,充分利用市镇两级扶持资金,帮助欠发达村(社区)发展创收项目和完善基础设施建设;强化对外帮扶协作,进一步提升对口帮扶地区社会保障、教育文化、医疗救助和基础设施建设水平,坚决打赢新时期精准扶贫、精准脱贫的攻坚战。

助推农村经济换档提速投入4700万元,主要用于:补助农村基本公共服务支出,有效减轻村级治安、环卫、行政管理等支出负担;扎实推进农业保险工作,充分发挥农业保险的强农惠农作用,增强农民群众综合抗灾能力;进一步释放政策性农(居)民住房保险政策红利,保障农村房屋使用安全、促进农民安居乐业;落实种粮补贴和农机购置补贴,充分调动农民种粮积极性,保护和支持农村农业发展;对承担基本农田和生态林保护任务的村(社区)给予补偿,进一步强化农业基础和维护农业生态。

2聚焦惠民生,不断加大民生事业投入

促进教育事业全面发展。投入1.97亿元,主要用于:加强异地务工人员随迁子女教育服务,积极扶持民办教育发展,提升我镇教育事业整体水平;加快推进校舍修缮加固工程建设,构建全面优质教育环境;支持名师培养规划,提升我镇师资力量;推行校园创客教育,培养学生创新意识和能力;实施互联网+教育战略,完善智慧课堂教学设备,推动教育信息化、高效化。

强化文化产品服务供给。投入2800万元,主要用于:深化一湖两花特色旅游文化品牌,开展新一届荷花节及新春赏花行活动,提升我镇知名度及美誉度;举办多项群众性体育比赛,推动文化惠民活动深入基层,让群众获得切实文化实惠;加强文物非遗项目保护,推动我镇历史文化资源传承;加强公共文体设施的建设与维护,完善配套设施供给;深入推进十九大精神和社会主义核心价值观宣传教育,巩固创文成效。

完善医疗卫生服务体系。投入8300万元,主要用于:全面深化医药卫生体制改革,加强医疗设备和药品耗材购置管理,提升医疗服务能力;推进桥头康复中心升级改造和社区卫生服务机构标准化建设任务,进一步改善就医环境;推动开展儿童口腔疾病综合干预项目,落实新生儿听力筛查、两癌筛查、地贫筛查等免费服务,全面提高我镇公共卫生服务水平。

加强社会保障和创业服务。投入7000万元,主要用于:落实资金支持,配合做好养老保险和医保制度改革,推动社会保障事业持续发展;发放残疾人津贴、高龄津贴和低保家庭补助,完善医疗救助和居家养老服务,保障困难群众基本需求;落实小额创业贷款措施,积极搭建校企合作平台,推动实现更高质量就业。

3聚焦促和谐,加强社会治安综合治理

大力推进平安桥头建设。投入1.93亿元,主要用于:重点保障政法部门执法办案、装备配备、科技强警等经费支出,全力维护社会公共安全;升级更新警用装备,加强辅警队伍建设,完善视频监控系统和智网工程网格化建设,健全社会治安防控体系;推动消防物联网管理系统建设,运用信息化手段加强消防部队战备能力;支持安全隐患排查工作,加强生产、消防、食品等领域的安全专项整治,构筑社会安全监管防线。

全面提升城市综合品质。投入1.22亿元,主要用于:推进东太湖产业园规划建设,保障园区周边公共交通、市政设施等配套建设;抓好道路设施改造升级工作,加快东江大堤市政道路维护工程建设进度,完善我镇交通路网;保障三线基础配套建设,完善排涝站、防洪堤等水利配套工程,支持水厂扩容和管网改造,提升城市承载能力;支持我镇各项城市提质项目,强化三年品质提升工作,加快小山小湖美丽幸福村居建设,大力开展植绿、造绿、护绿工作,全面提高城市绿化水平。

突出狠抓生态环境治理投入7800万元,主要用于:扎实推进河长制工作,加强河道疏浚整治和长效管护,巩固治水工作成效;加快截污次支管网三期和分散式污水处理站建设步伐,启动新湖排渠综合整治工程,全力支持面前湖排渠、东岸涌综合整治工程建设,进一步提升我镇污水处理能力;狠抓文明创建补短板、促提升工作不放松,推进生活垃圾综合整治,强化两违整治联合执法,营造整洁优美的城市环境。

三、锐意进取、改革创新,做好2018年各项财政工作

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,财政部门将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕镇委镇政府决策部署,依法组织财政收入,切实优化支出结构,加快建立现代财政制度,着力推动我镇经济社会平稳健康发展。

(一)多管齐下、开源增收,推动财政健康运行

一是挖掘经济增长点。积极培育地方税源,夯实财政收入持续增长的基础,促进我镇经济持续健康发展。二是推进税收征管。深化与税务、工商等部门沟通合作,实行信息互通,加强对重点税源的分析监控,严格落实税收计划,确保收入及时足额入库。三是完善非税管理。加强垃圾、污水处理费征管,积极开展清欠催缴,盘活政府物业资源。四是强化土地储备。通过调整规划、完善手续等方式,深入盘活储备用地,推进重点区域土地收储,积极开展三旧改造,壮大财力蓄水池。

(二)围绕中心、统筹全局,优化财政资金配置

一是把握支出重心。重点保障倍增计划,优化规划发展,支持实体企业发展壮大。二是深入清理盘活结余资金,避免形成二次沉淀,大力压降库款规模,发挥资金稳增长、调结构、惠民生作用。三是坚持勤俭节约。严格执行中央八项规定,大力压减一般性支出,严控三公经费增长。积极推进支出标准化建设,不断深化零基预算,努力让资金用在刀刃上。

(三)紧扣要求、稳步推进,建立现代财政制度

一是全面实施绩效管理。严格绩效目标管理,深化重点绩效评价,推动评价结果与预算编制相衔接,切实提升资金使用效益。二是开展支出经济分类改革,编制经济分类预决算,全面反映政府支出的经济性质和具体用途。三是坚持问题导向,完善审计检查结果应用机制,杜绝违规行为。四是强化政府采购建设,指导监督预算单位依法依规开展采购活动。五是加强农村集体经济管理,进一步实现以制度管人、管事、管财,提升农村集体经济效益,保障农村工作有条不紊地开展。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,做好财政工作责任重大。新的一年,我们将围绕镇委镇政府的工作部署,自觉接受镇人大的指导和监督,全面贯彻落实党的十九大精神,牢记使命,不忘初心、锐意进取,真抓实干,确保完满完成全年预算任务,全力保障和推进我镇经济社会发展,为实现产业强镇、文化名镇、宜居新城的发展目标而奋斗!

 

扫一扫在手机打开当前页