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  • 索  引 号:007331283/2019-08587 分       类:
  • 发文机关:企石镇 发文日期:2019-12-27 10:13
  • 名称:东莞市企石镇人民政府社会事务局-道路地名标志设置工作经费绩效目标表
  • 文号:
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  • 政策主题:
  • 政策分类:
  • 政策推送关键词:
东莞市企石镇人民政府社会事务局-道路地名标志设置工作经费绩效目标表
企石镇财政项目支出基础信息情况表
(适用绩效目标及部门一般性项目预算申报)
填报单位:东莞市企石镇人民政府社会事务局
项目名称 道路地名标志设置工作
主管部门 企石镇社会事务局 预算代码 ZXL20118023
项目负责人及联系电话 姚淦湖 86661002 评价小组联系人及联系电话 姚炳权 86661002
项目类别 (一)功能性分类
1.基本建设类□ 其中:新建□ 改扩建□  
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中:专项资金□√ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □√
(二)是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 □                                                                                                                                                  3.变更项目                               
项目性质 1.政府已研究确定项目 □
2.部门经常性业务项目 □√
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □
项目启动时间 计划:20191 项目计划完工(验收)时间 计划:20203
项目设立依据(文件) 《广东省民政厅转发民政部关于加强地名标志设置和管理的指导意见》(粤民发〔2018〕29号)和《东莞市深化“二标四实”工作总体方案》(东府办[2018]44号)
项目申请理由
(背景及原因)
2018年,我局按照全市关于开展地名现状梳理暨门楼牌规范管理工作要求,全面深入开展地名现状梳理工作,共梳理并经市审批的标准路、街、巷名称1512条,按照市有关要求,要对正式批准的标准地名按照国家标准及时设置地名标志。
项目受益对象 广大群众
项目主要实施内容及项目组织实施条件 2018年,我局按照全市关于开展地名现状梳理暨门楼牌规范管理工作要求,全面深入开展地名现状梳理工作,共梳理并经市审批的标准路、街、巷名称1512条, 计划于2019年-2020年分批对此1512条道路按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式安装正式地名标牌。
事业发展规划 项目中期事业发展规划及资金需求测算( 2019 年至 2019 年)
年度 需要完成主要工作事项 项目支出明细及金额 资金需求测算依据及说明
( 2019 )年度 做好工程预算和有关招投标工作,开展路牌设置工作,完成部分工程量 200万元 预算2019支付部分工程量费用
2020 )年度 全面完成路牌设置工作 146.9万元 支付剩余费用
      )年度      
     
金额小计 *   *
资金预算及资金来源 中期资金预算(或工程项目总投资) 中期资金预算(或工程项目总投资)总额346.9 万元;1、其中:镇财政资金346.9万元,其他资金0万元。2、其中:每年运营维护费用预算万元。
年度资金预算 本年度申请资金总额200万元;其中:镇财政资金200万元,其他资金0万元。
资金支出范围 路牌制作和安装费用
年度政府采购预算及工作计划 按规定是否需要政府采购 采购预算金额 采购招标时间 采购项目计划开工时间 采购项目计划完工验收时间
是□√ 否□ 346.9 2019年6月 2019年7月 20203
有关采购计划情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
以前年度绩效评价情况(延续项目填写) 年度
(前二年)
绩效评价等次 存在问题及整改落实情况
   )年    
    )年    
申报单位需要说明的其他情况  
填报人: 姚炳权 联系电话:86661002
注:凡是新增项目或政策有调整的延续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。
企石镇财政项目支出绩效目标申报表
(2019年度)
填报单位(盖章): 东莞市企石镇人民政府社会事务局   填报日期:2019年3月12日
项目
名称
道路地名标志设置工作 中期资金预算(或工程项目总投资)镇财政资金(万元) 346.9 本年度
申请镇财政预算(万元)
200
总体目标 中期滚动目标(2019年--2021年) 年度目标
产出目标:于2019年-2020年分批全镇标准命名的1512条道路按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式安装正式地名标牌。 产出目标:按照工程量对部分道路按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式安装正式地名标牌。
效果目标:通过全面设置道路标牌,为社会提供完善规范的地名公共服务 效果目标:通过设置道路标牌,为社会提供完善规范的地名公共服务
绩效指标 一级
指标
二级
指标
三级
指标
指标内容 指标值(或计划水平) 验证材料 二级
指标
三级
指标
指标内容 本年度(2019年)计划指标值(或计划水平) 2018年度实际(或预估)完成指标值 2017年实际完成指标值 验证材料
预期产出指标 数量指标(或建筑规模指标) 全镇路牌设置数量   4120个 市批复的标准道路名称 数量指标(或工程量指标) 全镇道路数量   1128个 2992个 4120个 市批复的标准道路名称
质量指标 《东莞市道路地名标志设置指引   100% 按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式 质量指标 《东莞市道路地名标志设置指引》   100% 100% 100% 按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式
时效指标(工期指标) 分两年时间完成   100%   时效指标(工期指标、形象进度指标) 完成当年工程量   100% 100% 100%  
预算(或投资规模)控制指标 预算执行率   ≧99 按工程量支付 预算(或投资规模)控制指标 预算执行率   ≧99% ≧99% ≧99% 按工程量支付
预期效益指标 社会、经济、生态效益
指标
为社会提供完善规范的地名公共服务   100%   社会、经济、生态效益
指标
为社会提供完善规范的地名公共服务   100% 100% 100%  
可持续影响指标 公共服务的连续性 项目下一年的经费保障情况 镇全额负担   可持续影响指标 公共服务的连续性 项目下一年的经费保障情况 镇全额负担 镇全额负担 镇全额负担  
满意度指标 服务对象满意度指标 群众对地名公共服务的满意度   100% 入户、问卷或电话调查 服务对象满意度指标 群众对地名公共服务的满意度   100% 100% 100% 入户、问卷或电话调查
申报单位需要说明的其他情况  
镇财政局批复意见     经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。
填报人:姚炳权 联系电话: 86661002
注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出;
    2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。
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