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  • 索  引 号:007331283/2019-08585 分       类:
  • 发文机关:企石镇 发文日期:2019-12-27 10:11
  • 名称:东莞市企石镇人民政府社会事务局-70周岁以上高龄老人生活津贴绩效目标表
  • 文号:
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  • 政策推送关键词:
东莞市企石镇人民政府社会事务局-70周岁以上高龄老人生活津贴绩效目标表
企石镇财政项目支出基础信息情况表
(适用绩效目标及部门一般性项目预算申报)
填报单位:东莞市企石镇人民政府社会事务局
项目名称 70周岁以上高龄老人生活津贴
主管部门 企石镇社会事务局 预算代码 GGZCL010014
项目负责人及联系电话 姚淦湖 86661002 评价小组联系人及联系电话 姚锦成 86661002
项目类别 (一)功能性分类
1.基本建设类□ 其中:新建□ 改扩建□  
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中:专项资金□√ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
(二)是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 □                                                                                                                                                  3.变更项目                               
项目性质 1.政府已研究确定项目 □
2.部门经常性业务项目 □√
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □
项目启动时间 计划:20191 项目计划完工(验收)时间 计划:201912
项目设立依据(文件) 东府办[2010]46号文、东民字[2011]212号文
项目申请理由
(背景及原因)
建立70周岁以上高龄老人生活津贴制度,主要用于补助高龄老人生活支出。  
项目受益对象 2019年镇内70周岁以上高龄老人,预计3800人,目前3500人。
项目主要实施内容及项目组织实施条件 70周岁以上高龄老人生活津贴根据每月70周岁以上高龄老人数量发放,按100周岁及以上500元∕人∕月,90-99周岁200元∕人∕月,80-89周岁100元∕人∕月,70-79周岁50元∕人∕月的标准,统一通过银行转账方式直接发放到70周岁以上高龄老人个人结算账户。
事业发展规划 项目中期事业发展规划及资金需求测算( 2019 年至 2019 年)
年度 需要完成主要工作事项 项目支出明细及金额 资金需求测算依据及说明
( 2019 )年度 符合条件的70周岁以上高龄老人每人每月发放高龄津贴。 26万元∕月*12月=312万元 预算2019年有70周岁以上高龄老人3800人,每月发放26万元,一年共预算320万元。
      )年度      
      )年度      
     
金额小计 *   *
资金预算及资金来源 中期资金预算(或工程项目总投资) 中期资金预算(或工程项目总投资)总额     万元;1、其中:镇财政资金万元,其他资金万元。2、其中:每年运营维护费用预算万元。
年度资金预算 本年度申请资金总额320万元;其中:镇财政资金160万元,其他资金160万元。
资金支出范围 按市、镇要求,向70周岁以上高龄老人发放老人生活津贴
年度政府采购预算及工作计划 按规定是否需要政府采购 采购预算金额 采购招标时间 采购项目计划开工时间 采购项目计划完工验收时间
是□ 否□√           
有关采购计划情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
以前年度绩效评价情况(延续项目填写) 年度
(前二年)
绩效评价等次 存在问题及整改落实情况
    )年    
    )年    
申报单位需要说明的其他情况  
填报人: 姚炯昌 联系电话:86661002
注:凡是新增项目或政策有调整的延续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。
企石镇财政项目支出绩效目标申报表
(2019年度)
填报单位(盖章): 东莞市企石镇人民政府社会事务局   填报日期:2019年3月12日
项目
名称
70周岁以上高龄老人生活津贴 中期资金预算(或工程项目总投资)镇财政资金(万元) 312 本年度
申请镇财政预算(万元)
320
总体目标 中期滚动目标(2019年--2021年) 年度目标
产出目标:每月对全镇70周岁以上高龄老人按不同年龄段标准发放生活津贴 产出目标:每月对全镇70周岁以上高龄老人按不同年龄段标准发放生活津贴
效果目标:补助70周岁以上高龄老人的额外生活支出,加大老年人生活保障,对70周岁以上高龄老人每月按不同年龄段标准发放生活津贴 效果目标:补助70周岁以上高龄老人的额外生活支出,加大老年人生活保障,对70周岁以上高龄老人每月按不同年龄段标准发放生活津贴
绩效指标 一级
指标
二级
指标
三级
指标
指标内容 指标值(或计划水平) 验证材料 二级
指标
三级
指标
指标内容 本年度(2019年)计划指标值(或计划水平) 2018年度实际(或预估)完成指标值 2017年实际完成指标值 验证材料
预期产出指标 数量指标(或建筑规模指标) 70周岁以上高龄老人数量   3800 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单 数量指标(或工程量指标) 70周岁以上高龄老人数量   3800 3900 4000 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单
质量指标 资金足额发放率   100% 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单 质量指标 资金足额发放率   100% 100% 100% 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单
时效指标(工期指标) 资金按时发放率   100% 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单 时效指标(工期指标、形象进度指标) 资金按时发放率   100% 100% 100% 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单
预算(或投资规模)控制指标 预算执行率   ≧97 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单 预算(或投资规模)控制指标 预算执行率   ≧97% ≧80% ≧80% 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单
预期效益指标 社会、经济、生态效益
指标
受益高龄老人改善情况   100% 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单 社会、经济、生态效益
指标
受益高龄老人改善情况   100% 100% 100% 每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单
可持续影响指标 受益老人生活质量稳定情况:反映受津贴老人生活质量   每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单 可持续影响指标 受益老人生活质量稳定情况:反映受津贴老人生活质量   每月发放70周岁以上高龄老人生活津贴名单
满意度指标 服务对象满意度指标 领取70周岁以上高龄老人生活津贴满意度   100% 入户、问卷或电话调查 服务对象满意度指标 领取70周岁以上高龄老人生活津贴满意度   100% 100% 100% 入户、问卷或电话调查
申报单位需要说明的其他情况  
镇财政局批复意见     经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。
填报人:姚炯昌 联系电话:86661002
注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出;
    2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。
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