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  • 索  引 号:007331283/2019-08583 分       类:
  • 发文机关:企石镇 发文日期:2019-12-27 10:10
  • 名称:东莞市企石镇人民政府教育办公室-民办学校免费义务教育经费补助绩效目标表
  • 文号:
  • 政策归属:
  • 政策主题:
  • 政策分类:
  • 政策推送关键词:
东莞市企石镇人民政府教育办公室-民办学校免费义务教育经费补助绩效目标表
企石镇财政项目支出基础信息情况表
(适用绩效目标及部门一般性项目预算申报)
填报单位:企石镇人民政府教育办公室
项目名称 民办学校免费义务教育经费补助
主管部门 东莞市教育局 预算代码 GGZCL016002
项目负责人及联系电话 杨桥通
86661025
评价小组联系人及联系电话 卢晶
82669908
项目类别 (一)功能性分类
1.基本建设类□ 其中:新建□ 改扩建□  
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中:专项资金□ 普惠性支出√ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
(二)是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 √                                                                                                                                                    3.变更项目                               
项目性质 1.政府已研究确定项目 √
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □
项目启动时间 计划: 2019 年 1 月 项目计划完工(验收)时间 计划: 2019年12月
项目设立依据(文件) 《关于完善我市免费义务教育政策的通知》(东财[2012]403号)
项目申请理由
(背景及原因)

    根据市文件要求,对在我市义务教育阶段民办学校就读的学生公用经费补助标准为:小学每生每年1150元,初中每生每年1950元;教科书补助标准为:小学每生每年120元,初中每生每年205元。补助经费每年分两次拨付。
项目受益对象     全镇民办中小学校在校学生。
项目主要实施内容及项目组织实施条件
    对在我市义务教育阶段民办学校就读的学生公用经费补助标准为:小学每生每年1150元,初中每生每年1950元;教科书补助标准为:小学每生每年120元,初中每生每年205元。补助经费每年分两次拨付。
事业发展规划 项目中期事业发展规划及资金需求测算(2019   年至2021年)
年度 需要完成主要工作事项 项目支出明细及金额 资金需求测算依据及说明
2019 )年度 做好补助人数的统计核实及补助资金的发放工作。 2019年我镇民办学校小学的补助人数为6122人,初中1291人。补助标准小学1270元/生.年,初中2155元/生.年。补助金额共计1055.7万元。 按东财[2012]403号文要求,小学每生每年1150元,初中每生每年1950元;教科书补助标准为:小学每生每年120元,初中每生每年205元。
2020 )年度 做好补助人数的统计核实及补助资金的发放工作。 参照2019年学生人数及标准测算,补助金额约1055.7万元。 按东财[2012]403号文要求,小学每生每年1150元,初中每生每年1950元;教科书补助标准为:小学每生每年120元,初中每生每年205元。
   2021 )年度 做好补助人数的统计核实及补助资金的发放工作。 参照2019年学生人数及标准测算,补助金额约1055.7万元。 按东财[2012]403号文要求,小学每生每年1150元,初中每生每年1950元;教科书补助标准为:小学每生每年120元,初中每生每年205元。
资金预算及资金来源 中期资金预算(或工程项目总投资) 中期资金预算(或工程项目总投资)总额3167.1万元。其中:镇财政资金1248.66万元,其他资金1918.44万元。
年度资金预算 本年度申请资金总额1055.7万元;其中:镇财政资金416.22万元,其他资金639.48万元。
资金支出范围 6所民办学校,小学补助人数6122人,初中补助人数1291人。
年度政府采购预算及工作计划 按规定是否需要政府采购 采购预算金额 采购招标时间 采购项目计划开工时间 采购项目计划完工验收时间
是□ 否√             
有关采购计划情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
以前年度绩效评价情况(延续项目填写) 年度
(前二年)
绩效评价等次 存在问题及整改落实情况
    )年  
    )年  
申报单位需要说明的其他情况
填报人: 卢晶 联系电话:82669908
注:凡是新增项目或政策有调整的延续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。
企石镇财政项目支出绩效目标申报表
( 2019年度)
填报单位(盖章): 企石镇人民政府教育办公室   填报日期:2019、3、12
项目
名称
民办学校免费义务教育经费补助 中期资金预算(或工程项目总投资)镇财政资金(万元) 3167.1万 本年度
申请镇财政预算(万元)
1055.7万
总体目标 中期滚动目标(2019年--2021年) 年度目标
产出目标:1、切实减轻群众的经济负担。
2、保障学校的正常动作,维持正常教学秩序。
3、为教师培训进修,教学资源、教学环境的改善提供了资金保障。
4、促进学校的可持续性发展。
产出目标:1、切实减轻群众的经济负担。
2、保障学校的正常动作,维持正常教学秩序。
3、为教师培训进修,教学资源、教学环境的改善提供了资金保障。
4、促进学校的可持续性发展。
效果目标: 1、切实减轻群众的经济负担。
2、保障学校的正常动作,维持正常教学秩序。
3、为教师培训进修,教学资源、教学环境的改善提供了资金保障。
4、促进学校的可持续性发展。
效果目标: 1、切实减轻群众的经济负担。
2、保障学校的正常动作,维持正常教学秩序。
3、为教师培训进修,教学资源、教学环境的改善提供了资金保障。
4、促进学校的可持续性发展。
绩效指标 一级
指标
二级
指标
三级
指标
指标内容 指标值(或计划水平) 验证材料 二级
指标
三级
指标
指标内容 本年度(2019年)计划指标值(或计划水平) 2018年度实际(或预估)完成指标值 2017年实际完成指标值 验证材料
预期产出指标 数量指标(或建筑规模指标) 三年累计补贴学生人数   43000人   数量指标(或工程量指标) 补贴学生人数   14826人 14378人 14428人  
质量指标 专项资金补助率 反映和考核是否每个民办学校义务教育阶段的学生都享受此项政策 100%   质量指标 专项资金补助率 反映和考核是否每个民办学校义务教育阶段的学生都享受此项政策 100% 100% 100%  
时效指标(工期指标) 任务完成时间 项目计划完成时间 2021年11月前完成   时效指标(工期指标、形象进度指标) 任务完成时间 项目计划完成时间 2019年11月前完成 2018年11月前完成 2017年11月前完成  
预算(或投资规模)控制指标 预算执行率 评价预算安排资金与实际支付资金结转资金的情况,用以反映资金预算安排的科学性 95%   预算(或投资规模)控制指标 预算执行率 评价预算安排资金与实际支付资金结转资金的情况,用以反映资金预算安排的科学性 99% 99% 98%  
预期效益指标 社会、经济、生态效益
指标
补助学校覆盖率 受补助学校覆盖率 100%   社会、经济、生态效益
指标
补助学校覆盖率 受补助学校覆盖率 100% 100% 100%  
补助学生覆盖率 受补助学生覆盖率 100%   补助学生覆盖率 受补助学生覆盖率 100% 100% 100%  
可持续影响指标 免费义务教育覆盖率 免费义务教育覆盖率 100%   可持续影响指标 免费义务教育覆盖率 免费义务教育覆盖率 100% 100% 100%  
满意度指标 服务对象满意度指标 调查对象人数 全镇所有民办学校,每所学校随机选取50个学生 100人   服务对象满意度指标 调查对象人数 全镇所有民办学校,每所学校随机选取50个学生 100人 100人 100人  
调查对象满意度 对政策实施的满意情况 >95%   调查对象满意度 对政策实施的满意情况 >95% >95% >95%  
申报单位需要说明的其他情况
镇财政局批复意见    经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。
填报人:卢晶 联系电话: 82669908
注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出;
    2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。
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