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  • 索  引 号:007331283/2019-08584 分       类:
  • 发文机关:企石镇 发文日期:2019-12-27 10:11
  • 名称:东莞市企石镇人民政府商务局-2018-2019年岁末年初促进消费专项经费绩效目标表
  • 文号:
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  • 政策推送关键词:
东莞市企石镇人民政府商务局-2018-2019年岁末年初促进消费专项经费绩效目标表
企石镇财政项目支出基础信息情况表
(适用绩效目标及部门一般性项目预算申报)
填报单位:东莞市企石镇人民政府商务局
项目名称 2018-2019年岁末年初促进消费专项经费
主管部门 企石镇人民政府 预算代码 20108
项目负责人及联系电话 黄占伦   86662228 评价小组联系人及联系电话 杨秀婵    86662228
项目类别 (一)功能性分类
1.基本建设类□ 其中:新建□ 改扩建□  
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中:专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助√□ 其他□
4.上级补助支出类 □
(二)是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 □                                                                                                                                                     3.变更项目                               
项目性质 1.政府已研究确定项目 □
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 √□
项目启动时间 计划: 20191 项目计划完工(验收)时间 计划:201912
项目设立依据(文件) 1、根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市2019年“春风送暖”热水器升级专项行动工作方案〉的通知》(东府办函〔2019〕21号)文件要求。2、为贯彻《广东省商务厅关于做好2018年广东省促消费(冬季)暨“12.3买年货”活动的通知》(粤商务建函〔2018〕245号)精神,按照我市促进消费工作计划要求布置。
项目申请理由
(背景及原因)
1、为顺应我镇经济发展新形势,挖掘我镇消费潜力,促进消费提升转型,加快我镇商贸流通,在我镇辖区内开展“乐购企石”2018-年2019年岁末年初促进消费专项行动活动经费30万元。2、根据市府“东府办函[2019]21号”文件精神,为进一步推进清理直排式热水器专项行动,营造平安稳定祥和的氛围,根据我镇实际情况结合各村和园区申请补助直排式的热水器30万元。
项目受益对象 1、补助企石镇各村委及各园区128200元(由村委会补助到个人);2、各商场补贴10300元。(由商场补助到购买商家)。
项目主要实施内容及项目组织实施条件 由镇商务局补助直排式热水器,我镇20条村委会和2个园区数量1282台每台100元合计128200元;嘉兴商场、永丰商场、华源电器商场数量103台每台补助100元合计10300元;我镇商务局派专人进行核查,组织每条村的警长签字确认才进行补贴发放。
事业发展规划 项目中期事业发展规划及资金需求测算(2019年至2019 年)
年度 需要完成主要工作事项 项目支出明细及金额 资金需求测算依据及说明
2019 )年度 工作进行中 1、热水器补助138500元;2、乐购企石促进消费100000元。 财政拨款
      )年度      
      )年度      
     
金额小计 *   *
资金预算及资金来源 中期资金预算(或工程项目总投资) 中期资金预算(或工程项目总投资)总额     万元;1、其中:镇财政资金万元,其他资金万元。2、其中:每年运营维护费用预算万元。
年度资金预算 本年度申请资金总额60万元;其中:镇财政资金 60 万元,其他资金万元。
资金支出范围 1、直排式热水器补助30万元; 2、乐购企石促进消费30万元。
年度政府采购预算及工作计划 按规定是否需要政府采购 采购预算金额 采购招标时间 采购项目计划开工时间 采购项目计划完工验收时间
是□ 否:√□           
有关采购计划情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
以前年度绩效评价情况(延续项目填写) 年度
(前二年)
绩效评价等次 存在问题及整改落实情况
    )年    
    )年    
申报单位需要说明的其他情况  
填报人: 杨秀婵 联系电话:86662228
注:凡是新增项目或政策有调整的延续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。
企石镇财政项目支出绩效目标申报表
   2019年度)
填报单位(盖章): 东莞市企石镇人民政府商务局   填报日期:2019.5.5
项目
名称
2018-2019年岁末年初促进消费专项经费 中期资金预算(或工程项目总投资)镇财政资金(万元) 60 本年度
申请镇财政预算(万元)
60
总体目标 中期滚动目标(年--年) 年度目标
产出目标: 产出目标:落实贯彻市镇两级有关文件精神,按照方案有计划地给予配合清理直排式热水器的各村(社区)及商场进行补贴。
效果目标: 效果目标:为我镇人民群众热水器使用提供安全指导,保障人民群众生命财产安全,确保清理直排式热水器专项行动得以顺利推进,有效维护我镇和谐稳定的社会环境。
绩效指标 一级
指标
二级
指标
三级
指标
指标内容 指标值(或计划水平) 验证材料 二级
指标
三级
指标
指标内容 本年度(2019年)计划指标值(或计划水平) 2018年度实际(或预估)完成指标值 2017年实际完成指标值 验证材料
预期产出指标 数量指标(或建筑规模指标)         数量指标(或工程量指标) 清理直排式热水器专项行动补贴各村及商场1385台   计划指标1000台      
质量指标         质量指标 任务达标率   100%      
时效指标(工期指标)         时效指标(工期指标、形象进度指标) 工作任务及时率   100%      
预算(或投资规模)控制指标         预算(或投资规模)控制指标 预算执行率   ≥91%      
预期效益指标 社会、经济、生态效益
指标
        社会、经济、生态效益
指标
维护社会稳定,促进消费   良好      
可持续影响指标         可持续影响指标 推动居民消费升级   良好      
满意度指标 服务对象满意度指标         服务对象满意度指标 满意度             ≥95%      
申报单位需要说明的其他情况 本项目支出绩效乐购企石促进消费30万元;热水器补助各村及园区30万元
镇财政局批复意见     经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。
填报人:杨秀婵 联系电话:86662228
注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出;
    2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。
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