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发文机关: 中堂镇 发文日期: 2018-02-13 16:22
名称: 东莞市中堂镇敬老院2018年部门预算
文号 :    
东莞市中堂镇敬老院2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门架构

东莞市中堂敬老院属独立事业单位

二、主要职能

以供养五保对象为主,兼顾自理、半自理、完全不能自理和智障老年人等特殊群体,提供五保供养、生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。

    三、人员情况

敬老院现有工作人员15人,其中行政办公人员2人,后勤5人,护工7人,社工1人

 

第二部分  2018年预算安排情况

 

一、收入预算

2018年度收入预算147.72万元,其中:预算拨款147.72万元,占100%

二、支出预算

2018年预算总支出147.72万元,包括:

1、基本支出(人员和公用经费50.91万元。包括聘用人员的工资津贴办公费、水电费、邮电费、维修费等经费。

2、一般专项经费支出86.08万元,主要支出项目是入住老人生活费和护理费。

3、基建支出10.73万元,主要支出项目包括:消防系统费用、重新安装空气能热水供应系统质保金。

 

 

附表:2018年部门预算支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

 

合计

 

基本支出

50.91

2010601

行政运行

 

一般专项支出

86.08

2010602

一般行政管理事务

 

2010607

信息化建设

 

……

……

 

……

……

 

基建支出

10.73

 

注:上表按《2018年政府收支分类科目》编制,细化到“项”。

 


 


 

东莞市中堂敬老院2018年部门“三公”预算情况表

 

单位:万元

 

项目

本年预算数

备注

合计

0.03

 

1、因公出国(境)费用

0

**年计划出国组团数*个,*人 次;计划出境组团数*个,*人次

2、公务用车费用

0

指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出

其中:1)公务用车购置

0

2018年计划购置公务用车*辆。

(2)公务用车运行维护费

0

现有公务用车*(有特种工具车的请补充说明

3、公务接待费用

0.03

指单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待支出。


 


 

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