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发文机关: 市民政局 发文日期: 2017-04-21
名称: 2016年东莞市社会组织管理局部门预算
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2016年东莞市社会组织管理局部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市社会组织管理局主要职能是协助主管部门负责全市社团、民办非企业的登记和管理工作;协助主管部门负责省委托的全国、全省民间组织的监督管理工作;监督民间组织活动,配合主管部门查处民间组织的违法行为和以民间组织名义开展活动的非法组织;承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市社会组织管理局是副处级(参公)事业单位,内设 3个科室,包括:综合科(加挂执法科牌子)、社会团体登记科、民办非企业单位登记科。

三、人员情况

2016年,东莞市社会组织管理局共有事业编制数13名,其中财政供养的编内实有在职人员9人。另外,有离退休4人,军属1人,聘用人员7人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1361.28万元。收入方面:一般公共预算财政拨款1361.28万元,其中,本年收入1316.34万元,年初结余结转44.94万元。支出方面:社会保障和就业支出1347.78万元,住房保障支出13.5万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1316.34万元,比2015年预算数减少346.27万元,比2015年执行数减少322.92万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1316.34万元,其中:社会保障和就业支出1302.84万元,占98.97%;住房保障支出13.5万元,占1.03%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 社会保障和就业支出

1)民政管理事务

①行政运行(科目编码:20802012016年预算数为344.28万元,比2015年预算数减少45万元,下降11.56%

②民间组织管理(科目编码:20802062016年预算数为958.56万元,比2015年预算数减少297.74万元,下降23.7%

2. 住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为13.5万元,比2015年预算数减少3.53万元,下降20.73%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出357.78万元,其中:

人员经费317.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.94万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修()费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2016三公经费预算数为11.8万元,其中:公车运行维护费3.8万元,公务接待费8万元。本部门2016年公车保有数为1辆。

2016三公经费预算比2015三公经费预算减少2万元,其中:公务接待费减少2万元,变化的主要原因是:严格执行厉行节约有关规定,压缩开支。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算1361.28万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算1361.28万元,其中:一般公共预算拨款收入1316.34万元,占96.7%;年初结转和结余44.94万元,占3.3%

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算1361.28万元,其中:基本支出402.72万元,占29.58%;项目支出958.56万元,占70.42%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算80.19万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额241.69万元,其中:政府采购服务预算241.69万元。

094-06017001-2-东莞市社会组织管理局