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发文机关: 市统计局 发文日期: 2018-08-28 10:16
名称: 2018年东莞市统计局部门预算公开补充说明
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2018年东莞市统计局部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计3263.69万元,较上年增加204.21万元,增长6.67%,主要原因是:一是人员相关标准提高导致的人员经费增加,二是2018年增加1个新项目“东莞市大数据分析应用系统项”150.00万元。

(二)财政拨款情况。

东莞市统计局2018年度财政拨款收支预算总计3179.07万元,较上年增加208.84万元,增长7.03%,主要原因是:一是人员相关标准提高导致的人员经费增加,二是2018年增加1个新项目“东莞市大数据分析应用系统项”150.00万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计3263.69万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算3179.07万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元,年初财政拨款结转结余84.62万元

2.财政拨款支出预算总计3263.69万元。分功能科目看:

一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出3157.19万元,较上年增加169.32万元,增长5.72%,主要原因一是人员相关标准提高导致的人员经费增加,二是2018年增加1个新项目“东莞市大数据分析应用系统项”150.00万元。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出1686.05万元, 较上年增加68.19万元,增长4.21%,主要原因是2018年增加1个新项目“东莞市大数据分析应用系统项”150.00万元。

一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房改革支出

(项)住房公积金支出76.50万元,较上年增加4.89万元,增长6.83%,主要原因是人员标准提高导致住房公积金基数调整。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政单位和参公单位公开2018年,本部门机关运行经费安排149.89万元,较上年减少4.64万元,下降3.10%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,有效的控制了行政性支出。其中:办公费21.12万元、印刷费0.80万元、邮电费2.96万元、差旅费22.22万元、维修()1.24万元、会议费1.65万元、培训费1.31万元、公务接待费11.92万元、劳务费9.26万元、委托业务费0.84万元、工会经费18.63万元、福利费7.56万元、其他交通费38.06万元、税金及附加费用3.80万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用8.52万元。

 

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